三江侗族自治县工商业联合会 2023年度部门决算
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三江侗族自治县工商业联合会
2023年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分：三江侗族自治县工商业联合会2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：三江侗族自治县工商业联合会2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县工商业联合会概况
一、主要职能
三江县工商联是中共县委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
（1）贯彻执行中央、自治区党委关于工商联工作的方针、政策和市、县党委政府的有关指示，参与本县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，向县委、政府反映情况，围绕经济建设中心，提出开展工商联的工作意见和建议。
（2）维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
（3）协助政府进行专题调研，开展有利于经济发展和社会主义现代化建设及推动我县非公有制经济健康快速发展的服务活动。
（4）加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，引导教育会员敬业、守法、履行应尽的社会责任。
（5）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定为会员提供管理、法律、会计、统计、融资等信息服务，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会，交易会及组团到处地考察，帮助会员开拓国内国际市场。
（6）开展港澳台胞和国外侨胞工商社团和工商界人士的联络工作，协助引进资金技术人才。
（7）负责为会员提供必要的证明，协调关系，指导乡镇商会开展工作。组织推动“光彩”事业的实施，引导非公有制经济人士按照互惠互利的原则，到贫困地区投资办企业，帮助会员改善经营管理，提高产品质量。
（8）完成自治区，市工商联，自治县党委、自治县人民政府及交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
1.下设一个办公室。负责机关日常事务、内外联系与综合协调工作，保证机关各项工作正常运转。负责机关文件收发处理、存档保密工作，承担综合性文书的起草，打印报送等信息工作。负责本会的会务、档案、财产的管理及领导交办的各项工作。
承担会员发展建档、发证及乡镇商会组织建设指导等会务工作。负责协助有关部门做好非公有制经济骨干的培养和考核举荐工作。
2．人员情况
编制情况：三江侗族自治县工商业联合会行政编制3名,实有行政在职人员3人，其中：正科1人、副科1人，科员1人。离退休人员4人。
第二部分：三江侗族自治县工商业联合会2023年部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称：三江侗族自治县工商业联合会 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 72.48 | 一、一般公共服务支出 | 56.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 8.72 |
九、卫生健康支出 | 4.56 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 2.53 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 72.48 | 本年支出合计 | 72.48 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 |
收入总计 | 72.48 | 支出总计 | 72.48 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称：三江侗族自治县工商业联合会 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 72.48 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 56.66 | 56.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 56.66 | 56.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012801 | 行政运行 | 56.66 | 56.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称：三江侗族自治县工商业联合会 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 72.48 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 56.66 | 56.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 56.66 | 56.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012801 | 行政运行 | 56.66 | 56.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称： 三江侗族自治县工商业联合会 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 72.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 56.66 | 56.66 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 72.48 | 本年支出合计 | 59 | 72.48 | 72.48 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 72.48 | 合计 | 64 | 72.48 | 72.48 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：三江侗族自治县工商业联合会 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 72.48 | 72.48 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 56.66 | 56.66 | 0.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 56.66 | 56.66 | 0.00 |
2012801 | 行政运行 | 56.66 | 56.66 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称： 三江侗族自治县工商业联合会 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 59.3 | 302 | 商品和服务支出 | 7.28 |
30101 | 基本工资 | 15.45 | 30201 | 办公费 | 1.66 |
30102 | 津贴补贴 | 7.71 | 30202 | 印刷费 | 0.01 |
30103 | 奖金 | 25.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.44 | 30206 | 电费 | 0.18 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.72 | 30207 | 邮电费 | 0.55 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 0.98 |
30113 | 住房公积金 | 2.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.9 | 30215 | 会议费 | 0.07 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.07 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.61 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.40 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.94 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物资储备 | 0.00 | |||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | |||
31101 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 65.19 | 公用经费合计 | 7.28 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称： 三江侗族自治县工商业联合会 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
“本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
公开08 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：三江侗族自治县工商业联合会 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
类 | 0 | 0 | 0 | |
款 | 0 | 0 | 0 | |
项 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
“本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
公开09 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称： 三江侗族自治县工商业联合会 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：三江侗族自治县工商业联合会2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入72.48万元，其中本年收入72.48万元, 较2022年度决算数增加 12.28万元，增长20.40%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入72.48万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加 12.28万元，增长20.40%。 主要原因是：补发2021年度公员奖励性补贴、补发2022年11-12月退休人员荣誉加发补贴、物业补贴、生活补贴、在职2022年12月养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金，住房公积金。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。
5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。
6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。
（二）本部门2023年度总支出72.48万元，其中本年支出72.48万元, 较2022年度决算数增加 12.28万元，增长20.40%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）56.66万元：主要用于行政运行、机关服务、民主党派及工商联事务等支出。较2022年度决算数增加11.96万元，增长26.76%，主要原因是：补发2021年度公员奖励性补贴、补发2022年11-12月退休人员荣誉加发补贴、物业补贴、生活补贴、。
2.社会保障和就业支出（类）8.72万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加0.04万元，增长0.49%，主要原因是：补发2021年11-12月退休人员荣誉加发补贴、物业补贴、生活补贴、补缴2021年12月职工职业年金。
3.卫生健康支出（类）4.56万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数增加0.33万元，增长7.86%，主要原因是：医疗保险费缴费随人员工资变动。。
4.住房保障支出（类）2.53万元：主要用于住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.07万元，下降2.57%，主要原因是：公积金缴费随人员工资变动。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数持平，无增减变动。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出72.48万元，较2022年度决算数增加12.28万元，增长20.40%。其中：基本支出72.48万元，项目支出0万元。
本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.63万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的130.30%。其中：
（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）。年初预算为40.08万元，支出决算为56.66万元，完成年初预算的141.36%。主要用于人员经费、公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的91.46%。主要原因是保险缴费随人员工资变动。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的106.18%。主要原因是补缴2022年11、12月养老保险、保险缴费随人员工资变动。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的106.18%。主要原因补缴2022年12月职业年金、保险缴费随人员工资变动。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的74.17%。主要原因是保险缴费随人员工资变动。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的118.40%。主要原因是补缴2022年12月医疗、保险缴费随人员工资变动。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的104..12%。主要原因是补缴2022年12月住房公积金、保险缴费随人员工资变动。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出72.47 万元，其中：人员经费65.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等等；公用经费7.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出59.29元，完成年初预算的108.53%。决算大于预算数主要原因是：补发2021年度公员奖励性补贴、、在职人员2022年3-12月绩效工资、补发在职2022年12月养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金、住房公积金。
（二）商品和服务支出7.28元，完成年初预算的75.91%。决算少于预算数主要原因是：项目经费未支出、在职定额经费压缩。
（三）对个人和家庭的补助5.90元，完成年初预算的86.13 %。决算少于预算数主要原因是：2023年11月、12月退休人员物业补贴、生活补贴、荣誉加发补贴未支付。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
三江侗族自治县工商业联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县工商业联合会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.16 万元，完成预算的76.19%，比上年减少0.05万元，主要原因是落实过紧日子要求压减 少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0.16 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年持平。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县工商业联合会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年持平。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年持平
（三）公务接待费支出预算为0.21 万元，支出决算为0.16万元，完成预算的76.19%， 比上年减少0.05万元，原因是落实过紧日子要求压减少支出。国内公务接待批次3次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出7.28万元，比年初预算数减少2.31万元，降低24.09%。主要原因是：项目经费未支付。比2022年减少4.92万元，降低40.33%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 、项目经费未支出、落实过紧日子要求压减少支出。
（二）政府采购支出情况说明。
“本部门无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金72.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年度已基本达成预期目标。。
2.绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
万企兴万村工作经费项目自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分预算资金的使用完成率不高；二是填报项目绩效目标不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，健全预算绩效管理运行机制，执行全面预算管理，对项目资金的预算投入、使用进行定期分析，加强管理，确保全年预算执行率达到90%以上；二是加强财务的事前预算工作，强化事中经费审核，保证事后决算的准确、完整。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
