三江侗族自治县农业机械化

服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：农机中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：农机中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：农机中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：农机中心概况

一、部门职责

1.负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施以及农业机械新技术引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新。

2、负责规范作业的组织实施和技术标准的监督检查；负责服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计信息工作。

3、指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设；负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理，协助产品检验、鉴定和认证管理。 

4、指导农机系统的财务管理工作；预测农用柴油需要量，负责救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理。

5、指导农机职业教育和成人教育，组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理。

二、机构设置

 三江县农业机械化服务中心是三江县农业农村局的二层机构，内设：管理股、财务股、办公室三个职能股，各乡镇农业机械化技术推广与管理站，属财政全额拨款的事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

农机中心编制情况。编制15人。①农机中心参公编制7人；②农业机械化学校事业编制8人 。

单位在职情况：在职人员20人。其中：

⑴农机中心公务员12人：享受副处3人,正科4人，副科2人，科员3人。

⑵农机中心事业人员8人。专业技术干部8人（高级职称1人，中级职称2人、助理级职称4人、工勤1人）。

⑶单位退休人员情况：退休人员26人。其中，退休公务员6人，参公退休干部7人，事业全额退休干部13人（中级职称5人、初级职称2人、其他职称5人）。

⑷其他人员情况：享受独生子女双职工1人，享受独生子女单职工3人，遗属人员1人（配偶）。

第二部分：农机中心2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：农机中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计均为7296689.61元。与2019年相比，收、支各减少36609.61；下降0.5%。减少原因是人员调整。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计7296689.61元 ，其中：财政拨款收入7296689.61元；占 100% ；上级补助收入0元，占 0% ；事业收入0元，占0% ；事业单位经营收入0元，占 0%；其他收入0元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 7296689.61元，其中：基本支出 4790933.11元，占65.7%；项目支出2505756.5元， 占34.3%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为7296689.61元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少36609.61元，下降0.5%，减少原因是人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出7296689.61元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少36609.61元，同比下降0.5%。减少原因是人员调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出7296689.61 元，主要用于以下方面：农林水支出7291408.71元， 占99.9%； 社会保障和就业（类）支出5280.9元，占0.01%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为 6964503.46元，支出决算为7296689.61元，完成年初预算的104.8%。其中：

1.        一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。 年初预算为6964503.46元，支出决算为7296689.61元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政补助拨款较上年增加，即中央农机购置补贴资金较上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出4790933.11元，其中：

 　　人员经费4396841.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；

　　公用经费394092.01元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为3989元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算3989，占100%。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

      2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出0元。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费预算为5000元支出决算为3989元，完成预算的80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

外宾接待支出0元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出3989元。主要用于国内公务接待开支。2020年共接待国内来访团组8个、来宾45人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2020年度本单位无此项支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  2020年度本单位没有可以列入绩效考评的项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出394092.01元，比2019年减少355799.58元，下降47.4%，减少原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。