三江侗族自治县气象局

2020年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县气象局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县气象局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县气象局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县气象局概况

一、部门职责

三江侗族自治县气象局其部门职能是为国家建设和社会提供气象管理保障、气象预报和气象科技服务。

二、机构设置

三江侗族自治县气象局，隶属柳州市气象局和三江县委、县政府双重领导，根据三编办[2013]33号文同意成立三江侗族自治县气象灾害防御（应急）管理中心和人工影响天气管理中心，为财政全额拨款事业单位。

核定人员编制11人，其中参公4人；事业7人（3人为县级编制）。目前人员情况：参公4人；事业6人。

气象探测设施情况：本部有1个新型自动气象站；1个闪电定位仪、1个GPSMET水汽观测站；全县各乡镇、旅游景区及水库还有各型自动站20个，自动站均每分钟采集气象资料，平时每小时上传一次数据到区局资料中心。

气象服务情况：本部有100平方米综合业务平台；1条10Mb气象专网光纤线路；互联网有1条20Mb专线和1条50Mb宽带线路；1个卫星接收站；全县有气象大喇叭147套；人工影响天气焰炉1座，还有1个人工影响天气标准化作业站。气象信息服务方式有：按重要天气汇报制度汇报；通过电话或电子邮件向有关单位发送；通过电视台和广播电台广播；气象短信发布和气象大喇叭广播。  

第二部分：三江侗族自治县气象局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县气象局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入、支出总计1964108.4元。与2019年相比，收、支各增加893595.88；增长83.47%。主要原因：人员基数小，有人员调入；追加项目，项目经费增加；增加上级项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计1964108.4元  ，其中：一般公共预算财政拨款收入1750516.1元；占89.13%  ；政府性基金预算财政拨款收入213592.3元，占10.87% 。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1964108.4元，其中：基本支出 858477.6元，占43.71%；项目支出1105630.8元， 占56.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1964108.4元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加893595.88元，增长83.47%。主要原因：人员基数小，有人员调入；追加项目，项目经费增加；增加上级项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1750516.1元，占本年支出合计的89.13%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加680003.58 元，同比增长63.52%。主要原因：人员基数小，有人员调入；追加项目，项目经费增加；增加上级项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出1750516.1元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33112.4元，占1.89%；卫生健康（类）支出10667元，占0.61%；自然资源海洋气象等（类）支出 1684284.7 元，占96.22%；住房保障（类）支出22452元，占1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为621510.37元，支出决算为1750516.1元，完成年初预算的281.66%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36468.48元，支出决算为22074.9元，完成年初预算的 60.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员非统发工资部分按比例应缴纳社保未开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18234.24元，支出决算为11037.5元，完成年初预算的60.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员非统发工资部分按比例应缴纳社保未开支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17778.38元，支出决算为10667元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是人员非统发工资部分按比例应缴纳社保未开支。

4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为5400元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是国编参公人员人员非统发工资部分年内按要求完成支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为261677.91元，支出决算为786846.2元，完成年初预算的300.69%。决算数大于预算数的主要原因是年内新职工入职，追加经费；追加国编人员物业补贴、伙食补助等经费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为210000元，支出决算为210000元，完成年初预算的100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算为0元，支出决算为632038.5元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目经费。

8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款） 其他气象事务支出（项）。年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27351.36元，支出决算为22452元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员非统发工资部分按比例应缴纳公积金未开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出858477.6元，其中：

    人员经费823566.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

  公用经费34910.9元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。三江县气象局由三江县人民政府和柳州市气象局共同管理，实行双重财务管理机制，“三公”经费由市局账套管理。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元。其中：

    3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：

外宾接待支出0元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

  国内公务接待支出0元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计213592.3元。与 2019 年相比，收、支总计各增加213592.3元，增长100%。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算213592.3元，完成年初预算100%，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为210000元。决算数大于预算数的主要原因是年内下达上级项目资金。

  2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3592.3元。决算数大于预算数的主要原因是年内下达上级项目资金。

九、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我局2020年度无符合绩效自评的项目，故我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，涉及预算资金0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

三江县气象局由三江县人民政府和柳州市气象局共同管理，双重管理体制。国有资产归柳州市局管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。