三江侗族自治县气象局 2023年度部门决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县气象局
2023年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县气象局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：三江侗族自治县气象局2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：三江侗族自治县气象局2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县气象局概况
一、主要职能
三江侗族自治县气象局其部门职能是为国家建设和社会提供气象管理保障、气象预报和气象科技服务。
二、部门决算单位构成
三江侗族自治县气象局，隶属柳州市气象局和三江县委、政府双重领导，根据三编办[2013]33号文同意成立三江侗族自治县气象灾害防御（应急）管理中心和人工影响天气管理中心，为财政全额拨款事业单位。
核定人员编制11人，其中参公4人；事业7人（3人为县级编制）。目前人员情况：参公4人；事业7人。
气象探测设施情况：本部有1个新型自动气象站；1个闪电定位仪、1个GPSMET水汽观测站；全县各乡镇、旅游景区及水库还有各型自动站34个，自动站均每分钟采集气象资料，平时每小时上传一次数据到区局资料中心。
气象服务情况：本部有100平方米综合业务平台；1条10Mb气象专网光纤线路；互联网有1条20Mb专线和1条50Mb宽带线路；人工影响天气焰炉2座，还有1个人工影响天气标准化作业站。气象信息服务方式有：按重要天气汇报制度汇报；通过电话、微信或电子邮件向有关单位发送；通过电视台和广播电台广播；气象短信发布和气象大喇叭广播。
第二部分：三江侗族自治县气象局2023年部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门：三江侗族自治县气象局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 93.26 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 4.29 | |
九、卫生健康支出 | 1.42 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 85.52 | ||
十九、住房保障支出 | 2.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 93.26 | 本年支出合计 | 93.26 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 93.26 | 支出总计 | 93.26 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门： 三江侗族自治县气象局 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 93.26 | 93.26 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.29 | 4.29 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.29 | 4.29 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86 | 2.86 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.43 | 1.43 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 85.52 | 85.52 | |||||
22005 | 气象事务 | 85.52 | 85.52 | |||||
2200501 | 行政运行 | 3.87 | 3.87 | |||||
2200504 | 气象事业机构 | 67.99 | 67.99 | |||||
2200509 | 气象服务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2200510 | 气象装备保障维护 | 3.66 | 3.66 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2.03 | 2.03 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2.03 | 2.03 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2.03 | 2.03 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门：三江侗族自治县气象局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 93.26 | 72.92 | 20.33 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.29 | 4.29 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.29 | 4.29 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86 | 2.86 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.43 | 1.43 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 85.52 | 65.18 | 20.33 | |||
22005 | 气象事务 | 85.52 | 65.18 | 20.33 | |||
2200501 | 行政运行 | 3.87 | 3.87 | ||||
2200504 | 气象事业机构 | 67.99 | 61.32 | 6.67 | |||
2200509 | 气象服务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2200510 | 气象装备保障维护 | 3.66 | 3.66 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2.03 | 2.03 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2.03 | 2.03 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2.03 | 2.03 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：三江侗族自治县气象局 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 93.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.29 | 4.29 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.42 | 1.42 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 85.52 | 85.52 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.03 | 2.03 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 93.26 | 本年支出合计 | 59 | 93.26 | 93.26 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 93.26 | 合计 | 64 | 93.26 | 93.26 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： 三江侗族自治县气象局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 93.26 | 72.92 | 20.33 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.29 | 4.29 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.29 | 4.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.86 | 2.86 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.43 | 1.43 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 85.52 | 65.18 | 20.33 |
22005 | 气象事务 | 85.52 | 65.18 | 20.33 |
2200501 | 行政运行 | 3.87 | 3.87 | |
2200504 | 气象事业机构 | 67.99 | 61.32 | 6.67 |
2200509 | 气象服务 | 10.00 | 10.00 | |
2200510 | 气象装备保障维护 | 3.66 | 3.66 | |
221 | 住房保障支出 | 2.03 | 2.03 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.03 | 2.03 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.03 | 2.03 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门：三江侗族自治县气象局 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 70.47 | 302 | 商品和服务支出 | 2.45 |
30101 | 基本工资 | 11.43 | 30201 | 办公费 | 0.41 |
30102 | 津贴补贴 | 1.58 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 19.71 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 29.89 | 30205 | 水费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.86 | 30206 | 电费 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.43 | 30207 | 邮电费 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.42 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.93 |
30113 | 住房公积金 | 2.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.33 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.30 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出（基本建设） | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助（基本建设） | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 70.47 | 公用经费合计 | 2.45 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： 三江侗族自治县气象局 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
公开08 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：三江侗族自治县气象局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开09 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： 三江侗族自治县气象局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费支出收入，也没有财政拨款“三公”经费支出支出，故本表无数据”。
第三部分：三江侗族自治县气象局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入93.26万元，其中本年收入93.26万元, 较2022年度决算数减少120.34万元，下降56.34%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入93.26万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少60.34万元，下降39.28%，主要原因是：2023年减少项目经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少60万元，下降100%。2023年无政府性基金预算财政拨款。
（二）本部门2023年度总支出93.26万元，其中本年支出93.26万元, 较2022年度决算数减少120.34万元，下降56.34%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）4.29万元：主要用于国编人员物业补贴、养老保险、职业年金缴费，较2022年度决算数增加0.58万元，增加15.63%，主要原因是：2023年有国编新进人员及人员增资。
2.卫生健康支出（类）1.42万元：主要用于医疗保险缴费，较2022年度决算数增加0.34万元，增加31.48%，主要原因是：职工年度收入增加，缴费基数增加。
3.自然资源海洋气象等支出（类）85.52元：主要用于工资福利支出、办公经费、差旅费及项目经费支出，较2022年度决算数减少61.06万元，下降41.66%，主要原因是：项目经费支出减少。
4.住房保障支出（类）2.03万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数增加0.25万元，增加14.04%，主要原因是：职工年度收入增加，缴费基数增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出93.26 万元，较2022年度决算数减少60.34万元，增下降39.28%。其中：基本支出72.92万元，项目支出20.33万元。
本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.87万元，支出决算为93.26万元，完成年初预算的95.29%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的107.12%。主要原因是职工年度收入增加，缴费基数增加。
（二）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的107.52%。主要原因是职工年度收入增加，缴费基数增加。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的109.23%。主要原因是职工年度收入增加，缴费基数增加。
（六）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的30.54%。主要原因是财政紧张，国编参公人员津贴、补贴未发放完全。
（七）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为43.89万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的154.91%。主要原因是2023年有国编新进人员及人员增资等。
（八）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务支出（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的47.62%。主要原因是因财政紧张部分重要项目经费未支付。
（八）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护支出（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的28.15%。主要原因是因财政紧张部分重要项目经费支付。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.03元，完成年初预算的101.5%。主要原因是职工年度收入增加，缴费基数增加。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.26万元，其中：人员经费72.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费2.45万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出70.47万元，完成年初预算的226.52 %。主要原因是补发2022年参公人员绩效奖和囯编人员绩效工资等。
（二）商品和服务支出2.45万元，完成年初预算的63.47%。主要原因是财政紧张。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
三江侗族自治县气象局2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县气象局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。
六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金124.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度气象高质量发展专项资金等6个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金124.4万元，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，自评得分97.88，自评等次一等。
共组织对气象高质量发展专项资金等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，自评得分91.67，自评等次一等。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
气象高质量发展专项资金项目自评综述：全年预算数60万元，执行数10万元，执行率为16.67%，自评得分为91.67分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
