三江侗族自治县科学技术协会

2023年度部门决算

目   录

第一部分：三江侗族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县科学技术协会2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（1）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（4）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（5）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（6）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（7）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（8）对县级学会、协会进行管理，对乡（镇）基层科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（9）编辑出版学术、科普性简讯、宣传手册及挂图。

（10）完成自治县党委和自治县人民政府交办的其他任务。二、部门决算单位构成

（1）单位编制情况：单位事业参公编制5人。

（2）单位人员情况：参公事业在职人员3人，2人未参加参公登记（公务员编制），设主席1名（正科长级），副主席1名（副科长级）。退休人员6人。

第二部分：三江侗族自治县科学技术协会2023年部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

      第三部分：三江侗族自治县科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入146.31万元，其中本年收入146.31万元, 较2022年度决算数增加28.65万元，增长24.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入146.31万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加28.65万元，增长24.35%，主要原因是：补发2022年度的绩效考评奖励。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出146.31万元，其中本年支出146.31万元, 较2022年度决算数增加28.65万元，增长24.35%。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）115.93万元：主要用于主要用于机关运行和科普活动，较2022年度决算数增加28.10万元，增长24.24%，主要原因是：补发2022年度的绩效考评奖励。

2.社会保障和就业支出（类）15.98万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，较2022年度决算数增加0.84万元，主要原因是：2023年基数调整。

3.卫生健康支出（类）9.36万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，较2022年度决算数增加0.4万元，主要原因是：2023年基数调整。

4.住房保障支出（类）5.04万元，主要用于住房公积金，

较2022年度决算数减少0.68万元，主要原因是：2023年基数调整。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度末没有结余分配。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度没有年末结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出146.31万元，较2022年度决算数增加28.65万元，增长24.35%。其中：基本支出134.24万元，项目支出12.07万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.83万元，支出决算为146.31万元，完成年初预算的110.98%。其中：

（一）科学技术普及（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为88.85万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算的116.88%。主要用于主要用于机关运行和科普活动。主要原因：结清22年公务员绩效和补发23年公务员绩效以及部分人员晋档晋级增加薪资等。

（二）科学技术普及（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的48.33%。主要用于：项目的设备购买、培训耗材、下乡差旅和培训误工补助等。主要原因是：由于财政年底资金紧张，未能在本年度及时支付支出。

（三）科学技术普及（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.39万元。主要用于：项目的宣传材料费用、培训支出和肥料费用支出等。主要原因是：该项目是年终结转的项目资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。支出年初预算5.33万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的92.31%；主要用于：退休人员的生活补贴支出。主要原因是：年末财政经费紧张，退休人员生活补贴没能及时发放支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出年初预算为7.35万元，支出决算为7.39元，完成年初预算的100.54%；主要用于：在职人员社会保障保险的费用缴纳。主要原因是：由于财政年底资金紧张，2022年12月未能及时支付，占用2023年指标，所以导致决算数大于预算数。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出年初预算为3.77万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的97.61%；主要用于：在职人员职业年金的费用缴纳。主要原因是：由于财政年底资金紧张，2022年12月未能及时支付，占用2023年指标，所以导致决算数大于预算数。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的103.35%；主要用于：在职人员医疗保险的费用缴纳。主要原因是：由于财政年底资金紧张，2022年12月未能及时支付，占用2023年指标，所以导致决算数大于预算数。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的102.54%；主要用于：在职人员和退休人员的公务员医疗补助费用缴纳。主要原因是：退休人员公务员医疗补助有所增加。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的91.47%；主要用于：在职人员的住房公积金费用缴纳。主要原因是：2023年10月份有人员调出，所以支出费用减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.31万元，其中：人员经费122.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费11.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出117.81万元，完成年初预算的132.55 %。原因是：2023年增加了基础绩效、补发2022年度考核奖。

（二）商品和服务支出11.51万元，完成年初预算的74.74 %。原因是：人员经费、其他交通费等响应的费用支出减少，同时单位厉行节约，压减各项公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助4.92元，完成年初预算的55.41%。原因是2023年决算时对部分科目进行了调整，如退休人员的医疗费补助决算时放在公务员医疗补助项，因此该项决算数变小。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县科学技术协会2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县科学技术协会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年减少0.058万元，主要原因是:2023年没有“三公经费”。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元。购置了0辆公务用车.

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县科学技术协会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%， 比上年减少0.058万元，原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超过预算金额为限。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出11.51万元，比年初预算数减少3.89万元，降低33.80%。主要原因是：国库紧张，未能在本年度全部支付，同时部门认真落实过紧日子要求，压减经费支出，比2022年减少7.35万元，降低38.97 %。主要原因是：国库紧张，未能在本年度全部支付同时部门认真落实过紧日子要求，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2023年部门共计3个预算项目，自评结论为一等的项目有3个，总体项目自评结果良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我单位2023年预算整体支出绩效得分98.96分，自评结论为一等。

    共组织对“三江县老科协办公经费和科普经费”“科普专项经费”“牙己茶手工制茶研学基地建设项目”等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出5.68万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门年度项目绩效指标完成情况较好，已经完成各个项目的实施，但由于财政资金紧张，未能在2023年度将款项全部支付。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3各项目开展了绩效自评工作，我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1、《科普专项经费》项目自评综述：全年预算数0.79万元，执行数0.79万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2、《牙己茶手工制茶研学基地建设项目》项目自评综述：全年预算数5.58万元，执行数4.83万元，执行率为86.59%，自评得分为98.66分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。现的主要问题及原因：因财政年末资金紧张，部分经费预算未能按时支出。下一步改进措施：在预算年度内加快支付进度，完成预算绩效项目。