三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目   录

第一部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

县人大常委会职责如下其职权主要有：

①监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

②领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。

③讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

④监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤消下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

⑤在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任、监察委员会副主任、委员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

⑥联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。

⑦督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

⑧全国人大常委会法工委基层立法联系点建设和运行工作。

⑨承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2023年根据《三江侗族自治区机构改革方案》和三江侗族自治县机构改革实施意见精神,结合本机关实际,经研究,拟订了《三江侗族自治县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，办公室：一正二副；人大监察和司法委员会（含信访室）：一正一副；人大财政经济委员会一正一副；人大社会建设委员会：一正一副；教科文卫与民族工作委员会：一正一副；农业农村与环资城建工作委员会：一正一副；选举联络工作委员会：一正一副；全国人大常委会法工委三江基层立法联系点办公室：事业编实有6人。

第二部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1096.48万元，其中本年收入1096.48万元, 较2022年度决算数增加288.5万元，增长35.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1096.48万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加288.5万元，增长35.71%，主要原因是：1.是使用上级拨付支持立法工作经费、增人增资增加行政运行经费、上年度未完成支付的工资资金津贴补贴等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出1096.48万元，其中本年支出1096.48万元, 较2022年度决算数增加288.5万元，增长35.71%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）897.1万元：主要用于主要用于人大事务，包括行政运行、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、机关服务。较2022年度决算数增加271.88万元，增长43%，主要原因是：是使用上级拨付支持立法工作经费、增人增资增加行政运行经费、补发上年度未完成支付的工资资金津贴补贴等。

2. 社会保障和就业支出101.95万元：主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金支出、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加8.14万元，增长8.7%，主要原因是：支付上年度未完成支出行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金支出、其他社会保障和就业支出。等。

3. 卫生健康支出56.67万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等。较2022年度决算数增加3.68万元，增长6.95%，主要原因是：支付上年度未完成支出行政事业单位医疗、公务员医疗补助等。

4. 农林水支出0.84万元：主要用于其他扶贫支出。较2022年度决算数增加0.23万元，增长38%，主要原因是：国库资金紧张，上年度已形成支出，未完成支付。

5. 住房保障支出39.92万元：主要用于编内在职住房公积金。较2022年度决算数增加4.57万元，增长13%，主要原因是：支付2022年11,12月在职人员住房公积金缴费支出。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算持平，无增减变动。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算持平，无增减变动。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1096.48万元，较2022年度决算数增加288.5万元，增长35.71%。其中：基本支出950.25万元，项目支出146.23万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.58万元，支出决算为1096.48万元，完成年初预算的110%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为656.1万元，支出决算为745.73万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是使用上级拨付支持立法工作经费、增人增资增加行政运行经费、补发上年度未完成支付的工资资金津贴补贴等。主要用于立法工作、工资资金津贴补贴等基本支出。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为30.49万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是国库资金紧张，部分资金已形成支出，未完成支付。主要用于县级人民代表大会全体会议支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为40万元，支出决算为92.54万元，完成年初预算的231%。决算数大于预算数的主要原因是使用上级拨付支持立法工作经费。主要用于起草、修改《三江侗族自治县茶产业高质量发展条例（草案）》、立法点建设和运行、立法调研和立法宣传等支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。主要用于预算联网监督系统项目建设经费及人大常委会各综合业务支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为46.2万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的4%。决算数小于预算数的主要原因是①国库资金紧张，部分资金已形成支出，未完成支付；②压减项目支出，减少外出学习、集中培训。主要用于县级人大代表学习考察。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为7.45万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级拨付支持立法工作经费。主要用于立法点建设和运行、立法调研和立法宣传等支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为5.98万元。决算数大于预算数的主要原因是调整机关服务中心长期借调人员经费。主要用于长期借调人员津贴补贴、公用经费等经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增在职转退休人员4人。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.87万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要年内新增在职转退休人员4人。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.44万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因年内追加2人在职死亡人员职业年金纪实。主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增遗属3人。主要用于遗属生活补助支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.78万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要年内新增在职转退休人员4人。主要用于在职人员机关事业单位医疗保险缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.25万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡1人、在职人员死亡1人。主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数主要原因是：国库资金紧张，已形成支出，未完成支付。主要用于支持挂点脱贫村党组织第一书记开展驻村帮扶相关经费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.65万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是支付2022年11,12月在职人员住房公积金缴费支出。主要用于在职人员机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出950.25万元，其中：人员经费851.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费98.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出781.06万元，完成年初预算的123 %。决算数大于预算数的原因是发放上年度未完成支付工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助70.51万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：追加1人次抚恤金支出。

（三）商品和服务支出98.69万元，完成年初预算的82 %。坚持党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为1.65万元，完成预算的63.5%，比上年减少0.93万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.65万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算数持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县人民代表大会常务委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为1.65万元，完成预算的63.5%， 比上年减少0.93万元，原因是严格执行中央八项规定，减少接待活动。国内公务接待批次25 次，人次256次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出98.69万元，比年初预算数减少23.03万元，降低19%。主要原因是：坚持党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。比2022年减少55.93万元，降低36 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 、资产运行维护支出减少 、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车 0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金118.22万元，占一般公共预算项目支出总额的81%。组织对自治县人民代表大会会议经费、全国人大常委会法工委广西三江县基层立法联系点建设和运行工作经费等8个项目（含1个结转项目）支出开展绩效自评，共涉及资金118.22万元。从自评情况来看，县人大常委会办公室负责预算绩效管理工作的牵头组织管理，组织并指导项目预算支出绩效工管理工作。项目实施部门在2023年精心策划，大力组织实施，收集项目绩效评价相关材料，对项项目资料进行审查核实。按照《项目支出绩效指标和评分细则》进行综合分析，并形成评价结论，依据佐证材料情况核定财政项目支出绩效评价结果为优秀。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出1038.28万元，政府性基金预算支出0.00元。从评价情况来看，我单位根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.52分。2023年，在县委的坚强领导下，进一步履行好重大事项决定权，保证县委决策部署的贯彻实施。正确处理好人大行使重大事项决定权与党委重大事项决策权的关系，围绕事关我县经济社会发展的长远利益和人民群众根本利益的重大事项，适时作出决议决定，确保党委各项决议决定落到实处。依法行使好监督权，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，按照自治县“十四五”规划的要求，进一步加强和改进监督工作，县人大常委会会议听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，围绕县委的工作重点及社会民生问题，听取和审议 “一府一委两院”专项工作报告。进一步做好人事任免工作，加强对人大及其常委会选举和任命人员的监督。拓宽立法联系基层群众，畅通社情民意反映渠道，开展普法宣传执法检查评估，组织参与地方社会治理，上报意见建议总结经验加大宣传，学习交流开展培训整理归档，讲好人民民主故事和人大故事。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

自治县人民代表大会会议经费项目自评综述：全年预算数27.61万元，执行数27.61万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成或预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化;二是支出效率尚有提升空间。下一步改进措施:一是进一步提高预算编制的科学性、完整性、合理性;二是提高工作效率，加快支付进度。