第三部分：三江侗族自治县和平乡卫生院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入376.88万元，其中本年收入319.74万元, 较2022年度决算数增加30.42万元，增长10.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入150.03万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少19万元，下降11.24%，主要原因是：财政资金紧张，在项目完成后在一体化系统做资金请款后财政未能及时审核。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入169.72万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加49.42万元，增长41.08%，主要原因是：单位积极培养医务人员的专业能力，多名医务人员到上级医疗机构学习进修，提高自身专业水平后得到群众认可，医疗收入得到了有效提升。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余57.13万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加41.67万元，增长269.53%，主要原因是：上级无偿调拨固定资产增加，导致固定资产折旧费用增加，人员的工资福利增加及因创建优质服务型医院所需改建维修费用增加，利用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金增加。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

（二）本单位2023年度总支出376.88万元，其中本年支出376.88万元, 较2022年度决算数增加72.1万元，增长23.66%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）。支出决算为9.53万元，较2022年度决算数增加0.3万元，增长3.25%，主要原因是：2023年人员经费增加，基数变动。

2.卫生健康支出（类）。支出决算为362.59万元，较2022年度决算数增加67.03万元，增长22.68%，主要原因是：上年决算未细化208（项）行政事业单位医疗/住房保障支出，今年按要求细化后该项资金减少。

3.住房保障支出（类）。支出决算为4.76万元，较2022年度决算数增加4.76万元，增加100%，主要原因是：上年决算未细化208（项）住房保障支出，今年按要求细化后该项资金增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余分配资金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余结转资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出150.03 万元，较2022年度决算数减少19万元，下降11.24%。其中：基本支出79.71万元，项目支出70.32万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.83 万元，支出决算数为150.03 万元，完成年初预算的150.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.50 万元，支出决算为6.35 万元，完成年初预算的97.63%。主要用于在编人员机关养老费用，因2023年人员有变动，故与预算有差异。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.25 万元，支出决算为3.18 万元，完成年初预算的97.63%。主要原因用于在编人员机关养老费用，因2023年人员有变动，故与预算有差异。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为71.52 万元，支出决算为70.02 元，完成年初预算的97.90%。因2023年人员有变动，故与预算有差异。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为8.26 万元，支出决算为19.86 万元，完成年初预算的240.37%。决算数大于预算数的主要原因是预算未列中央及自治区资金。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2.14 万元，支出决算为30.23 万元，完成年初预算的1412.07%。决算数大于预算数的主要原因是预算未列中央及自治区资金。

（六）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的97.70%。因2023年人员有变动，故与预算有差异。

（七）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.44 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当时预算没有中医（民族医）药专项，后期下达中医（民族医）药专项经费.

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.76 万元，完成年初预算的97.63%。因2023年人员有变动，故与预算有差异。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.71 万元，其中：人员经费79.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出77.74万元，完成年初预算的86.93%。因2023年人员有变动，故与预算有差异。

（二）商品和服务支出1.97万元，完成年初预算的100%。年初预算未将物业补贴归类为商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：三江侗族自治县和平乡卫生院2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：三江侗族自治县和平乡卫生院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本单位无财政拨款安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无财政拨款安排的“三公”经费。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县和平乡卫生院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无财政拨款安排的“三公”经费。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位无财政拨款安排经费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位无财政拨款安排经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县和平乡卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是本单位无财政拨款安排经费。国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无财政拨款安排经费，比2022年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少） 、资产运行维护支出增加（减少） 、信息系统运行维护支出增加（减少） 、人员编制数量增加（减少） 、落实过紧日子要求压减  支出……等。

注：本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2022 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

注：本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车2 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车2辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金96.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看2023年收到中央财政基本公共卫生服务项目补助资31.83万元，并及时按上级财政要求在一体化系统建项目库。2023年12月底完成项目并使用资金19.25万元，资金使用率为60.46%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对17个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年中央财政基本公共卫生服务项目自评综述：全年预算数31.83万元，执行数29.61万元，执行率99.83%，自评得分为96.05分。项目绩效目标总体完成情况良好，项目执行预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：

1.加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过广泛宣传，以逐步改变社区居民的陈旧观念，让居民感受到国家的政策，享受到应有的服务。促使其自愿参与到公共卫生服务中来。

2.加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。

3.配套合理的激励机制，提高工作人员工作热情。

4.落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。