三江侗族自治县统计局

2023年度部门决算

目   录

第一部分：三江侗族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县统计局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县统计局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）全面贯彻执行全国统一的社会经济统计报表制度，组织领导和监督检查全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规、规定的实施，依法进行统计管理登记。

（二）拟订全县地方统计调查方案，对国民经济主要指标进行审核，组织管理全县调查项目、审批各乡镇、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和方案,管理涉外社会调查活动。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查，搜集、汇总、整理全县的基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息咨询和建议。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治县党委、自治县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）建立、完善和管理好全县统计信息自动化系统，同时完成统计数据库、统计局域网及统计信息网站的管理和维护工作。

（十）负责抓好全县统计专业技术职务资格考试和基层统计干部的教育培训工作。

（十一）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年度三江侗族自治县统计局的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是三江侗族自治县统计局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：三江侗族自治县普查中心、三江侗族自治县农村社会经济收支情况调查队；局属非参照公务员管理事业单位是：三江侗族自治县统计数据管理中心。

第二部分：三江侗族自治县统计局2023年部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

             第三部分：三江侗族自治县统计局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入571.92万元，其中本年收入571.92万元, 较2022年度决算数增加63.2万元，增长12.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入571.92万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加63.2万元，增长12.42%，主要原因是：新增一个大型普查项目“三江县第五次全国经济普查”。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出571.92元，其中本年支出571.92万元, 较2022年度决算数增加63.2万元，增长12.42%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）496.95万元：主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出以及为完成专项统计业务、专项普查业务和统计抽样调查业务等统计业务支出。较2022年度决算数增加65.42万元，增长15.16%，主要原因是：新增一个大型普查项目“三江县第五次全国经济普查”。

2.社会保障和就业支出（类）39.06万元，主要用于离退休人员费用支出及在职人员养老保险和职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加1.59万元，增长4.2%。主要原因是：（1）人员变动，事业编制退休一人；（2）支付上年度社保费。

3.卫生健康支出（类）19.52万元，主要用于：在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数减少1.24万元，下降5.9%。主要原因是：上年度下半年人员变动大，调出4人，退休1人。

4.住房保障支出（类）16.39万元 ，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较2022年度决算数减少1.47万元，下降8.2%。主要原因是：上年度下半年人员变动大，调出4人，退休1人。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年决算持平，无增减变动。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出571.92万元，较2022年度决算数增加63.2万元，增长12.42%。其中：基本支出378.86万元，项目支出193.06万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.12万元，支出决算为571.92万元，完成年初预算的127.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为252.69万元，支出决算为303.75万元，完成年初预算的120.2%。决算数高于预算数的主要原因是：因年内有人员增加，追加人员经费。主要用于保障统计部门行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费等。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的75%。决算数低于预算数的主要原因是：事业编制退休一人。主要用于：统计部门事业在职人员社保、医保的基本支出缴费。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为55.3万元，支出决算为57.06万元，完成年初预算的103.18%。决算数高于预算数的主要原因是：追加企业信息采集费。主要用于：村级统计协管员（网格员）补助经费的项目支出和完成日常工作任务而发生的办公经费支出。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算为35.25万元，支出决算为81.34万元，完成年初预算的230.75%。决算数高于预算数的主要原因是：（1）自治区下拨承担50%协统员劳动报酬；（2）追加协统员单位部分五险一金。主要用于：统计部门县级统计协管员劳动报酬经费项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算数为22.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增一个大型普查项目“三江县第五次全国经济普查”。主要用于：统计部门为完成 上级布置的周期性普查工作任务而发生的项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为31.6万元，支出决算数为32.39万元，完成年初预算的102.5%。决算数高于预算数的主要原因是：增加调查优秀记账户和优秀辅调员奖励支出。主要用于：统计部门为完成上级布置的统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6.09万元，支出决算数为5.01万元，完成年初预算的121.56%。决算数高于预算数的主要原因是：（1）退休人员提高生活补助标准；（2）新增事业编制退休人员1人。主要用于：统计部门行政单位退休人员公用经费和退休费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20.32万元，支出决算数为22.7万元，完成年初预算的111.71%。决算数高于预算数的主要原因是：支付上年度养老保险费。主要用于：统计部门在职人员养老保险缴费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.16万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算111.71%。决算数高于预算数的主要原因是：支付上年度职业年金。主要用于：统计部门在职人员职业年金缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.91万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算111.71%。决算数高于预算数的主要原因是：支付上年度医疗保险费。主要用于：统计部门行政单位在职人员基本医疗保险缴费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.85万元元，支出决算为8.46万元元，完成年初预算的95.59%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，参公人员调出1人，事业编制退休1人。主要用于：统计部门在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.24万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的107.55%。决算数低于预算数的主要原因是：支付上年度公积金。主要用于：统计部门在职人员住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.86万元，其中：人员经费346.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费32.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出338.15万元，完成年初预算的138.42%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资普调。

（二）商品和服务支出32.23万元，完成年初预算的73.41%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张部分公用经费未能如期支出。

 （三）对个人和家庭的补助8.48万元，完成年初预算的94.11%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张部分退休人员经费未能如期支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%，比上年减少0.19万元，主要原因是相关单位到本部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县统计局 、3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算持平，无增减变动。购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县统计局 、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%， 比上年减少0.19万元，原因是相关单位到本部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作次数较上年减少。国内公务接待批次12次，人次67次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出32.23万元，比年初预算数减少11.67万元，降低26.58%。主要原因是：因财政资金紧张部分公用经费未能如期支出。比2022年减少22.88万元，降低41.52%。主要原因是：因财政资金紧张部分公用经费未能如期支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金297.05万元，占一般公共预算项目支出总额的94.61%。组织对2023年度三江县第五次全国经济普查、第五次全国经济普查“两员”补助经费项目、城乡一体化抽样调查、县级统计机构数据管理中心数据管理员(协统员)经费、县级统计协管员劳动报酬经费、村级统计协管员(网格员)补助经费、各项统计、调查、采集经费、第一书记驻村专项工作经费、数据管理中心公用经费等9个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金297.05万元。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。经过部门自评，我部门8个项目获得一等等次,1个项目获得二等次。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，整体支出绩效目标根据单位职能设置，年度围绕部门职能开展工作，各项绩效指标均达到预期，我局部门整体支出绩效自评获得一等等次。

共组织对三江县第五次全国经济普查、第五次全国经济普查“两员”补助经费项目、城乡一体化抽样调查、县级统计机构数据管理中心数据管理员(协统员)经费、县级统计协管员劳动报酬经费、村级统计协管员(网格员)补助经费、各项统计、调查、采集经费、第一书记驻村专项工作经费、数据管理中心公用经费等9个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出182.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据单位职能设置，年度围绕部门职能开展工作，各项绩效指标均达到预期。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

城乡一体化抽样调查项目自评综述：全年预算数33.67万元，执行数32.39万元，执行率为96.2%，自评得分为99.62分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分绩效目标不够细化、全面。下一步改进措施：进一步细化指标设置，通过制定合理 的定量指标评价支出项目的效益情况，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。