第三部分：中共三江县委政法委2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入850.48万元，其中本年收入850.48万元, 较2022年度决算数增加372.80万元，增长78.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入751.48万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加273.79万元，增长57.31%，主要原因是：追加人员经费以及追加项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入99.00万元，为财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出850.48万元，其中本年支出850.48万元, 较2022年度决算数增加372.80万元，增长78.04%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）483.96万元：主要用于行政运行、其他共产党事务支出及其他一般公共服务支出的各项支出，较2022年度决算数增加112.76万元，增长30.38%，主要原因是：追加人员经费，社保基数增加。

2.公共安全支出（类）48.37万元，主要用于其他公安支出、其他国家安全支出、国家司法救助支出以及其他公共安全支出的各项支出，较2022年度决算数减少42.23万元，下降46.61%，主要原因是：厉行“过紧日子”要求，压减经费支出。

3.科学技术支出（类）149.4万元，主要用于其他技术研究与开发支出的项目支出，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4.社会保障和就业支出（类）36.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等各项支出及其他社会保障和就业支出的各项支出，较2022年度决算数增加10.52万元，增加40.50%，主要原因是：缴费基数增长。

5.卫生健康支出（类）17.16万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助的各项支出，较2022年度决算数增加3.51万元，增加25.71 %，主要原因是：缴费基数增长。

6.城乡社区支出（类）99.00万元，主要用于其他国有土地使用权出让对应专项债务收入安排的支出，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

7.住房保障支出（类）16.10万元，主要用于住房公积金的支出，较2022年度决算数增加3.12万元，增加24.04%，主要原因是：缴费基数增长。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出850.48万元，较2022年度决算数增加372.80万元，增长78.04%。其中：基本支出551.61万元，项目支出298.87万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.90万元，支出决算为850.48万元，完成年初预算的132.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为463.76万元，支出决算为481.86万元，完成年初预算的103.90%。预决算存在差异的原因是行政、参公事业单位工资补充，财政追加人员经费。主要用于：行政、参公事业单位日常办公开支、工资福利支出等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的3.34%。预决算存在差异的原因是：财力紧张，各项目经费未能在当年度支出完毕。主要用于：见义勇为人员子女助学金。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的98.21%。主要用于：网格员意外伤害保险。主要原因：网格员辞职1人，少缴纳1人意外伤害险。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为78万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的44.72%。预决算存在差异的原因是：财政紧张，各项目经费未能在当年度支出完毕。主要用于：开展平安建设工作。

（五）公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的15.77%。预决算存在差异的原因是：财政紧张，各项目经费未能在当年度支出完毕。主要用于：国家安全宣传经费。

（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元。主要用于：国家司法救助金。主要原因：上级下达资金。

（七）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的8%。预决算存在差异的原因是：财力紧张，各项目经费未能在当年度支出完毕。主要用于：开展扫黑除恶工作差旅费。

（八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.40万元。主要用于：社会治安综合治理中心视联网建设专项经费。主要原因：支付项目经费

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.61万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的原因是：用本年度预算支付上年社保费。主要用于：机关事业单位养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的138.64%。预决算存在差异的原因是：用本年度预算支付上年社保费以及退休人员职业年金记实。主要用于：机关事业单位职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。主要用于：遗属生活补助。主要原因：支付遗属生活补助及提标部分

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的105.97%。主要原因：用本年度预算支付上年社保费。主要用于：职工基本医疗保险。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99万元。主要用于：支付社会治安综合治理中心视联网项目经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.46万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的104.14%。预决算存在差异的原因是：用本年度预算支付上年住房公积金。主要用于：缴纳住房公积金。

（十六）农林水支出（类）（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存在差异的原因是：驻村第一书记调整，调减预算。主要用于：驻村第一书记开展日常工作所需经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出551.61万元，其中：人员经费520.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出419.39万元，完成年初预算的95.04 %。预决算存在差异的原因是发放工资及支付上年度社保费。

（二）商品和服务支出30.85万元，完成年初预算的68.48 %。预决算存在差异的原因是库款紧张一些支出未能支付。

（三）对个人和家庭的补助101.37万元，完成年初预算的993.82 %。预决算存在差异的原因是发放2023年1月至11月网格员工资91.31万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出99.00万元，因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出99.00万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为99.00万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.00万元。主要原因：财政统筹安排支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中共三江县委政法委2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.92万元，支出决算为1.73万元，完成预算的59%，比上年减少1.19万元，主要原因是持续厉行节俭，减少不必要支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.73万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共三江县委政法委机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。2023年，中共三江县委政法委、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为1.73万元，完成预算的59%，比上年减少0.12万元，原因是工作正常开展，按需支出。国内公务接待批次18次，人次142次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出30.85万元，比年初预算数减少14.20万元。比2022年减少7.63万元，下降19.83%。主要原因是：落实“过紧日子”要求。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金248.14万元，占一般公共预算项目支出总额的124.15%。组织对2023年第四批新增政府债务限额的通知-（社会治安综合治理中心视联网建设专项经费）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金99.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，该项目财政资金使用合理高效，严格控制预算，持续推进城乡平安建设工作，有力推动项目进展。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年较好地履行了维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，深入推进更高水平的平安三江、法治三江建设，奋力推进新时代新征程政法工作现代化三江新篇章。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“社会治安综合治理工作经费” 项目自评综述：全年预算数34.73万元，执行数34.73万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。