三江侗族自治县和平乡卫生院

2020年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县和平乡卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县和平乡卫生院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县和平乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县和平乡卫生院概况

一、部门职责

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）后勤组负责院内勤杂工作。

二、机构设置

（一）机构设置。

1.部门及所属二级机构的基本情况。

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）编制现状及人员构成。

1.单位人员构成情况

单位机构设置情况：（1）单位事业编制16人，后勤控制数2人。（2）实有在职在编人员17人，其中，事业技术人员16人，后勤控制数（救护车司机）1人。（3）离退休财政差额人员0人。（4）其他人员情况，遗属补助0人，聘用人员4人。

第二部分：三江侗族自治县和平乡卫生院 2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分：三江侗族自治县和平乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计2436948.88元。与2019年相比，收入、支出增加672984.72元，增长38.15%；增长的原因说明：1.财政拨款增加；2.支出：单位人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计2227957.78元 ，其中：财政拨款收入1315616.77元；占59% ；上级补助收入0元，占0% ；事业收入758434.88元，占34%；事业单位经营收入0元，占 0%；其他收入153906.13元，占7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2410175.88元，其中：基本支出 1747054.32元，占72.49%；项目支出663121.56元， 占27.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1342389.77元。与 2019年相比，财政拨款收入、支出各增加139495.39元，增长11.86%。增加原因说明：在编人员增加，财政人员拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1315616.77元，占本年支出合计的54.59%。与 2019年相比，财政拨款支出增加139495.39元，同比增加11.86%。增加原因说明：在编人员增加，财政人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出1315616.77元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1315616.77元， 占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为1151210.127元，支出决算为1315616.77元，完成年初预算的 114.28%。其中：

1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。 年初预算为637214.81元，支出决算为727442.47元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，经费增加.

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。 年初预算为185487.31，支出决算为201519.3元，完成年初预算的108.64%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，经费增加.

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款） 基本公共卫生服务（项）。 年初预算为328508元，支出决算为386655元，完成年初预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增疫情防控经费.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出652495.21元，其中：

 　　人员经费652495.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

　　公用经费0元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数（大于）小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0 %。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算

为0元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

   2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0元。购置车辆说明

公务用车运行支出0元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0元。主要用于0。20201年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2020年相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。 
    （二）部门决算中项目绩效自评结果。因为年初预算县级配套项目无30万以上的项目无需设置绩效自评项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出0元，比 2020年增加（减少） 0元，增长（下降）0 %，增（减）原因：无。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。