三江侗族自治县疾病预防控制中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

三江县疾病预防控制中心负责组织协调全县疾病预防控制工作，制定并组织实施公共卫生和疾病预防控制措施，承担全县疫情，中毒事件、公共卫生突发事件和救灾防病灭病等重大公共卫生事件处理工作。开展卫生学评价，承担卫生监测检验及预防性健康检查工作；负责对影响人群生活、学习工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究；进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测及干预；实施预防接种；负责全县预防用生物制品的发放、作用和管理等工作，开展基层卫生单位职业卫生、职业病防治技术队伍业务培训和技术指导；完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

三江县疾病预防控制中心隶属于县卫计局，为独立法人单位。设置11个职能科室，财政全额供给事业编制39人。

第二部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心 2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计27696997.94元。与2019年相比，收、支各增加21447482.53；增长343.19%。增长原因是人员经费绩效标准提高、新冠病毒的爆发，核酸检测实验室及整体搬迁工程建设。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计27368444.26元 ，其中：财政拨款收入27368444.26元；占100% ；上级补助收入0元，占0% ；事业收入0元，占0% ；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计27423047.26元，其中：基本支出 6355649.13元，占21.18%；项目支出21067398.13元，占76.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27696997.94元。与2019年相比，收、支各增加21447482.53；增长（下降）343.19%。增长原因是人员经费绩效标准提高、新冠病毒的爆发，核酸检测实验室及整体搬迁工程建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出9819447.26元，占本年支出合计的35.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加569931.85 元，同比增长57.12%。增加原因是人员绩效工资提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出9819447.26元，主要用于以下方面：卫生健康支出9607847.26元，占97.85%；其他支出211600.00元，占2.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为5635397.98元，支出决算为9819447.26元，完成年初预算的174.25%。其中：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）。年初预算为4760997.98元，支出决算为 7793981.81元，完成年初预算的163.7%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为253000.00元，支出决算为652771.7元，完成年初预算的258.01%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为621400.00元，支出决算为1006653.75元，完成年初预算的162%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为150000.00元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4440.00元，完成年初预算的100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为211600.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出6355649.13元，其中：

 　　人员经费6083230.90元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

　　公用经费272418.23元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为39024.44元，支出决算为39024.44元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34561.94元，占88.56%；公务接待费支出决算4462.5 元，占11.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，持平原因为全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为34561.94元，支出决算为34561.94元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出0元。全面无购置车辆。

公务用车运行支出34561.94元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费预算为4462.5元，支出决算为4462.5元，完成预算的100%，预算与决算数持平。其中：

外宾接待支出0元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出4462.5元。主要用于接待上级部门督导与指导工作。2020 年共接待国内来访团组8个、来宾52人次。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 17603600.00元。与 2019 年相比，收、支总计各增加17603600.00元，增长100%。其中，支出情况为：

2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算17603600元，完成年初预算100%，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为603600.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年启动疾控中心整体搬迁工程。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）  其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17000000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年启动疾控中心整体搬迁工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我中心2020年度一般公共预算项目支出无需开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

因本中心属于三江侗族自治县卫生健康局二层单位，属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。