三江侗族自治县梅林中学 2023年度单位决算公开说明
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三江侗族自治县梅林中学
2023年度单位决算公开说明
目 录
第一部分：三江侗族自治县梅林乡中学概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：三江侗族自治县梅林乡中学2023年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：三江侗族自治县梅林乡中学2023年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县梅林乡中学概况
一、主要职能
1.本部门2023年继续坚持以德育为首，重点抓好学生良好行为习惯教育。加强学生安全教育和管理工作，定期开展安全教育和演练活动。加强寄宿制学生管理，重视班主任工作管理。加强师资队伍建设，保持学校可持续发展。
2.实施初中义务教育，促进基础教育发展,初中学历教育及相关社会服务。
3、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
二、单位机构设置情况
1.部门的基本情况。
三江侗族自治县梅林乡中学属于三江侗族自治县教育局管辖下的二级机构,具有独立的法人，事业全额编制。基本职能主要是坚持以德育为首，重点抓好学生良好行为习惯教育。加强学生安全教育和管理工作，定期开展安全教育和演练活动。加强寄宿制学生管理，重视班主任工作管理。加强师资队伍建设，保持学校可持续发展，实施初中义务教育，促进基础教育发展,初中学历教育及相关社会服务，管理学校教育经费；执行财务管理制度。
2.单位人员构成情况
（1）单位编制情况:编制人数38人（其中：事业实名编制29人，聘用教师控制数编制2人，特岗教师7人）。预算科目为初中教育（2050203）。
（2）单位在册人员情况：在职人员38人（其中：事业实名编制29人，聘用教师控制数编制2人，特岗教师7人）；学生在册人数388人（其中随班就读生3人）。
（3）离退休人员情况：退休人员4人。
（4）其他人员情况：长期编外聘用人员5人，临时顶岗人员1人，享受班主任津贴9人，遗属生活补助1人（其中遗属子女1人），享受寄宿制生活补助学生388人，享受营养改善午餐补助388人。
第二部分：三江侗族自治县梅林乡中学2023年单位决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称：三江侗族自治县梅林乡中学 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 718.92 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 644.19 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 73.93 | |
九、卫生健康支出 | 0.80 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 718.92 | 本年支出合计 | 718.92 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 718.92 | 支出总计 | 718.92 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称：三江侗族自治县梅林乡中学 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 718.92 | 718.92 | ||||||
205 | 教育支出 | 644.19 | 644.19 | |||||
20502 | 普通教育 | 644.19 | 644.19 | |||||
2050203 | 初中教育 | 644.19 | 644.19 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.93 | 73.93 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.74 | 73.74 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.58 | 47.58 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.83 | 25.83 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.80 | 0.80 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.80 | 0.80 | |||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称： 三江侗族自治县梅林乡中学 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 718.92 | 718.92 | |||||
205 | 教育支出 | 644.19 | 644.19 | ||||
20502 | 普通教育 | 644.19 | 644.19 | ||||
2050203 | 初中教育 | 644.19 | 644.19 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.93 | 73.93 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.74 | 73.74 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.58 | 47.58 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.83 | 25.83 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.80 | 0.80 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.80 | 0.80 | ||||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称： 三江侗族自治县梅林乡中学 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 718.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 644.19 | 644.19 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.93 | 73.93 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.80 | 0.80 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 718.92 | 本年支出合计 | 59 | 718.92 | 718.92 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 718.92 | 合计 | 64 | 718.92 | 718.92 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称： 三江侗族自治县梅林乡中学 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 718.92 | 718.92 | ||
205 | 教育支出 | 644.19 | 644.19 | |
20502 | 普通教育 | 644.19 | 644.19 | |
2050203 | 初中教育 | 644.19 | 644.19 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.93 | 73.93 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.74 | 73.74 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.58 | 47.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.83 | 25.83 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | |
210 | 卫生健康支出 | 0.80 | 0.80 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.8 | 0.8 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.8 | 0.8 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称： 三江侗族自治县梅林乡中学 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 602.75 | 302 | 商品和服务支出 | 70.57 |
30101 | 基本工资 | 56.71 | 30201 | 办公费 | 17.42 |
30102 | 津贴补贴 | 115.66 | 30202 | 印刷费 | 1.92 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 289.54 | 30205 | 水费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.58 | 30206 | 电费 | 4.81 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.83 | 30207 | 邮电费 | 0.84 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.5 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 30211 | 差旅费 | 4.89 |
30113 | 住房公积金 | 34.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 9.59 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.1 | 30214 | 租赁费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.59 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.67 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 5.94 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 39.66 | 30228 | 工会经费 | 5.82 |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 2.39 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.22 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出（基本建设） | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助（基本建设） | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 648.35 | 公用经费合计 | 70.57 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称：三江侗族自治县梅林乡中学 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20502 | 普通教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2050203 | 初中教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开08 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：三江侗族自治县梅林乡中学 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 0 | 0 | 0 |
2050203 | 初中教育 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开09 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称： 三江侗族自治县梅林乡中学 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2023年度没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费收入，也没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费安排的支出，故本表无数据。
第三部分：三江侗族自治县梅林乡中学2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入718.92万元，其中本年收入718.92万元, 较2022年度决算数增加151.11万元，增长26.61%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入718.92万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加151.11万元，增长26.61%，主要原因是：2023年年中人员调资、及补发以前年度绩效工资增量。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。
4.事业收入0万元，与上年持平。
5.经营收入0万元，与上年持平。
6.其他收入0万元，与上年持平。
7.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。
8.上年结转和结余0万元，与上年持平。
（二）本单位2023年度总支出718.92万元，其中本年支出718.92万元, 较2022年度决算数增加151.11万元，增长26.61%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205类）718.92万元：主要用于人员经费支出和基本支出；较2022年度决算数增加151.11万元，增长26.61%，主要原因是：2023年年中人员调资、及补发以前年度绩效工资增量。
2.社会保障和就业支出(208类）73.93万元：主要用于教育事业在职教师基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加73.93万元，增长100%，主要原因是：为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。
3.卫生健康支出(210类）0.80万元：主要用于教育事业单位医疗支出。较2022年度决算数增加0.80万元，增长100%，主要原因是：为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出718.92万元，较2022年度决算数增加151.11万元，增长26.61%。其中：基本支出718.92万元，项目支出0万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.25万元，支出决算为718.92万元，完成年初预算的112.11%。其中：
（一）教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）年初预算为641.25万元，支出决算为644.19万元，完成年初预算的112.11%.预决算差异：为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。主要用于教育主要用于教育事业初中教育支出。
（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。预决算差异：为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。主要用于教育事业退休教师生活补助支出。
（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为0万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的100%。预决算差异:为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。主要用于教育事业在职教师基本养老保险支出。
（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为0万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100%。预决算差异:为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。主要用于教育事业在职教师职业年金缴费支出。
（五）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。预决算差异:为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。主要用于遗属人员生活补助。
（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。预决算差异:为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。主要用于教育事业在职教师医疗保险支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出718.92万元，其中：人员经费648.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费70.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出602.75万元，完成年初预算的93.99%。预决算差异是2023年人员调资，及补发以前年度绩效工资增量。
（二）商品和服务支出70.57万元，完成年初预算的11.01%。预决算差异原因：年中新增上级公用经费。
（三）对个人和家庭的补助支出45.59万元，完成年初预算的711%.预决算差异原因：年中新增义务教育学生营养改善计划上级资金项目。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
三江侗族自治县梅林乡中学2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县梅林乡中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元,与上年持平
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆;单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金102.44万元，占一般公共预算项目支出总额的14.25%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，自评结果一等有5个项目、二等4个项目，主要偏差原因：项目资金有部分国库未能及时支付。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
城乡义务教育补助经费(中央资金)——营养膳食补助 项目自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
