三江侗族自治县卫生健康局

2020年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县卫生健康局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县卫生健康局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县卫生健康局概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县全民健康政策，参与起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订卫生健康政策、规划，制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置和卫生人才队伍建设，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导县乡卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责自治县保健对象的医疗保健工作，负责自治县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）负责指导中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

（十三）指导自治县计划生育协会的业务工作。

（十四）承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县防治艾滋病工作委员会、自治县老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门及所属二级机构的基本情况：

行政主管部门1个：三江侗族自治县卫生健康局。

局机关内设机构7个：①党政办公室，②人事与财务股，③规划发展、法规与信息化股，④疾病预防控制与卫生应急股，⑤医政医管与体制改革股，⑥基层卫生与爱卫股，⑦人口监测与妇幼、老龄健康股。

参公单位1个：三江县卫生监督所。

事业单位2个：三江县疾病预防控制中心、三江县妇幼保健院。

事业差额单位17个：县人民医院、县中医医院、古宜卫生院、程村卫生院、斗江卫生院、丹洲卫生院、和平卫生院、高基卫生院、老堡卫生院、林溪卫生院、八江卫生院、独峒卫生院、同乐卫生院、良口卫生院、洋溪卫生院、富禄卫生院、梅林卫生院。

第二部分：三江侗族自治县卫生健康局2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县卫生健康局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计712884203.33元。与2019年相比，收、支各增加243991497.38元，增长34.23%。增长原因主要是因为疫情防控新增了发热门诊建设等基建项目和设备采购以及疫情防控工作经费的收支增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计706022045.56元 ，其中：财政拨款收入366897898.03元，占51.97% ；上级补助收入362742.4元，占0.05% ；事业收入334167686.39元，占47.33% ；其他收入4593718.74元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计699239868.59元，其中：基本支出 394879574.22元，占56.47%；项目支出304360294.37元， 占43.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计372865395.34元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加200471025.11元，增长53.76%。增长原因主要是因为疫情防控期间新增了发热门诊建设等基建项目和设备采购以及疫情防控工作经费的收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出238984839.18元，占本年支出合计的34.18%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加74023695.86元，同比增长44.87%。增长原因主要是因为疫情防控期间新增了发热门诊建设等基建项目和设备采购以及疫情防控工作经费支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2020年度财政拨款支出238984839.18元，主要用于以下方面： 教育支出450000元，占0.19%；社会保障和就业支出883058.92元，占0.37%；卫生健康支出228350180.26元，占95.55%；城乡社区支出90000元，占0.04%；农林水支出9000000元，占3.77%；其他支出211600元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为107144794.30元，支出决算为238984839.18元，完成年初预算的223%。其中：

1.教育支出。年初预算为0元，支出决算为450000元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增上级拨入托幼机构项目资金。

2.社会保障和就业支出。年初预算558429.18元，支出决算为883058.92元，决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动增加相关人员开支。

3.卫生健康支出。年初预算106586365.12元，支出决算为228350180.26元，决算数大于预算数的主要原因是因为疫情防控期间新增了发热门诊建设等基建项目和设备采购以及疫情防控人员及工作经费的支出增长。

4.城乡社区支出。年初预算为0元，支出决算为90000元，决算数大于预算数的主要原因是年内新增古宜镇卫生院医疗综合楼建设项目前期经费。

5.农林水支出。年初预算为0元，支出决算为9000000元，决算数大于预算数的主要原因是年内新增古宜镇江川卫生院医疗综合楼建设项目建设资金。

6.其他支出。年初预算为0元，支出决算为211600元，决算数大于预算数的主要原因是年内新增县疾控中心整体搬迁项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出64469724.38元，其中：

人员经费61415055.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3054668.41元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为129646.63元，支出决算为125102.52元，完成预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算104604.02元，占83.61%；公务接待费支出决算20498.5元，占16.39%。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

 2.公务用车购置及运行费预算为109148.13元，支出决算为104604.02元，完成预算的95.84%。其中：公务用车购置支出0元；公务用车运行支出104604.02元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为20498.5元，支出决算为20498.5元，完成预算的100%。其中：外宾接待支出0元，国内公务接待支出20498.5元。主要用于上级及各级领导调研、督查、检查组等工作接待。2020年共接待国内来访团组0个、来宾407人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计129845179.57元。与 2019年相比，收、支总计各增加128645179.57元，增长10720.43%。其中，支出情况为：

2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算129845179.57元。其中：

1.        城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出9345179.57元，主要是县人民医院、县妇幼保健院及县疾病预防控制中心整体搬迁及迁建工程项目。

2.        其他支出60000000元，主要是县中医医院建设项目和县妇幼保健院整体搬迁工程项目。

3.        抗疫特别国债安排的支出60500000元，主要是新增疫情防控发热门诊建设项目及设备购置等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，涉及预算资金2968820元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标分别有：70周岁以上老年人免费乘坐公交车专项补贴资金项目、从业人员预防性体检经费、防治艾滋病攻坚工程配套经费、非财政拨款单位退休人员独生子女补助经费、计生关爱幸福家庭保险专项缴费经费5个自评项目，项目自评得分均为55 分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出3558396.72元，比 2019年增加2493910.87元，增长234.28 %，主要因为人员变动大新增人员多，项目投资也增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额12362438元，其中：政府采购货物支出12362438元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车2辆；专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100 万元以上专用设备4台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。