三江侗族自治县农业农村局 2020年度部门决算
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三江侗族自治县农业农村局
2020年度部门决算
目 录
第一部分：农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：农业农村局2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：农业农村局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县农业农村局概况
一、部门职责
农业农村局主要职能：
（1）研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。
（2）参与农业行政执法体系建设，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（3）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（4）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
（5）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。
发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。
（6）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全县渔政管理。
（7）监督管理全县农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织协调拟订农业产业地方标准草案并提交自治区有关部门审核颁布后实施。指导全县农业检验检测体系建设。
（8）组织全县农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导三江农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业产业发展。协助管理外来物种。
（9）监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。
（10）组织指导全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫，按权限统计发布疫情并组织扑灭。
（11）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制三江侗族自治县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央及自治区、柳州市、三江县农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。
（12）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责安全监督管理和农业植物新品种保护。
（13）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（14）拟定全县农业对外开放的发展规划。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。
（15）统筹管理全县茶叶生产，指导茶叶加工。协调和指导全县茶叶基地建设工作。拟订茶叶发展规划、年度计划并组织实施。提出优化茶叶产业布局、结构调整的政策措施和茶叶财政专项资金项目安排建议并组织实施。协调茶叶发展和解决茶叶经营管理中的重大问题。负责监测、分析全县茶叶运行态势，按权限统计并发布茶叶相关信息，协助做好本地茶质量标准工作。负责茶业技术进步及改造项目的组织实施。统筹协调茶叶种植和茶叶科技攻关。承担茶叶特色农产品优势区的划定、建设、管理工作。
（16）完成自治县党委和自治县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
三江侗族自治县人民政府农业农村局，内设8个职能股，即办公室、人事计划财务股、种植业管理股、乡村产业发展股、农村合作经济指导和质量安全与法规股、水产畜牧兽医管理股（自治县重大动物疫病防治指挥部办公室）、农业机械化管理股、农办党建股。
下属县级二层单位11个（其中参公事业3个、财政全额补助事业8个），分别是三江县农业综合行政执法大队（参公）、三江县水果生产技术指导站（参公）、三江县农村社会事务服务中心（参公）、三江县茶叶产业化管理办公室、三江县农业技术推广中心、三江县动物疫病预防控制中心、三江县经济作物工作指导站、三江县植保植检站、三江县畜牧技术推广站、三江县水产技术推广站、三江县乡村振兴事务中心。
三、单位人员构成情况
单位编制情况：单位核定编制数114个
（1）单位行政编制数：18个；
（2）单位财政全额事业编制数：96个：
单位人员情况
（1）单位行政编制人数：18人（公务员16人、工勤人员2人）
（2）单位财政全额事业编制人数：90人。
①全额事业专业技术人员63人；②全额事业管理人员1人；③事业工勤人员5人；④事业参公人员21人。
（3）其他人员情况：享受独生子女保健津贴的双职工2人，享受独生子女保健津贴单职工2人，享受遗属生活补助的人员12人（夫妻8人、父母3人、子女1人），临聘人员2人。
第二部分：农业农村局2020年度部门决算报表（附电子表格）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：农业农村局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计244724800.51元、231679520.35元。与2019年相比，收、支各增加105927582.90元、92002446.11元；增长43.28%、39.71%。增长原因是年中追加项目。
二、收入决算情况说明
2020年度收入总计244724800.51元 ，其中：财政拨款收入244724800.51元；占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计231679520.35元，其中：基本支出 26770857.31元，占 11.56%；项目支出204908663.04元， 占88.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计244724800.51元、231679520.35元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加105927582.90元、92002446.11元；增长43.28%、39.71%。增长原因是年中追加项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出231679520.35元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加92002446.11元，同比增长39.71%。增长原因是年中追加项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出231679520.35元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1070730.90元， 占0.46%； 科学技术（类） 支出41510.5元，占0.018%；社会保障和就业（类）支出5280.90元，占0.002%；卫生健康支出23507.48元，占0.01%；城乡社区支出1452381.29元，占0.63%；农林水（类）支出229086109.28元，占98.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为85945596.71元，支出决算为231679520.35元，完成年初预算的269.57%。其中：
1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。 年初预算为5172129.31元，支出决算为6248887.87元，完成年初预算的120.82%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资及人员新增。
2.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4005480.93元，支出决算为4913439.63元，完成年初预算的122.67%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资及人员新增。
3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为10493806.02元，支出决算为15547489.02元，完成年初预算的148.16%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资及人员新增。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1070730.90元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
5.科学技术支出（类）应用研究（款） 社会公益研究（项）。年初预算为0 元，支出决算为41510.5元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5280.90元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员职业年金缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算23507.48元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为76230元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为439271.29元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为936880.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
11.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为765000元，支出决算为4446975.93元，完成年初预算的581.30%。
12.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为779850.00元，支出决算为1625561.87元，完成年初预算的208.45%。
13.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为429000.00元，支出决算为298285.60元，完成年初预算的69.53%。
14.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为0元，支出决算为10557.67元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
15.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为4000元，支出决算为4710.00元，完成年初预算的117.75%。
16.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为0元，支出决算为808950.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目和完成上年结转项目支出。
17.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0元，支出决算为208252.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
18.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为6965000.00元，支出决算为8751253.20元，完成年初预算的125.65%。
19.农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。年初预算为3480000.00元，支出决算为2973425.62元，完成年初预算的85.44%。
20.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0元，支出决算为1562103.41元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
21.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为370000.00元，支出决算为235977.00元，完成年初预算的63.78%。
22.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1047900.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
23.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为46671440.00元，支出决算为55707168.81元，完成年初预算的119.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目和完成上年结转项目支出。
24.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算2543.85元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加参公人员住房公积金支出。
25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为9197040.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
26.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为109936168.73元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为30000元，支出决算为29630.90元，完成年初预算的98.77%。
28.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为6149890.45元，支出决算为5240367.40元，完成年初预算的85.21%。
29.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为10258.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为30000元，支出决算为279162.77元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出26770857.31元，其中：
人员经费24289710.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；
公用经费2481147.31元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为273040.00元，支出决算为272029.00元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算147840.00元，占54.35 %；公务接待费支出决算124189.00 元，占45.65 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为147840.00元，支出决算为147840元，完成预算的100%。其中：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出14840.00元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
公务接待费预算为125200元，支出决算为124189元，完成预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：
外宾接待支出0元。
国内公务接待支出124189元。主要用于单位开展业务接待。2020 年共接待国内来访团组39个、来宾315人次。
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计1376151.29元。与 2019 年相比，收、支总计各增加666095.76元，增长48.40%。其中，支出情况为：
2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算1376151.29元，其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1376151.29元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。
九、2020年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据县政府要求，2020年我局按规定开展部门整体绩效管理，2个项目预算资金达30万元以上的列入绩效考评项目。2020年我局的“三江县农村土地确权专项经费”和“三江县农村集体产权制度改革工作经费” 2个项目预算资金均超过30万元，且均在我局的工作职能范围内，是当前的重点工作，民生项目，2个项目共计500万元。2020年项目覆盖评价覆盖率为61%，即：(2/10*40%+500/568*60%)*100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，三江县农村集体产权改革制度项目自评得分为100分。三江县农村土地确权项目自评得分为100 分。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年度，机关运行经费支出1484027.58元，比 2019年增加84626.87元，增长5.70%，增长原因是单位合并、公用经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年度，政府采购支出总额223286元，其中：政府采购货物支出223286元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车8辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。
