三江侗族自治县交通运输局 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-29 11:00

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三江侗族自治县交通运输局

2023年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县交通运输局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县交通运输局概况

一、主要职能

三江侗族自治县交通运输局主要职责是: 负责全县交通（公路、客运站场、渡口码头等）基础设施建设和公路、水路交通安全行业管理；负责全县地方道路养护工作、公路运输管理工作等。

二、部门决算单位构成

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

本部门机构由1 个行政单位（交通局），3个财政全额拨款事业单位，一个全额拨款执法大队（公路发展中心、港航发展中心、道路运输发展中心、交通运输综合行政执法大队）。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

三江县交通运输局51人，其中：在职52人（行政9人；参公1人，事业42人）；退休58人（行政15人；事业43人）。

第二部分：三江侗族自治县交通运输局2023年部门决算报表

公开01表
收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县交通运输局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,068.00	一、一般公共服务支出	8.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	324.81	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	126.57
		九、卫生健康支出	43.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	434.81
		十二、农林水支出	1,113.02
		十三、交通运输支出	2,622.10
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	4,392.81	本年支出合计	4,392.81
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	4,392.81	支出总计	4,392.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：三江侗族自治县交通运输局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,392.81	4,392.81
201	一般公共服务支出	8.13	8.13
20101	人大事务	5.30	5.30
2010101	行政运行	5.30	5.30
20199	其他一般公共服务支出	2.83	2.83
2019999	其他一般公共服务支出	2.83	2.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50
20701	文化和旅游	1.50	1.50
2070102	一般行政管理事务	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	126.57	126.57
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
210	卫生健康支出	43.00	43.00
21004	公共卫生	0.19	0.19
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.19
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
212	城乡社区支出	434.81	434.81
21203	城乡社区公共设施	110.00	110.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	110.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	324.81	324.81
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	324.81	324.81
213	农林水支出	1,113.02	1,113.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,053.02	1,053.02
2130504	农村基础设施建设	1,053.02	1,053.02
21399	其他农林水支出	60.00	60.00
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00
214	交通运输支出	2,622.10	2,622.10
21401	公路水路运输	2,410.13	2,410.13
2140101	行政运行	467.32	467.32
2140104	公路建设	1,660.00	1,660.00
2140106	公路养护	256.30	256.30
2140199	其他公路水路运输支出	26.51	26.51
21402	铁路运输	77.97	77.97
2140201	行政运行	21.30	21.30
2140202	一般行政管理事务	56.67	56.67
21406	车辆购置税支出	134.00	134.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	134.00	134.00
221	住房保障支出	43.67	43.67
22102	住房改革支出	43.67	43.67
2210201	住房公积金	43.67	43.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：三江侗族自治县交通运输局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,392.81	962.05	3,430.76
201	一般公共服务支出	8.13	8.13
20101	人大事务	5.30	5.30
2010101	行政运行	5.30	5.30
20199	其他一般公共服务支出	2.83	2.83
2019999	其他一般公共服务支出	2.83	2.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50
20701	文化和旅游	1.50	1.50
2070102	一般行政管理事务	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	126.57	126.57
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
210	卫生健康支出	43.00	43.00
21004	公共卫生	0.19	0.19
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.19
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
212	城乡社区支出	434.81		434.81
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00		110.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	324.81		324.81
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	324.81		324.81
213	农林水支出	1,113.02		1,113.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,053.02		1,053.02
2130504	农村基础设施建设	1,053.02		1,053.02
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	2,622.10	739.18	1,882.93
21401	公路水路运输	2,410.13	661.21	1,748.93
2140101	行政运行	467.32	467.32
2140104	公路建设	1,660.00		1,660.00
2140106	公路养护	256.30	193.89	62.41
2140199	其他公路水路运输支出	26.51		26.51
21402	铁路运输	77.97	77.97
2140201	行政运行	21.30	21.30
2140202	一般行政管理事务	56.67	56.67
21406	车辆购置税支出	134.00		134.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	134.00		134.00
221	住房保障支出	43.67	43.67
22102	住房改革支出	43.67	43.67
2210201	住房公积金	43.67	43.67

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县交通运输局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,068.00	一、一般公共服务支出	33	8.13	8.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	324.81	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.50	1.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.57	126.57
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	434.81	110.00	324.81
	12		十二、农林水支出	44	1,113.02	1,113.02
	13		十三、交通运输支出	45	2,622.10	2,622.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	43.67	43.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	4,392.81	本年支出合计	59	4,392.81	4,068.00	324.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	4,392.81	合计	64	4,392.81	4,068.00	324.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县交通运输局				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,068.00	962.05	3,105.95
201	一般公共服务支出	8.13	8.13
20101	人大事务	5.30	5.30
2010101	行政运行	5.30	5.30
20199	其他一般公共服务支出	2.83	2.83
2019999	其他一般公共服务支出	2.83	2.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50
20701	文化和旅游	1.50	1.50
2070102	一般行政管理事务	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	126.57	126.57
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57
210	卫生健康支出	43.00	43.00
21004	公共卫生	0.19	0.19
2100409	重大公共卫生服务	0.19	0.19
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00		110.00
213	农林水支出	1,113.02		1,113.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,053.02		1,053.02
2130504	农村基础设施建设	1,053.02		1,053.02
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	2,622.10	739.18	1,882.93
21401	公路水路运输	2,410.13	661.21	1,748.93
2140101	行政运行	467.32	467.32
2140104	公路建设	1,660.00		1,660.00
2140106	公路养护	256.30	193.89	62.41
2140199	其他公路水路运输支出	26.51		26.51
21402	铁路运输	77.97	77.97
2140201	行政运行	21.30	21.30
2140202	一般行政管理事务	56.67	56.67
21406	车辆购置税支出	134.00		134.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	134.00		134.00
221	住房保障支出	43.67	43.67
22102	住房改革支出	43.67	43.67
2210201	住房公积金	43.67	43.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：三江侗族自治县交通运输局					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	803.10	302	商品和服务支出	87.89
30101	基本工资	169.33	30201	办公费	25.75
30102	津贴补贴	56.80	30202	印刷费
30103	奖金	107.03	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	299.31	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.82	30206	电费	2.58
30109	职业年金缴费	30.44	30207	邮电费	3.55
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	11.36
30113	住房公积金	43.67	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	71.07	30215	会议费	0.80
30301	离休费		30216	培训费	0.33
30302	退休费	61.41	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助	7.09	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	6.95
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.01
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.71
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.55
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	874.17		公用经费合计	87.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：三江侗族自治县交通运输局					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计		324.81	324.81			324.81
212	城乡社区支出		324.81	324.81			324.81
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		324.81	324.81			324.81
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		324.81	324.81			324.81

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县交通运输局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：三江侗族自治县交通运输局									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.08		14.30		14.30	0.78	13.67		13.01		13.01	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：三江侗族自治县交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4392.81万元，其中本年收入4392.81万元, 较2022年度决算数减少2574.38万元，下降36.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4068万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2615万元，下降39.14%，主要原因是因财政资金紧张，缩减开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入324.81万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加41.44万元，增长14.62%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出4392.81万元，其中本年支出4392.81万元, 较2022年度决算数增加减少2574.38万元，下降36.95%。。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）8.13万元：主要用于本单位工会经费。较2022年度决算数增加4.12万元，增长1.03%，主要原因是：增加退休人员工资。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）1.5万元：主要用于驻村第一书记经费。较2022年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是：增加驻村第一书记经费。

3.社会保障和就业支出（类）126.57万元：主要用于退休人员经费及补贴、在职人员社保费。较2022年度决算数减少55.98万元，下降30.66%，主要原因是：本年度退休人员生活补助未足额发放。

4.卫生健康支出（类）43万元：主要用于职工医保缴费。较2022年度决算数增加8.84万元，增长25.88%，主要原因是：基数增加，医保费用增加。

5.城乡社区支出（类）110万元：主要用于项目支出。较2022年度决算数增加110万元，增长100%，主要原因是：城乡社区支出类项目支出增加。

6.农林水支出（类）1113.02万元：主要用于职工医保缴费。较2022年度决算数减少3490.21万元，下降75.82%，主要原因是：农林水类项目支出减少。

7.交通运输支出（类）2622.1万元：主要用于单位运行经费、项目支出。较2022年度决算数增加814.01万元，增加45.02%，主要原因是：项目支出增加。

8.住房保障支出（类）43.67万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2022年度决算数增加3.87万元，增加9.72%，主要原因是：公积金基数增加。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配。

10.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出4068万元，较2022年度决算数减少2615.83万元，下降39.14%。其中：基本支出962.05万元，项目支出3105.95万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2350.29 万元，支出决算为4068万元，完成年初预算的173.08%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于工会经费开支。

（二）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%。主要原因：年初无预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。主要原因：年初无预算。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.67万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的92.01%。主要原因：本年库款不足。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年预决算无差异。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.59万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的105.81%。主要原因：年中养老基数上调。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的107.37%。主要原因：年中年金基数上调。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的108.44%。主要原因：年中其他社会保障基数上调。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中安排该项经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.67万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的111.13%。主要原因：年中行政医疗保险基数上调。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的109.18%。主要原因：年中事业医疗保险基数上调。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.09万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的95.65%。主要原因：人员减少。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年预决算无差异。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。主要原因：年初无预算。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。年初预算0万元，支出决算为324.81万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中下达项目资金。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算为1053.02万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中下达项目资金。

（十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中下达项目资金。

（十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算444.76万元，支出决算为467.32万元，完成年初预算的105.07%。主要原因：补发往年绩效。

（十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算为1660万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中追加项目资金。

（二十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1665.13万元，支出决算为256.3万元，完成年初预算的15.40%。主要原因：库款不足，无法达到支付进度。

（二十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算21.5万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的123.31%。主要原因：年中追加项目经费。

（二十二）交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算7.78万元，支出决算为21.3万元，完成年初预算的273.78%。主要原因：年中追加项目经费。

（二十三）交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为56.67万元，完成年初预算的100%。主要原因：年初无预算。

（二十四）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算为134万元，完成年初预算的100%。主要原因：年初无预算。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.70万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的104.73%。主要原因：公积金基数上调。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出962.05万元，其中：人员经费874.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费87.89万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出803.1万元，完成年初预算的124.12 %。差异主要原因：工资上调。

（二）商品和服务支出87.89万元，完成年初预算的80.29%。差异主要原因：库款不足，公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助71.07万元，完成年初预算的100.10 %。差异主要原因：补发往年退休补贴。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出324.81万元，较2022年度决算数增加41.44万元，增长14.62%。其中：基本支出0万元，项目支出324.81万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为324.81万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为324.81万元，完成年初预算的100 %。（差异主要原因：年中追加项目经费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县交通运输局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.08万元，支出决算为13.67万元，完成预算的90.65%，比上年减少14.76万元，主要原因是“三公”经费压减，没有购买车辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.01万元，公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。全年使用财政拨款安排局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为14.3万元，支出决算为13.01万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年减少12万元，原因是上年购买一辆执法车，今年无购车需求。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为14.3万元，支出决算为13.01万元，完成预算的90.98%，比上年减少2.13万元，原因是:“三公”经费压减及国库库款不足。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江县交通运输局、三江县公路发展中心、三江县港航发展中心、三江县道路运输发展中心、三江县交通运输综合行政执法大队 5 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出13.01万元，平均每辆1.63万元。

（三）公务接待费支出预算为0.78万元，支出决算为0.66万元，完成预算的84.62%，比上年减少.016万元，原因是“三公”经费压减。国内公务接待批次 12次，人次56 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：无境外接待发生。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出962.05万元，比年初预算数增加1.16万元，增长0.14%。主要原因是：社保基数上调，比2022年增加222.6万元，增长30.11 %。主要原因是：资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.92万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 8 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 5 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4068万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度历年项目工程结算款、历年水毁项目工程结算及质保金、良口乡和里村和南寨村道路交通建设项目前期勘察设计费、历年项目工程结算余款及质保金、2021年路面提升工程孟寨至独峒公路项目工程—孟寨至八协段、三江县座龙（高速路出口）至大塘坳公路支线项目前期工作服务技术咨询费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金324.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本年度项目自评农林水、其他支出类扶贫资金项目及交通运输支出类公路建设、公路养护及车辆购置税用于公路等基础设施建设共项目32个，自评等级为一等的项目有32个，占100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，治理20台以上车辆超限超载；公路路政巡查，清除路障。做好2023年水运行业(客运船只43艘，货运船只1艘)核查工作；做好船舶进出水运市场的审核工作；不定期进行打击“打非治违”违法活动；码头设施管理；客货水运量管理。做好2023年水运行业(客运船只43艘，货运船只1艘)核查工作；做好船舶进出水运市场的审核工作；不定期进行打击“打非治违”违法活动；码头设施管理；客货水运量管理。做好公路养护管理；做好公路水毁应急修复工作。做好公路养护管理；做好公路水毁应急修复工作。共组织对“2021年路面提升工程孟寨至独峒公路项目工程—孟寨至八协段”等32个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4068万元，政府性基金预算支出324.81万元。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对32个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

道路交通综合执法经费项目自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%，自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初支出进度较慢。下一步改进措施：以后加快全年支付进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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