国营三江侗族自治县牛浪坡林场 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-31 11:15

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国营三江侗族自治县牛浪坡林场

2023年度部门决算

目录

第一部分：国营三江侗族自治县牛浪坡林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：国营三江侗族自治县牛浪坡林场2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 国营三江侗族自治县牛浪坡林场2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 国营三江侗族自治县牛浪坡林场概况

一、主要职能

1、根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定林场林业工作的发展目标，制定林场林业生产发展规划的年度计划并组织实施；检查监督林场林业法律、法规和政策和落实情况。

2、负责林场林业生产的宏观管理，组织指导植树造林、国家绿化和各类林业基地、工程项目建设；组织、以种植树种草地作物措施防治水土流失和防沙、防沙工作。

3、负责林场森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类规划界定，编制和审查森林分类经营、采伐限额方案并监督执行组织、对陆生野生动、植物的保护；依法加强陆生野生动物流通管理和开发利用工作。

4、负责实行依法管理林地、林权，负责森林资源有偿使用和林地综合利用管理工作，负责调解处理山林权属纠纷。

5、开展科技兴林，负责林业科研、林业科技成果申请和林业科技培训、咨询以及林业科技成果的推广应用

6、负责对林产品生产经营实行宏观管理；林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新。

7、负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况。

8、监督督林场森林防火工作。

9、开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设。

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.三江县牛浪坡林场是经营管理9.6万亩林地的县人民政府事业单位部门，林场本部内设12个职能股室:总场办公室、人力资源股、生产技术股、种苗站、供销股、场工会、财务股、资源管理股、防火处纠办、牛浪坡分场、河口分场、桐叶分场。

2.单位人员构成情况：

(1)全额事业编制：全额事业编制人员125人。事业实有在职人数121人（副科级3人，中级职称15人，助理 15人，高级工88人）

(2)单位退休人员情况：退休职工223人，其中全额事业退休职工223人。

（3）人员分布情况：本单位内设12个职能部门，人员64人。其中：总场办公室10人、人力资源股3人、生产技术股4人、种苗站2人、财务股3人、供销股2人、防火处纠办3人、资源管理股3人、牛浪坡分场12人、河口分场9人、桐叶分场13人。抽调在职人员 57人。

（4）其他人员情况：享受独生子女保健津贴人数5人，其中：单职工4人、双职工1人；财政供给人员享受遗嘱生活补助人数28人；荣誉加发退休补助22人。

第二部分：国营三江侗族自治县牛浪坡林场2023年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：国营三江侗族自治县牛浪坡林场					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,414.61	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	365.36
	9		九、卫生健康支出	40	73.90
	10		十、节能环保支出	41	11.30
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,857.06
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	107.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,414.61	本年支出合计	58	2,414.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	169.76	年末结转和结余	60	169.76
	30			61
总计	31	2,584.37	总计	62	2,584.37
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：国营三江侗族自治县牛浪坡林场								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,414.61	2,414.61
208	社会保障和就业支出	365.36	365.36
20805	行政事业单位养老支出	365.36	365.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.45	278.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.92	5.92
210	卫生健康支出	73.90	73.90
21011	行政事业单位医疗	73.90	73.90
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
211	节能环保支出	11.30	11.30
21105	天然林保护	11.30	11.30
2110501	森林管护	1.04	1.04
2110507	停伐补助	10.26	10.26
213	农林水支出	1,857.06	1,857.06
21302	林业和草原	1,857.06	1,857.06
2130204	事业机构	1,856.27	1,856.27
2130299	其他林业和草原支出	0.79	0.79
221	住房保障支出	107.00	107.00
22102	住房改革支出	107.00	107.00
2210201	住房公积金	107.00	107.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
部门：国营三江侗族自治县牛浪坡林场							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,414.61	2,204.68	209.93
208	社会保障和就业支出	365.36	241.97	123.40
20805	行政事业单位养老支出	365.36	241.97	123.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.45	155.05	123.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.92	5.92
210	卫生健康支出	73.90	73.90
21011	行政事业单位医疗	73.90	73.90
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
211	节能环保支出	11.30		11.30
21105	天然林保护	11.30		11.30
2110501	森林管护	1.04		1.04
2110507	停伐补助	10.26		10.26
213	农林水支出	1,857.06	1,781.82	75.24
21302	林业和草原	1,857.06	1,781.82	75.24
2130204	事业机构	1,856.27	1,781.04	75.24
2130299	其他林业和草原支出	0.79	0.79
221	住房保障支出	107.00	107.00
22102	住房改革支出	107.00	107.00
2210201	住房公积金	107.00	107.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：国营三江侗族自治县牛浪坡林场								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,414.61	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.36	365.36
	9		九、卫生健康支出	41	73.90	73.90
	10		十、节能环保支出	42	11.30	11.30
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,857.06	1,857.06
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	107.00	107.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,414.61	本年支出合计	59	2,414.61	2,414.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,414.61	总计	64	2,414.61	2,414.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：国营三江侗族自治县牛浪坡林场				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,414.61	2,204.68	209.93
208	社会保障和就业支出	365.36	241.97	123.40
20805	行政事业单位养老支出	365.36	241.97	123.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.45	155.05	123.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.92	5.92
210	卫生健康支出	73.90	73.90
21011	行政事业单位医疗	73.90	73.90
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
211	节能环保支出	11.30		11.30
21105	天然林保护	11.30		11.30
2110501	森林管护	1.04		1.04
2110507	停伐补助	10.26		10.26
213	农林水支出	1,857.06	1,781.82	75.24
21302	林业和草原	1,857.06	1,781.82	75.24
2130204	事业机构	1,856.27	1,781.04	75.24
2130299	其他林业和草原支出	0.79	0.79
221	住房保障支出	107.00	107.00
22102	住房改革支出	107.00	107.00
2210201	住房公积金	107.00	107.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：国营三江侗族自治县牛浪坡林场								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,857.02	302	商品和服务支出	93.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	563.73	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	105.77	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息
30103	奖金	105.35	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	657.27	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.05	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	80.99	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	73.75	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	15.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	107.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	253.74	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	223.36	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	24.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	34.78
人员经费合计		2,110.75	公用经费合计					93.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：国营三江侗族自治县牛浪坡林场							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：国营三江侗族自治县牛浪坡林场				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：国营三江侗族自治县牛浪坡林场											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2.14		1.88		1.88	0.27	2.14		1.88		1.88		0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：国营三江侗族自治县牛浪坡林场2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2414.61万元，其中本年收入2414.61万元, 较2022年度决算数增加752.38万元，增长45.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2414.61万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加752.38万元，增长45.26%，主要原因是：人员变动，业务量增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少169.76万元，下降100%，主要原因是：资金充分使用。

（二）本部门2023年度总支出2414.61万元，其中本年支出2414.61万元, 较2022年度决算数增加752.38万元，增长45.26%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）365.36万元：主要用于在职职工社会保险，较2022年度决算数增加209.42万元，增长134.29%，主要原因是：社保基数以及人员变动。

2.卫生健康支出（类）73.9万元，较2022年度决算数增加26.74万元，增长56.7%，主要原因是：医疗保险基数以及人员变动。

3.节能环保支出（类）11.3万元，较2022年度决算数增长0.81万元，增长7.71%，主要原因是：业务量增多；

4.住房保障支出（类）107万元，较2022年度决算数增加15.55万元，增长17%，主要原因是：公积金基数以及人员变动。。

5.农林水支出（类）1857.06万元，较2022年度决算数增长499.88万元，增长36.83%，主要原因是：业务量增多。

6.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少169.76万元，下降100%，主要原因是：本年底资金均按原计划实施，无结转和结余

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出2414.61万元，较2022年度决算数增加752.38万元，增长45.28%。其中：基本支出2204.68万元，项目支出209.93万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2003.23 万元，支出决算为2414.61 万元，完成年初预算的104.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为205.32万元，支出决算为365.36万元，完成年初预算的177.95%。主要用于人员养老保险缴纳，当年人员变动导致预决算差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为67.67万元，支出决算为73.9万元，完成年初预算的109.21%。主要原因本年度人员变动导致预决算差异。

（三）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。主要原因本：年中追加项目。

（四）农林水支出（类）年初预算为1883.28万元，支出决算为1857.06万元，完成年初预算的98.625%。主要原因：财政资金紧缺，厉行节约导致预决算差异。

（五）住房保障支出（类）年初预算为102.66万元，支出决算为107万元，完成年初预算的104.23%。主要原因：本年度人员变动导致预决算差异。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2204.68万元，其中：人员经费2110.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费93.93万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1857.02万元，完成年初预算的119.64 %。主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出93.93万元，完成年初预算的45.37 %。主要原因是：财政资金紧张，预算减少。

（三）对个人和家庭的补助支出253.74万元，完成年初预算的2.43 %。主要原因是：财政资金紧张，预算减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

国营三江侗族自治县牛浪坡林场2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

国营三江侗族自治县牛浪坡林场2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.75万元，支出决算为2.14万元，完成预算的18.21%，比上年减少1.73万元，主要原因是财政资金紧缺。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.88万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与2022年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2万元，支出决算为1.88万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与2022年度决算数持平。。

公务用车运行费支出预算为2万元，支出决算为1.88万元，完成预算的94%，比上年增加0.08万元，原因是业务量增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，国营三江侗族自治县牛浪坡林场开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为0.27万元，完成预算的6.92%，比上年增加减少1.8万元，原因是业务量减少，财政资金紧张。国内公务接待批次5次，人次 10次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 6 辆，实际纳入部门预算的只有1辆。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金203.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，大部分项目达到了预期目标。但由于县级财力困难，部分项目已实施完工未能及时支付形成账面支出。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，大部分项目达到了预期目标。但由于县级财力困难，部分项目已实施完工未能及时支付。

共组织对“第一书记驻村工作经费”等4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出203.68万元，本部门2023年度没有达到纳入重点绩效预算管理的项目资金，所以只做部门整体绩效评价，因县级财力困难，部分项目已实施完工未能及时支付。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

第一书记驻村工作经费项目自评综述：全年预算数1.5万元，执行数0.77万元，执行率为51.03%，自评得分为95.1分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

国营三江侗族自治县牛浪坡林场职工“五险两金”资金项目项目自评综述：全年预算数203.66万元，执行数197.87万元，执行率为97.15%，自评得分为99.72分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

防处办2023年防火经费项目自评综述：全年预算数3.73万元，执行数1.04万元，执行率为27.88%，自评得分为92.79分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2023年林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业性采访补助)项目自评综述：全年预算数16.35万元，执行数4.01万元，执行率为24.5%，自评得分为92.45分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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国营三江侗族自治县牛浪坡林场 2023年度部门决算

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