三江侗族自治县疾病预防控制中心 2023年度单位决算
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三江侗族自治县疾病预防控制中心
2023年度单位决算
目 录
第一部分:三江侗族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分:三江侗族自治县疾病预防控制中心2023年单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:三江侗族自治县疾病预防控制中心2023年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:三江侗族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
1.完成上级下达的疾病预防控制任务,负责全县重大疾病与健康危害因素监测、报告,对辖区内传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
2.负责全县实施免疫规划工作,负责预防用生物制品的使用与管理;组织、协调全县疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施,协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作。
3.承担全县疫情、中毒事件等公共卫生突发事件和救灾防病等调查处理工作,落实具体控制措施。
4.承担卫生监测及检验,负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校卫生等卫生学监测检验和卫生学评价。承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关检验检测任务。
5.指导县辖区内医疗卫生机构开展基本公共卫生服务及卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
6.组织开展消毒、控制病媒生物的危害。开展健康教育与健康促进活动,对慢性非传染性疾病进行监测、干预及其研究,普及卫生防病知识。
7.参与疫苗临床试验研究,开展疫苗应用效果评价;参与疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究,推广先进技术。
8.开展生活饮用水监测工作,指导并协助开展医疗卫生单位的消毒监测工作。
9.完成卫生健康行政部门交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
本部门属于卫计局管辖下的二级机构。
(1)机构设置情况:内设中心办公室兼应急办公室;检验与质量控制科;公共卫生科;免疫规划管理与科研项目科;流行病科;结核病防制科;公卫慢病科,艾滋病防制科,财务后勤科9个职能科室。
(2)本部门的基本职能及主要工作目标是认真贯彻党的十七届和十届全国人大一次会议精神,以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,全面落实科学发展观,坚持党的“以农村为重点,中西医并重,预防为主”的卫生工作方针,认真贯彻实施《传染病防治法》;《疫苗流通和预防接种管理条例》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生管理条例》等卫生法律法规,加强扩大国家儿童免疫规划,疾病预防与控制免疫规划网络建设。技术培训和人才培养、储备。采取切实有效措施加强对重点传染病、地方病监督监测,加强常规免疫,进一步推进疾病预防与控制工作科学化,规范化管理和能力建设;以全县无重大传染病疫情发生、巩固儿童计划免疫工作成果为目标,全面提高各项工作质量,确保疾病预防控制工作任务指标达到上级要求。
第二部分: 三江侗族自治县疾病预防控制中心 2023年单位决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称: 三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 772.19 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 109.07 | |
九、卫生健康支出 | 630.93 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 32.19 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 772.19 | 本年支出合计 | 772.19 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 772.19 | 支出总计 | 772.19 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称:三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 772.19 | 772.19 | ||||||
类 | XX | |||||||
款 | XX | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 109.07 | 109.07 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.48 | 66.48 | |||||
2080502 | 事业单离退休 | 8..6 | 8.36 | |||||
2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.53 | 36.520 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.6 | 21.6 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 41.2 | 41.2 | |||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 41.2 | 41.2 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | |||||
2089999 项 | XX其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 630.93 | 630.93 | |||||
21004 | 公共卫生 | 608.6 | 608.6 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 537.82 | 537.82 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 27.886 | 27.88 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 42.91 | 42.91 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.47 | 21.47 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.2 | 21.2 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | |||||
221 | 住房保障支出 | 32.19 | 32.19 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 32.19 | 32.19 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 32.19 | 32.19 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称:三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 772.19 | 627.357 | 144.84 | ||||
208类 | 社会保障和就业支出XX | 109.07 | 109.07 | ||||
20805 款 | 行政事业单位养老支出 XX | 66.48 | 66.48 | ||||
2080502 项 | 事业单位离退休 XX | 8.36 | 8.36 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.53 | 36.53 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金几下费支出 | 21.6 | 21.6 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 41.2 | 41.2 | ||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 41.2 | 41.2 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 630.93 | 486.09 | 144.84 | |||
21004 | 公共卫生 | 608.6 | 464.61 | 143.99 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 537.82 | 464.61 | 73.21 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 27.88 | 27.88 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 42.91 | 42.91 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.47 | 21.47 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.2 | 21.2 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | ||||
221 | 住房保障支出 | 32.19 | 32.19 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 32.19 | 32.19 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 32.19 | 32.19 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称:三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 772.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 109.07 | 109.07 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 630.93 | 630.93 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.19 | 32.19 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 772.19 | 本年支出合计 | 59 | 772.19 | 772.19 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 772.19 | 合计 | 64 | 772.19 | 772.19 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称: xx 三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 772.19 | 627.35 | 144.84 | |
208类 | 社会保障和就业支出 | 109.07 | 109.07 | |
20805款 | 行政事业单位养老支出 | 66.48 | 66.48 | |
2080502项 | 事业单位离退休 | 8.36 | 8.36 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.53 | 36.53 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.6 | 21.6 | |
20811 | 残疾人事业 | 41.2 | 41.2 | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 41.2 | 41.2 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | |
210 | 卫生健康支出 | 630.93 | 486.09 | 144.84 |
21004 | 公共卫生 | 608.6 | 464.61 | 143.99 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 537.82 | 464.61 | 73.21 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 27.88 | 27.88 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 42.91 | 42.91 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.47 | 21.48 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.20 | 21.20 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.85 | 0.85 | |
221 | 住房保障支出 | 32.19 | 32.19 | |
22102 | 住房改革支出 | 32.19 | 32.19 | |
2210201 | 住房公积金 | 32.19 | 32.19 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称: xx 三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 563.45 | 302 | 商品和服务支出 | 39.77 |
30101 | 基本工资 | 206.52 | 30201 | 办公费 | 4.99 |
30102 | 津贴补贴 | 10.93 | 30202 | 印刷费 | 0.28 |
30103 | 奖金 | 1.05 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 218.94 | 30205 | 水费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.53 | 30206 | 电费 | 2.9 |
30109 | 职业年金缴费 | 21.6 | 30207 | 邮电费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.62 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 30211 | 差旅费 | 2.25 |
30113 | 住房公积金 | 32.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.9 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.8 | 30214 | 租赁费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.13 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 24.13 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 10.05 | |
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.57 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.15 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.24 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.41 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出(基本建设) | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 587.58 | 公用经费合计 | 39.77 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称: xx 三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.27 | 8.24 | 8.24 | 1.03 | 9.27 | 8.24 | 8.24 | 1.03 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称:三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
类 | XX | |||||||
款 | XX | |||||||
项 | XX |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出安排的支出,故本表无数据。
公开09 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称:三江侗族自治县疾病预防控制中心 | 单位:元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
类 | XX | |||
款 | XX | |||
项 | XX |
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:三江侗族自治县疾病预防控制中心2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2023年度总收入772.19万元,其中本年收入772.19, 较2023年度决算数减少109.03万元,下降14.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入772.19万元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少109.03万元,下降14.1%,主要原因是:1、疾控中心整体搬迁项目结束,拨款数减少。2、人员经费减少,2023年没有发放绩效。
2.政府性基金预算财政拨款收入0元,为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.65万元,下降**100%,主要原因是:2023年没有设置国有土地使用权出让收入这个科目。
(二)本单位2023年度总支出772.19万元,其中本年支出772.19万元, 较2024年度决算数减少109.03万元,下降14.1%。支出具体情况如下:一般公共预算财政拨款支出772.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出109.07万元,占14.12%;卫生健康支出(类)支出630.93万元,占81.7%;住房保障(类)支出32.19万元,占4.160%。主要原因是2023年度整体搬迁项目资金减少、2023年部份人员经费尚未支付。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出772.19万元,较2022年度决算数减少110.14万元,下降14.3%。其中:基本支出627.35万元,项目支出144.84万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.61万元,支出决算为772.19元,完成年初预算的125%。其中:
(一)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项),年初预算数19.28万元,支出决算数8.36万元,完成年初预算的43.4%。决算数小于预算数的主要原因是:财政资金紧张,退休人员经费(生活补贴、物业补贴)2023年尚有部分未得支付。
(二)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为36.53万元,支出决算为36.53万元,完成年初预算100%。
(三)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为18.27万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费。
(四)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为41.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员绩效。
(五)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制(项),年初预算为404.37万元,支出决算为537.82万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金的追加,年初没有预算。
(六)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),年初预算为1万元,支出决算27.88万元,完成年初预算数278%。决算数数大于预算数的主要原因是追加上级项目资金。
(七)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项),年初预算为6万元,支出决算42.91万元,完成年初预算数的715%。决算数数大于预算数的主要原因是追加上级项目资金。
(八).卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算数为万18.08万元,支出预算数21.2万元,完成年初预算数的117%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。
(九).卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算数为万0.27万元,支出预算数0.27万元,完成年初预算数的100%。决算数持等于预算数的主要原因是人员持平。
(十).卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项),年初预算数为万0万元,支出预算数0.85万元,完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。
(十一)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算数为27.39万元,支出决算为32.19万元,完成年初预算数的117%。决算数数小于预算数的主要
原因:人员经费变动,基数增大。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出627.35万元,其中:人员经费587.58万元,主要包括:基本工资206.52万元、津贴补贴10.93万元、奖金1.05万、绩效工资218.94、机关事业单位基本养老保险缴费36.53万元、职业年金缴费21.62万元、职工基本医疗保险缴费21.62万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金32.19万元、其他工资福利支出10.8、对个人和家庭的补助24.13万元;公用经费39.77万元、主要包括:办公费4.99万元、 印刷费0.28、电费2.9万元、差旅费2.25万元、维修(护)费0.9万元、 公务接待费1.03、 专用材料费10.05、工会经费4.57万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费8.24万元、其他商品服务支出4.41万元。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出563.45万元,完成年初预算的133%。主要原因:人员经费变动。
(二)商品和服务支出39.77万元,完成年初预算的60%。主要原因:业务经费变动。
(三)对个人和家庭的补助支出24.13万元,完成年初预算的125.22%。主要原因:人员经费变动。
四、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县疾病预防控制中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.27万元,支出决算为9.27万元,完成预算的100%,比上年增长0元,主要原因是持平。其中:因公出国(境)费支出决算0 元,公务用车购置及运行费支出决8.24万,公务接待费支出决算1.03万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0 元,支出决算为0元,完成预算的0%,比上年增减(减少)0 元,原因是没有出国。全年使用财政拨款安排 三江侗族自治县疾病预防控制中心 出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出预算为0元,支出决算为0 元。其中:
公务用车购置费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,比上年增加0元。
公务用车运行费支出预算为8.24万元,支出决算为8.24万元,完成预算的100%,比上年增加0元,原因是持平。主要用于三江侗族自治县疾病预防控制中心开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,三江侗族自治县疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆(多是上级配套),全年运行费支出8.24万元,平均每辆2.06万元。
(三)公务接待费支出预算为1.03万元,支出决算为1.03万元,完成预算的100%, 比上年增加0元,原因是持平。国内公务接待批次15次,人次 90次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次.
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0 元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0 元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:公务用车4 辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车3辆;其他用车1辆,其他用车主要是下乡,出差等;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金165.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标,对19个项目开展了绩效自评工作,共涉及项目预算金额165.03万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:
(1)、提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金-重大疾病与健康危害因素监测(饮用水和环境卫生监测)项目自评综述:全年预算数6.87万元,执行数0.84万元,执行率为12.23%,自评得分为86.22分。项目绩效目标总体完成情况良好,项目资金达到预期设定的绩效目标。
(2)、提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金-重大疾病与健康危害因素监测(食品安全卫生监测)自评综述:全年预算数8万元,执行数4.16万元,执行率为58.69%,自评得分为93.2分。项目绩效目标总体完成情况良好,目资金达到预期设定的绩效目标。
项目绩效目标完成情况:
一、1、基本情况调查。 饮用水状况、供水单位、监测点等基本信息调查。 2、水质检测指标和频次。按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)进行水质常规指标监测。此外,根据历年监测的水质状况,结合水源类型、制水工艺、输配水和贮水等各个环节,筛选可能存在风险的水质指标进行监测,包括可能存在风险的非常规指标。城市饮用水每年采样检测 4 次,每个季度 1 次。农村饮用水枯水期(3-4 月)和丰水期(7-9 月)各检测 1 次。 3、水质监测能力调查。检验科开展饮用水水质监测能力调查1 次。 4.水性疾病监测。通过传染病报告等信息管理系统,收集水性疾病发生流行的相关资料,开展饮用水水质与水性疾病的相关性分析。5.水样采集与保存。按照《生活饮用水标准检验方法——水样的采集与保存》(GB/T5750.2-2023)执行。监测点水样采样位置:出厂水应当位于水处理完成后进入输送管道前的取水口处;末梢水一般应当为用户水龙头处;二次供水应当为水箱出水口或最近的末梢水龙头处。 6.水质检验与评价。 水质检验按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750- 2023)执行,水质评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。
二、
1、国家级常规监测任务52份,其中化学污染物及有害因素监测20份,微生物及其致病因子监测任务32份。采样总完成率100%(52/52)。均已出结果,检测完成率100%(52/52)。2、自治区级监测样品51份,其中化学污染物监测31份,微生物监测20份,采样完成率100%(51/51),检测完成率100%(51/51),均已出结果。3、食源性疾病监测根据上级文件要求,三江县人民医院每年要求上报食源性疾病120例,三江县中医医院要求上报60例。每个卫生院要求上报3例。三江县人民医院和三江县中医医院分别上报了170例和161例食源性疾病病例,老堡乡卫生院3例,丹洲镇卫生院4例,八江镇卫生院3例,古宜镇卫生院3例,同乐乡卫生院3例,和平乡卫生院4例,富禄乡卫生院3例,斗江镇卫生院3例,林溪镇卫生院3例,梅林乡卫生院3例,洋溪乡卫生院3例,独峒镇卫生院3例,程村乡卫生院3例,良口乡卫生院3例,高基乡卫生院4例
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。