三江侗族自治县司法局

2023年度部门决算

目   录

第一部分：三江侗族自治县司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县司法局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县司法局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县司法局概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治县委员会办公室日常工作。负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导全县依法治理和法治创建工作。

（二）负责指导全县人民调解工作,拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,指导、监督和管理律师、公证、法律援助和法律服务工作。

（三）负责全县人民陪审员选任管理和人民监督员管理工作。

（四）负责指导、管理全县社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责全县规范性文件合法性审查、备案、清理、汇编等工作，办理有关法律草案和部门规章草案征求意见的答复工作。

（六）负责指导监督全县行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作。承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理涉及县政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务。协调解决行政复议管辖、行政赔偿事务争议。

（七）负责全县依法行政工作统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度。

（八）依法清理、认定并向社会公布行政执法主体，对行政执法检查项目提出统筹安排意见，负责组织全县行政执法人员的培训、考试工作，管理有关行政执法证件，监督全县行政执法工作。

（九）负责组织指导、检查、监督涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施。

（十）负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

（十一）组织、协调、督促、指导各乡（镇）人民政府和土地、林业、水利等职能部门对“三大纠纷”案件的调处工作。

（十二）研究有关调处工作的重大问题，提出决策建议和拟订全县调处工作的具体方案，总结交流调处工作经验。

（十三）负责全县调处工作人员的业务培训和调处业务统计。承担对职能部门受理案件和报送政府作出处理决定案件的备案登记工作。

（十四）做好群众来信来访接待工作。组织调处自治县人民政府直接交办、职能部门不便调处的“三大纠纷”重大疑难案件。协调涉及两个以上职能部门管辖的“三大纠纷”行政案件的处理。配合有关部门处置因“三大纠纷”引发的突发事件。

（十五）完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

自治县司法局是县政府工作部门，为正科级。自治县全面依法治县委员会办公室设在自治县司法局。自治县司法局设4个内设机构：办公室、全面依法治县综合股、基层工作管理股和社区矫正股（社区矫正执法大队）。自治县司法局所属事业单位2个：三江县公证处和三江县法律援助中心。全县设15个乡镇司法所。

第二部分：三江侗族自治县司法局2023年部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：三江侗族自治县司法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收1221.75万元，其中本年收入1221.75万元, 较2022年度决算数增加180.62万元，增长17.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1221.75万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加180.62万元，增长17.00%，主要原因是：年中追加2022年度奖励性补贴等财政拨款预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。  

6.其他收入0元，为部门单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出1221.75万万元，其中本年支出1221.75万万元, 较2022年度决算数增加180.62万元，增长17.00%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）999.01万元：主要用于单位正常运转的基本支出和项目支出。较2022年度决算数增加194.06万元，增长24.11%，主要原因是年中追加2022年度奖励性补贴等财政拨款预算。

2.社会保障和就业支出（类）105.32万元：主要用于由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金等支出。较2022年度决算数减少18.74元，下降15.11%，主要原因是：2022年社会保障和就业支出包括行政单位离退休26.33万元，而2023年行政单位离退休为0万元。

3.卫生健康支出（类）65.13万元：主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加8.2万元，增长14.40%，主要原因是：2022年12月的医保缴费因客观原因推迟到2023年支付。

4.农林水支出（类）1.31万元：主要用于驻村第一书记经费支出。较2022年度决算数减少0.95万元，下降42.04%，主要原因是：部分业务款项因客观原因推迟结算。

5.住房保障支出（类）50.99万元：主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数增加5.4万元，增长11.84%，主要原因是：2022年12月的住房公积金缴费因客观原因推迟到2023年支付。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出1221.75万元，较2022年度决算数增加180.62万元，增长17.00%。其中：基本支出1095.36万元，项目支出126.39万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.38万元，支出决算为1221.75万元，完成年初预算的123.99%。其中：

（一）司法（类）公共安全（款）行政运行（项）年初预算为708.67万元，支出决算为873.93万元，完成年初预算的123.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度奖励性补贴等财政拨款预算等。主要用于保障职工工资、奖励性补贴、日常公用经费、退休干部生活补助等费用。

（二）司法（类）公共安全（款）基层司法业务（项）年初预算为5万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的226.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加结转使用2022年指标人民调解员调解结案补贴等。主要用于人民调解工作经费、人民调解案件补贴经费等。

（三）司法（类）公共安全（款）普法宣传（项）年初预算为32.25万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的17.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务款项因客观原因推迟结算。主要用于法治宣传教育工作经费支出。

（四）司法（类）公共安全（款）律师管理（项）年初预算为25.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务款项因客观原因推迟结算。主要用于一村一法律顾问工作经费支出。

（五）司法（类）公共安全（款）公共法律服务（项）年初预算为0.50万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的24%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务款项因客观原因推迟结算。主要用于法律援助工作经费支出。

（六）司法（类）公共安全（款）社区矫正（项）年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是追加结转使用2022年指标社区矫正经费。主要用于社区矫正对象监督管理支出。

（七）司法（类）公共安全（款）其他司法支出（项）年初预算为0万元，支出决算107.65万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达未纳入部门年初预算的政法纪检监察转移支付资金。主要用于司法行政业务和装备支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.19万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于预算数的主要原因是2022年12月未能支付的养老保险，在2023年进行支付。主要用于基本养老保险缴费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32.59万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于预算数的主要原因是2022年12月未能支付的职业年金，在2023年进行支付。主要用于职业年金缴费。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.01万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的57.43%，决算数小于预算数的主要原因是遗属人数减少。主要用于遗属生活补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为31.78万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于预算数的主要原因是2022年12月的医保到2023年才能支付。主要用于在职人员医保缴费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为30.97万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的100%，无增减变动，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，无增减变动，主要用于事业人员大额医疗补助缴费。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）年初预算为3.00万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的43.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务款项因客观原因推迟结算。主要用于驻村第一书记经费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为48.89万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的104.30%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年没有完成支付的住房公积金缴费。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.36万元，其中：人员经费988.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费107.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出954.03万元，完成年初预算的129.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度奖励性补贴等财政拨款预算等。

（二）商品和服务支出107.10万元，完成年初预算的71.78 %。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我局压减公用经费预算，认真落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，在各方面从紧支出，减少不必要、重复的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出34.24万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因是遗属生活补助减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县司法局2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县司法局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.77万元，支出决算为4.44万元，完成预算的50.63%，比上年减少13.74万元，主要原因一是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。二是部分业务款项因客观原因推迟结算。三是2023年无公务用车购置。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.28万元，公务接待费支出决算1.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为6.5万元，支出决算为3.28万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变动，比上年减少11.99万元，原因是2023年没有公务用车购置指标。

公务用车运行费支出预算为6.50万元，支出决算为3.28万元，完成预算的50.46%，比上年减少1.11万元，原因是部分公务用车运行费因客观原因推迟结算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展司法行政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县司法局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出3.28万元，平均每辆0.55万元。

（三）公务接待费支出预算为2.27万元，支出决算为1.16万元，完成预算的51.10%， 比上年减少0.64万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少和部分公务接待费因客观原因推迟结算。国内公务接待批次13次，人次93次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内人员接待费财政拨款支出1.16万元，国内人员接待13批次、93人次，人均124.65元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批0次、0人次，人均0元/次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出107.10万元，比年初预算数减少42.10元，降低28.22%。主要原因是：落实“过紧日子”要求压减一般性支出。比2022年减少30.56万元，降低22.20 %。主要原因是部分业务款项因客观原因推迟结算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额56.96万元，其中：政府采购货物支出56.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.41万元，占授予中小企业合同金额的95.52 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车6辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金199.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。从自评情况来看，项目均基本完成了既定目标，顺利完成项目预算绩效自评工作。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看我部门均已完成整体支出绩效目标。在实践中不断牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

共组织对“法治宣传教育经费”、“第一书记专项工作经费”、“人民调解案件补贴经费”、“法律援助工作经费”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出199.66元，政府性基金预算支出0万元。这7个项目均采取自行评价的方式开展绩效评价。从自评情况来看，项目均基本完成了既定目标，顺利完成项目预算绩效自评工作。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

法治宣传教育经费项目自评综述：全年预算数7.10万元，执行数5.70万元，执行率为80.28%，自评得分为98.03分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因： 一是指标设置有待加强；二是预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善评价指标，在设置指标时应尽量设置体现绩效目标效果的个性指标；二是提高预算执行率，保证资金及时支付。在今后的工作中，我部门会积极与县财政联系，按上级要求规范开展资金申报及兑付，提高经费使用效率，切实做好法治宣传教育工作。