三江侗族自治县八江乡中学

2020年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县八江乡中学概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县八江乡中学概况2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县八江乡中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县八江乡中学概况

一、部门职责

1.实施初中义务教育、促进基础教育发展。

2.宣传贯彻执行党的和国家的教育方针、政策、法律法规。

二、 机构设置

我校为三江县教育局二层单位，单位性质为事业全额，下设政教处、教务处、总务处。

第二部分：三江侗族自治县八江乡中学2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县八江乡中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计15,364,324.55。与2019年相比，收、支各增加2,070,751.80元；增长15.58%。增加原因为绩效工资增加、社保，公积金缴费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计15,364,324.55元，其中：财政拨款收入15,364,324.55元；占100%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15,364,324.55元，其中：基本支出15,364,324.55元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15,364,324.55元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,070,751.80元，增长15.58%。增加原因为绩效工资增加、社保，公积金缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出15,364,324.55元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加2,070,751.80元，增长15.58%。增加原因为绩效工资增加、社保，公积金缴费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15,364,324.55元，主要用于以下方面：教育（类）支出15,364,324.55元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为11815851.19元，支出决算为15,364,324.55元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出15,364,324.55元，其中：

　人员经费14070019.55元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费1294305元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０元；公务用车购置及运行费支出决算０元；公务接待费支出决算０元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计０元。与2019年相比，收、支总计各增加（减少）０元，增长（下降）０%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出０元。

十、2020年度预算绩效情况说明

我校为三江县教育局二层单位，2020年无一般公共预算项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出0元，比2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额０元，

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆０辆，其中：公务用车０辆；执法执勤用车０辆；专业技术用车０辆；单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。