三江侗族自治县独峒镇中心卫生院   

2020年度部门决算

目    录

第一部分： 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：  三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分： 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 概况

一、部门职责

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）防保科负责全乡防疫、妇幼保健等工作；

（4）提供公共卫生服务项目工作；

（5）财务室负责卫生院财务核算工作；

（6）后勤组负责院内勤杂工作。

二、机构设置

（1）单位机构设置情况：

三江侗族自治县独峒镇卫生院属差额预算事业单位,所有在职在编人员实行岗位工资、薪级工资全额，其他工资50%的差额财政补助拨款。

（2）人员情况：

独峒卫生院编制数50人，2020年年初预算财政差额补助拨款50人。退休人员4人由社保发放工资。临时聘用人员12人（自收自支）。年末在职在编人数50人，退休人员4人，临时聘用人员12人（自收自支）。

第二部分：  三江侗族自治县独峒镇中心卫生院  2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计9727655.75元。与2019年相比，收入、支出增加1909363.07元，增加24.42%，增（减）原因说明收入增加支出增加。 

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计9727655.75元 ，其中：财政拨款收入6139788.99元；占年度收入63.11% ；上级补助收入0元，占 0% ；事业收入3582685.73元，占 36.83% ；事业单位经营收入0元，占 0%；其他收入5181.03元，占比0.53%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 9217700.19元，其中：基本支出 5564253.38元，占比60.36%；项目支出3653446.81元，占39.64%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6139788.99元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加825159.39元，增长15.53%。增原因说明人员增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出6139788.99元，占本年支出合计的66.60%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加825159.39元，同比增长15.53%。增加原因说明人员增加支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出 6139788.99 元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 6139788.99元，占100%；科学技术（类） 支出0元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占 0%；农林水（类）支出0元，占0%； 住房保障（类）支出0元，占 0%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为5345341.07元，支出决算为6139788.99元，完成年初预算的114.86%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院年初预算金额为2133996.19元，支出决算为2761289.18元，完成年初预算的129.4%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算支出为769445.88,支出决算为799921.81元，完成年初预算的103.96%。

3.卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务（项）,年初预算为2441899元，支出决算为2578578元完成年初预算的105.60%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2486342.18元，其中：

 　　人员经费2409542.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他工资福利支出、生活补助；

　　公用经费76800元，主要包括：物业管理费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0元，支出决算为0元，完成预算的0%。与上年持平

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算0 元，占0 %。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。其中：

公务用车购置支出0元。购置车辆说明

公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。无外宾接待支出。

 国内公务接待支出0元。主要用于0。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次无国内公务接待支出。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2019 年相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降0%。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，涉及预算资金0元，自评覆盖率达到 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。因为年初预算县级配套项目无30万以上的项目无需设置绩效自评项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出0元，比 2019年增加（减少） 0元，增长（下降）0 %，增（减）原因0。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。