三江侗族自治县就业服务中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：就业服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：就业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：就业服务中心概况

一、部门职责

三江县就业服务中心主要承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作；负责再就业培训，按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训；为就业困难对象提供再就业援助；负责劳动力市场的建设、管理；为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务；负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记；公益性岗位开发，发放公益性岗位补贴及社保补贴；国家创业担保贷款和农民工创业担保贷款贴息；加强全县建档立卡贫困户劳动力尤其是易地扶贫搬迁户劳动力就业创业帮扶工作，实现高质量和更充分的就业；落实相关就业创业补贴政策。

二、机构设置

本单位为参照公务员法管理的事业单位，属于三江县人力资源和社会保障局二层机构，本年机构设置无变动。

第二部分：就业服务中心2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：就业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计24639210.9元（收入含上年结转结余 5632582.00元，支出含年末结转结余 5632582.00元）。与2019年相比，收、支各减少3860827.18元；下降16.88%。减少原因说明本年市级下达的农村劳动力就业创业帮扶工作专项经费资金、农民工就业创业奖补资金与2019年比减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计19006628.9 元 ，其中：财政拨款收入19006628.9 元，占 100%，其中一般公共预算财政拨款收入19006628.90元；上级补助收入0元，占0% ；事业收入0元，占 0% ；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 19006628.9 元，其中：基本支出 1913123.9元，占10.07%；项目支出 17093505元， 占89.93%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计24639210.9元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少3860827.18元，下降16.88%。减少原因为本年市级下达的农村劳动力就业创业帮扶工作专项经费资金、农民工就业创业奖补资金与2019年比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出19006628.90元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少3860827.18 元，同比下降16.88%。减少原因是本年市级下达的农村劳动力就业创业帮扶工作专项经费资金、农民工就业创业奖补资金与2019年比减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出 19006628.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出3000元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出17539759.29元，占 92.28%；农林水（类）支出1463869.61元，占 7.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为 11255954.83元，支出决算为19006628.90 元，完成年初预算的 168.86%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。 年初预算为0元，支出决算为3000元。决算数大于预算数的主要原因是发放2018年度脱贫攻坚工作队员优秀奖。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）。 年初预算为1432015.83元，支出决算为1862808.8元，完成年初预算的 130.08%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增长。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2040000.00元，支出决算为4073287.05元。决算数大于预算数的主要原因是农民工奖补资金相关支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为23189.1元。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。年初预算为6188315.00元，支出决算为11468374.41元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批就业补助资金，对应支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为112099.93元。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0元，支出决算为9345元。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为15000元，支出决算为14781元。

 9.农林水支出（类）扶贫（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为530000元，支出决算为1439743.61元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批创业担保贷款贴息资金，根据贴息需要对应支出增加。

    10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。年初预算为1050624.00元，支出决算为0元。决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调整到“其他就业补助支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1913123.90元，其中：

 　　人员经费1649094.50元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费264029.40元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2400元，支出决算为2400.00元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算2400.00元，占100 %。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算

为0元，完成预算的0%。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费预算为2400.00元，支出决算为2400.00元，完成预算的100%，持平的原因说明。其中：

外宾接待支出0元。

 国内公务接待支出2400.00元。主要用于开展就业创业交流接待支出。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾20人次。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2019 年相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%，其中： 

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，无相关支出

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。因为年初预算县级配套项目无30万以上的项目无需设置绩效自评项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出264029.4元，比 2019年增加34590.06元，增长15.07 %，增加的原因是办公支出、差旅费支出等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额81050.00元，其中：政府采购货物支出81050.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。