三江侗族自治县农村合作经济经营管理站

2023年部门决算

目   录

第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

行使法律赋予农业部门的执法权，依法行使农村土地承包及承包合同管理，农民负担监督管理、农村集体财产和财务管理；指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设；负责农村经济调查和统计工作。

2．机构情况: 三江县农业经管站是依法履行行政管理职能的“参照公务员管理”的事业单位，内设3个职能股室(农村合作经济管理股、农村经济调查统计股、秘书股),共8个职位。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

事业参公编制8人.年未实有在职在编人员3人（副科级领导1人，科员2人）。年未退休人员12人，其中：乡科级正职4人，乡科级副职2人，科员6人。

其他人员情况：无。

    第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站 2023年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分三江侗族自治县农村合作经济经营管理站 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入88.90万元，其中本年收入88.90万元, 较2022年度决算数减少26.90万元，下降23.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入88.90万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少26.90 万元，下降23.41%，主要原因是：主要原因是财政压缩人员经费和公用经费支出，1人退休，人员减少1人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：没有事业收入。

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度没有经营收入。

6.其他收入0.00 万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余23.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度无发生额，与上一年度持平。

（二）本单位2023年度总支出88.90万元，其中本年支出88.90万元, 较2022年度决算数减少26.90万元，下降23.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）88.90万元：主要用于机关运行和人员经费。较2022年度决算数减少26.90 万元，下降23.41%，主要原因是：主要原因是财政压缩人员经费和公用经费支出，1人退休，人员减少1人。

其中农林水支出60.82万元，社会保障和就业支出16.12万元，卫生健康支出8.67万元，住房保障支出3.29万元。实际发生额与调整后的预算数相比完全一致，当年各项预算收支执行率均为100%。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度无发生额。

5.年末结转和结余23.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度无发生额，与上一年度持平。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出88.90万元，较2022年度决算数减少26.90 万元，下降23.41%。其中：基本支出87.75万元，项目支出1.16万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.61万元，支出决算为88.90万元，完成年初预算的106.33%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.61万元，支出决算为88.90万元，完成年初预算的106.33%。主要用于：主要用于208社会保障和就业支出16.12万元，210卫生健康支出8.67万元，213农林水支出60.82元，221住房保障支出3.29万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出88.90万元，其中：人员经费79.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费7.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出64.64万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出7.82万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助15.28万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年减少0.21万元，主要原因是：本年度没有“三公经费”。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00 万元，原因是本年度无因公出国预算，所以无因公出国支出。全年使用财政拨款安排 三江侗族自治县农村合作经济经营管理站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，原因是本单位实行公车改革以来，未发生公务用车购置及运行维护费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，原因是本单位实行公车改革以来，未发生公务用车购置及运行维护费。。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 三江侗族自治县农村合作经济经营管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%， 比上年增加（减少）0.21万元，原因是本年度无公务接待。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。。从自评情况来看，2023年部门共计2个预算项目，自评结论为一等的项目有2个，总体项目自评结果良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

1、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补贴项目自评综述：全年预算数0.38万元，执行数0.27万元，执行率为68.06%，自评得分为96.81分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政年末资金紧张，部分经费预算未能按时支出。下一步改进措施：在预算年度内加快支付进度，完成预算绩效项目。

2、工作经费自评综述：全年预算数1万元，执行数0.90万元，执行率为90%，自评得分为99分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政年末资金紧张，部分经费预算未能按时支出。下一步改进措施：在预算年度内加快支付进度，完成预算绩效项目。