三江侗族自治县住房和城乡建设局 2023年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-10-29 10:40

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三江侗族自治县住房和城乡建设局

2023年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县住房和城乡建设局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江侗族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）拟定全县有关住房和城乡建设工作的规范性文件草案，拟订中长期发展规划和年度计划并组织实施，进行行业管理。

（二）监督管理建筑市场准入，监督城镇建设项目报建和招投标活动，负责全县建筑行业及建设中介服务机构等单位的资质管理。

（三）负责全县建设工程施工工地现场管理，负责建设工程质量检测机构资质管理，负责施工企业安全生产许可管理，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（四）拟订房地产开发规划、年度计划及开发项目，指导和规范房地产市场。

（五）承担城市道路交通、供水、排水、燃气、供热、环卫、综合管廊、绿地系统等基础设施专项规划职责。

（六）承担县城规划区内的市政设施、排水（排涝）的管理，负责供水、燃气、生活污水处理等行业管理，负责城建档案的监督管理，拟定相关政策并监督实施。

（七）编制住房保障发展规划、年度计划并组织实施，指导、督促和协调保障性住房建设，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排。

（八）负责城市经济适用住房、廉租住房和公共租赁住房的规划建设和分配管理工作。

（九）承担规范和指导全县村镇建设、促进城乡建设统筹发展的责任。

（十）负责全县建设科技管理工作，组织拟订建设行业的科技发展中长期规划，组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新和成果的推广应用，负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

（十一）负责人民防空工作的管理。

（十二）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.部门及所属二级机构的基本情况

局机关内设办公室、建设工程管理和人防指挥股、住房保障管理股、村镇建设股、综合股5个职能股室。二层事业单位为：乡村风貌站、人防指挥信息保障中心、招标投标管理站、建设工程质量安全管理中心、房地产交易所、市场开发服务中心。

2.单位人员构成情况

住建局本级行政编制核定14人，行政后勤编制2人，实有在职在编行政14人，行政退休14人；参公编制核定6个，参公在职在编2个，退休2个；县聘21人。

事业编制17人，其中：乡村风貌站核定编制10人，实有在职在编10人，退休2人；招投标管理站核定编制7人，实有在职在编7人；退休1人。

三江侗族自治县房地产交易所事业编制6人，实有在职在编6人。

三江侗族自治县市场服务中心事业编制16人，实有在职在编16人。

第二部分：三江侗族自治县住房和城乡建设局2023年部门决算报表

公开01表
收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县住房和城乡建设局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,494.78	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,238.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	131.09
		九、卫生健康支出	41.75
		十、节能环保支出	39.66
		十一、城乡社区支出	6,590.51
		十二、农林水支出	1,581.09
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	295.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	8,732.78	本年支出合计	8,732.78
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	8,732.78	支出总计	8,732.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：三江侗族自治县住房和城乡建设局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,732.78	8,732.78
201	一般公共服务支出	53.42	53.42
20104	发展与改革事务	53.42	53.42
2010499	其他发展与改革事务支出	53.42	53.42
208	社会保障和就业支出	131.09	131.09
20805	行政事业单位养老支出	129.94	129.94
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
210	卫生健康支出	41.75	41.75
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
211	节能环保支出	39.66	39.66
21103	污染防治	39.66	39.66
2110302	水体	39.66	39.66
212	城乡社区支出	6,590.51	6,590.51
21201	城乡社区管理事务	501.36	501.36
2120101	行政运行	481.55	481.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.81	19.81
21203	城乡社区公共设施	641.22	641.22
2120303	小城镇基础设施建设	126.60	126.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	514.62	514.62
21205	城乡社区环境卫生	685.61	685.61
2120501	城乡社区环境卫生	685.61	685.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,904.63	1,904.63
2120804	农村基础设施建设支出	570.00	570.00
2120815	农村社会事业支出	263.12	263.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,071.51	1,071.51
21214	污水处理费安排的支出	702.58	702.58
2121401	污水处理设施建设和运营	702.58	702.58
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,630.79	1,630.79
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,630.79	1,630.79
21299	其他城乡社区支出	524.33	524.33
2129999	其他城乡社区支出	524.33	524.33
213	农林水支出	1,581.09	1,581.09
21301	农业农村	75.89	75.89
2130199	其他农业农村支出	75.89	75.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,444.86	1,444.86
2130504	农村基础设施建设	1,433.89	1,433.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.97	10.97
21399	其他农林水支出	60.34	60.34
2139999	其他农林水支出	60.34	60.34
221	住房保障支出	295.24	295.24
22101	保障性安居工程支出	248.44	248.44
2210105	农村危房改造	26.06	26.06
2210106	公共租赁住房	15.13	15.13
2210108	老旧小区改造	207.26	207.26
22102	住房改革支出	46.80	46.80
2210201	住房公积金	46.80	46.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：三江侗族自治县住房和城乡建设局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,732.78	992.24	7,740.53
201	一般公共服务支出	53.42		53.42
20104	发展与改革事务	53.42		53.42
2010499	其他发展与改革事务支出	53.42		53.42
208	社会保障和就业支出	131.09	131.09
20805	行政事业单位养老支出	129.94	129.94
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
210	卫生健康支出	41.75	41.75
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
211	节能环保支出	39.66		39.66
21103	污染防治	39.66		39.66
2110302	水体	39.66		39.66
212	城乡社区支出	6,590.51	772.59	5,817.92
21201	城乡社区管理事务	501.36	481.55	19.81
2120101	行政运行	481.55	481.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.81		19.81
21203	城乡社区公共设施	641.22		641.22
2120303	小城镇基础设施建设	126.60		126.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	514.62		514.62
21205	城乡社区环境卫生	685.61		685.61
2120501	城乡社区环境卫生	685.61		685.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,904.63		1,904.63
2120804	农村基础设施建设支出	570.00		570.00
2120815	农村社会事业支出	263.12		263.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,071.51		1,071.51
21214	污水处理费安排的支出	702.58		702.58
2121401	污水处理设施建设和运营	702.58		702.58
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,630.79		1,630.79
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,630.79		1,630.79
21299	其他城乡社区支出	524.33	291.04	233.29
2129999	其他城乡社区支出	524.33	291.04	233.29
213	农林水支出	1,581.09		1,581.09
21301	农业农村	75.89		75.89
2130199	其他农业农村支出	75.89		75.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,444.86		1,444.86
2130504	农村基础设施建设	1,433.89		1,433.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.97		10.97
21399	其他农林水支出	60.34		60.34
2139999	其他农林水支出	60.34		60.34
221	住房保障支出	295.24	46.80	248.44
22101	保障性安居工程支出	248.44		248.44
2210105	农村危房改造	26.06		26.06
2210106	公共租赁住房	15.13		15.13
2210108	老旧小区改造	207.26		207.26
22102	住房改革支出	46.80	46.80
2210201	住房公积金	46.80	46.80

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县住房和城乡建设局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,494.78	一、一般公共服务支出	33	53.42	53.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,238.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.09	131.09
	9		九、卫生健康支出	41	41.75	41.75
	10		十、节能环保支出	42	39.66	39.66
	11		十一、城乡社区支出	43	6,590.51	2,352.52	4,238.00
	12		十二、农林水支出	44	1,581.09	1,581.09
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	295.24	295.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	8,732.78	本年支出合计	59	8,732.78	4,494.78	4,238.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	8,732.78	合计	64	8,732.78	4,494.78	4,238.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县住房和城乡建设局				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,494.78	992.24	3,502.54
201	一般公共服务支出	53.42		53.42
20104	发展与改革事务	53.42		53.42
2010499	其他发展与改革事务支出	53.42		53.42
208	社会保障和就业支出	131.09	131.09
20805	行政事业单位养老支出	129.94	129.94
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94
2080502	事业单位离退休	14.83	14.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15
210	卫生健康支出	41.75	41.75
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
211	节能环保支出	39.66		39.66
21103	污染防治	39.66		39.66
2110302	水体	39.66		39.66
212	城乡社区支出	2,352.52	772.59	1,579.92
21201	城乡社区管理事务	501.36	481.55	19.81
2120101	行政运行	481.55	481.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.81		19.81
21203	城乡社区公共设施	641.22		641.22
2120303	小城镇基础设施建设	126.60		126.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	514.62		514.62
21205	城乡社区环境卫生	685.61		685.61
2120501	城乡社区环境卫生	685.61		685.61
21299	其他城乡社区支出	524.33	291.04	233.29
2129999	其他城乡社区支出	524.33	291.04	233.29
213	农林水支出	1,581.09		1,581.09
21301	农业农村	75.89		75.89
2130199	其他农业农村支出	75.89		75.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,444.86		1,444.86
2130504	农村基础设施建设	1,433.89		1,433.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.97		10.97
21399	其他农林水支出	60.34		60.34
2139999	其他农林水支出	60.34		60.34
221	住房保障支出	295.24	46.80	248.44
22101	保障性安居工程支出	248.44		248.44
2210105	农村危房改造	26.06		26.06
2210106	公共租赁住房	15.13		15.13
2210108	老旧小区改造	207.26		207.26
22102	住房改革支出	46.80	46.80
2210201	住房公积金	46.80	46.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：三江侗族自治县住房和城乡建设局					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	865.34	302	商品和服务支出	83.88
30101	基本工资	252.16	30201	办公费	11.43
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	125.01	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	289.02	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	35.93	30207	邮电费	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	14.96
30113	住房公积金	46.80	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.57
303	对个人和家庭的补助	43.02	30215	会议费	0.90
30301	离休费		30216	培训费	0.35
30302	退休费	36.37	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	10.31
30307	医疗费补助	5.47	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	7.36
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.98
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	14.36
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	908.36		公用经费合计	83.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：三江侗族自治县住房和城乡建设局									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.54		0.52		0.52	1.02	1.54		0.52		0.52	1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：三江侗族自治县住房和城乡建设局					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计		4,238.00	4,238.00			4,238.00
212	城乡社区支出		4,238.00	4,238.00			4,238.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,904.63	1,904.63			1,904.63
2120803	城市建设支出
2120804	农村基础设施建设支出		570.00	570.00			570.00
2120815	农村社会事业支出		263.12	263.12			263.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,071.51	1,071.51			1,071.51
21214	污水处理费安排的支出		702.58	702.58			702.58
2121401	污水处理设施建设和运营		702.58	702.58			702.58
2121402	代征手续费
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,630.79	1,630.79			1,630.79
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,630.79	1,630.79			1,630.79

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开09
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县住房和城乡建设局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨收入，也没有国有资本经营预算财政拨安排的支出，故本表无数据。

第三部分：三江侗族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入8732.78万元，其中本年收入8732.78万元, 较2022年度决算数增加2292.27万元，增长35.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4494.78万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少997.23万元，下降18.16%，主要原因是：2023年还有部份项目资金未支付，因2023年财政国库资金紧张难结算付款。

2.政府性基金预算财政拨款收入4238万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3289.55万元，增长346.84%，主要原因是：2022年有部份工程设施完成未结算，都在2023年结算支付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入0万元，本部门2023年度没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

5.经营收入0万元，本部门2023年度没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

6.其他收入0万元，本部门2023年度没有其他收入，也没有其他收入安排的支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，本部门2023年没有使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0万元，本部门2023没有结转和结余资金。

（二）本部门2023年度总支出8732.78万元，其中本年支出8732.78万元, 较2022年度决算数增加2292.27万元，增长35.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）53.42万元：主要用于其他发展与改革事务项目资金费用，较2022年度没有预算，无法对比。

2.社会保障和就业支出（类）131.09万元：主要用于行政事业单位离退休费、行政事业单位养老保险、职业年金、其他社会保障和就业等支出。较2022年度决算数增长18.10万元，增长16.02%，主要原因是：2023年社会保险和就业服务费用基数调整增加。

3.卫生健康支出（类）41.75万元：主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费支付。较2022年度决算数减少1.52万元，下降3.51%，主要原因是：2023年度有2人到退休年限，因此医疗保险费用随着减少。

4.节能环保支出（类）39.66万元：主要用于污染防治和自然生态保护费用支出。较2022年度决算数减少559.11万元，下降93.38%，主要原因是：2023年还有部份项目资金未支付，因2023年财政国库资金紧张。

5.城乡社区支出（类）6590.51万元：主要用于城乡社区管理事务、城镇基础设施建设、规划与管理、环境卫生、农村基础设施建设、污水处理设施建设和运营等项目。较2022年度决算数增加3758.53万元，增长1327.17%，主要原因是：2022年还有部份项目资金未支付，都在2023年结算支付。

6.农林水支出（类）1581.09万元：主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴和农村基础设施建设项目。较2022年度决算数增加1059.21万元，增长202.96%，主要原因是：2022年还有部份项目资金未支付，都在2023年结算支付。

7.住房保障支出（类）295.24万元：主要用于农村危房改造、老旧小区改造、住房公积金等支出。较2022年度决算数减少889.45万元，下降75.08%，主要原因是：2023年度财政国库资金紧张。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2023年度无结余分配。

9.年末结转和结余0万元，2023年度无结转和结余金额。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出4494.78万元，较2022年度决算数减少997.28万元，下降18.16%。其中：基本支出992.24万元，项目支出3502.54万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为840.45万元，支出决算为4494.78万元，完成年初预算的534.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的100%。主要用于发展与改革事务和其他发展与改革事务项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.52万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的96.69%。主要用于行政单位离退休人员费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.08万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的98.34%。主要用于事业单位离退休人员费用。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.87万元，支出决算为62.24万元，完成年初预算的107.55%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.44万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的122.04%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。主要用于其他社会保障和就业支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的110.93%。主要用于行政单位医疗缴费支付。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的77.70%。主要用于事业单位人员医疗缴纳费用。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.7万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的85.04%。主要用于公务员医疗补助缴纳费用。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的12.78%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（十一）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的100%。主要用于污染防治项目费用。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为382.60万元，支出决算为481.55万元，完成年初预算的125.86%。主要用于2023年度人员经费和日常开展工作费用。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 5万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的396.2%。主要用于2023年度人员经费和日常开展工作费用。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为126.60万元，主要用于城镇基础设施建设项目资金费用。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为514.62万元，主要用于城乡社区公共设施项目经费支付。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为685.61万元，主要用于城乡社区环境卫生经费支付。

（十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 243.93 万元，支出决算为524.33万元，完成年初预算的214.95%。主要用于清洁乡村长效管理机制、农村生活垃圾处理设施建设项目。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为75.89万元，完成年初预算的100%。主要用于农业农村项目资金经费支出。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为1433.89万元，完成年初预算的100%。主要用于脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设项目。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%。主要用于脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设项目。

（二十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为60.34万元，完成年初预算的100%。主要用于其他农林水项目资金费用支付。

（二十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的100%。主要用于农村危房改造项目资金费用支出。

（二十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100%。主要用于公共租赁住房项目资金费用支出。

（二十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为207.26万元，完成年初预算的100%。主要用于老旧小区改造项目资金费用支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.15万元，支出决算为46.80万元，完成年初预算的105.55%。主要用于单位在职人员住房公积补助。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出992.24万元，其中：人员经费908.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费83.88万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出865.34万元，完成年初预算的126.76 %。其中：基本工资252.16万元、津贴补贴15.9万元、奖金125.01万元、绩效工资289.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.24万元、职业年金缴费35.93万元、职工基本医疗保险缴费29.8万元、公务员医疗补助缴费6.18万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金46.8万元。

（二）商品和服务支出83.88万元，完成年初预算的79.45 %。其中：办公费11.43万元、印刷费0.11万元、水费0.33万元、电费3.81万元、邮电费5.17万元、物业管理费0.10万元、差旅费14.96万元、维修（护）费0.27万元、租赁费0.57万元、会议费0.9万元、培训费0.35万元、公务接待费1.02万元、劳务费10.31万元、工会经费7.36万元、福利费1.33万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他交通费用10.98万元、其他商品和服务支出14.36万元。

（三）对个人和家庭的补助支出43.02万元，其中：退休费36.37万元、生活补助1.15万元、医疗费补助5.47万元、奖励金0.02万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出4238万元，较2022年度决算数增加3289.55万元，增长346.84%。其中：基本支出0万元，项目支出4238万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为1552.63万元，支出决算为4238万元，完成年初预算的272.96%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为570万元，年初未列预算数。主要用于农村基础设施建设项目资金支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1071.51万元，年初未列预算数。主要用于农村农村社会事业建设项目资金支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为503万元，支出决算为1071.51万元，完成年初预算的213.02 %。主要用于城乡社区污水处理运营费。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为702.58万元，年初未列预算数。主要用于污水处理设施建设和运营项目资金支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为1630.79万元，年初未列预算数。主要用于城乡社区其他国有土地使用权出让项目资金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江县住建局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.74万元，支出决算为1.54万元，完成预算的56.20%，比上年减少1.08万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.52万元，公务接待费支出决算1.02万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初未列预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.4万元，支出决算为0.52万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初未列预算。

公务用车运行费支出预算为1.4万元，支出决算为0.52万元，完成预算的37.14%，比上年减少0.51万元，原因也是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江侗族自治县房地产交易所、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出0.52万元，平均每辆0.52万元。

（三）公务接待费支出预算为1.34万元，支出决算为1.02万元，完成预算的76.12%，比上年减少0.57万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。国内公务接待批次25次，人次105次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待未列有预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出83.88万元，比年初预算数减少21.69万元，降低20.55%。主要原因是：本部门坚持党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制，精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，加强地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动整合，努力降低行政运行成本，比2022年减少42.55万元，降低33.65 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减购买办公费用支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车 1 辆；其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度三江县县城城市道路养护和维修经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1483.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.55%。从自评情况来看，我部门根据年初设定的项目绩效目标，自评设定得分为100分。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门根据年初设定的整体绩效目标，自评设定得分为100分。

共组织对“三江县县城城市道路养护和维修经费、清华大学赴三江县开展社会实践活动”等4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出10.97万元，政府性基金预算支出1483.63万元。其中，对“清华大学赴三江县开展社会实践活动”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果完成良好。

对部门整体支出自评得分为100分，全年预算数13106.10万元，执行数5176.13万，执行率为39.49%，自评结论一等。绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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