三江侗族自治县国营牛浪坡林场

2020年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场概况

一、(一)2020年本部门主要工作安排

1、抓好国有林场改革后续工作，促进林场经济实现跨越式发展。

2、大力培育、在效保护、少量采伐，通过项目开发与投资合作，发展二、三产业来改变林场有单一，传统的经营模式。

3、调整林种结构，完成全年造林、幼林抚育、防火设施等工作。

4、完善管理制度，严格控制接待费等各项经费开支，加强公用车辆管理，降低成本核算，增收节支，开源节流，实现产值利润最大化。

5、继续抓好安全生产，预防山林火警、火灾的发生。

6、进一步改进各级领导的工作作风，继续深入群众，深入实际，确保各项工作顺利完成。

（二）部门机构设计及人员情况

一)组织机构及人员情况

1、组织机构和单位性质。三江县牛浪坡林场是经营管理9.6万亩林地的县人民政府事业单位部门，林场本部内设12个职能股室:总场办公室 、人力资源股、生产技术股、种苗站、供销股、场工会、财务股、资源管理股、防火处纠办、牛浪坡分场、河口分场、桐叶分场。

经费供给形式：财政全额预算拨款。

2、单位编制和人员情况

（1）林业部门人员编制：编制125人。

全额事业编制：全额事业编制人员125人。单位在职人员情况：财政供给职工138人。

全额事业人员138人。（中级职称2人，助理 22人，高级工123人）。

②单位退休人员情况：退休职工224人，其中：全额事业退休职工224人

——人员分布情况

一是本单位内设12个职能部门，人员68人。其中：总场办公室6人、人力资源股3人、生产技术股6人、种苗站3人、财务股4人、供销股3人、防火处纠办3人、资源管理股5人、场工会1人、牛浪坡分场14人、河口分场8人、桐叶分场12人。

抽调在职人员 70 人

其中：

﹙一﹚乡镇人民政府（39人）

古宜镇：侯曹盛、黄凯声

丹洲镇：黄雄斌、刘  雄

斗江镇：覃恩武、梁宜明、梁雪姣

林溪镇：王东杰、吴  勇

八江镇：梁日春、吴  江

独峒镇：杨成海、杨  勋、吴仁忠

程村乡：王诗荣、黄润林、侯德明

和平乡：覃世漂、覃庆亮

老堡乡：梁德斌、居永安

高基乡：谭刚许、覃功顺、兰友发

良口乡：叶新平、张院生、郑平生

洋溪乡：石仕新、贾可敬、叶新来

富禄乡：刘东强、张金吾、莫建新

梅林乡：石建德、杨银锋、吴必语

同乐乡：杨功堂、粟配莲、荣  春

﹙二﹚县易安办（2人）

荣美福 、吴坤水

（三）县政府办（1人）

吴憾

（四）县就业服务中心（2人）

韦敏兰、吴桂芳

（五）县河长制办公室（2人）

吴容、兰世遵

（六）县水上执法大队（8人）

兰美庭、李冰峰、侯力明、兰忠合、胡新春、叶续能、马云辉、侯立军

（七）环保局（1人）

吴纯仁

（八）森林公安（4人）

谢昌勇、王秋平、莫权辉、侯丽萍

（九）审计局（1人）

方立群

（十）信访局（1人）

梁德清

（十一）县调处办（3人）

刘航、梁光明、吴利群

（十二）水库移民局（2人）

杨秀文、龙  玲

（十三）民政局（1人）

杨凡妹

（十四）社保（2人）

吴青兰、韦敏兰

3、其他人员情况：享受独生子女保健津贴人数18人，其中：单职工5人、双职工13人；财政供给人员享受遗嘱生活补助人数17人；荣誉加发退休补助12人。

(二)单位基本职能:

（1）、根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定林场林业工作的发展目标，制定林场林业生产发展规划的年度计划并组织实施；检查监督林场林业法律、法规和政策和落实情况。

（2）、负责林场林业生产的宏观管理，组织指导植树造林、国家绿化和各类林业基地、工程项目建设；组织、以种植树种草地作物措施防治水土流失和防沙、防沙工作。

（3）、负责林场森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类规划界定，编制和审查森林分类经营、采伐限额方案并监督执行组织、对陆生野生动、植物的保护；依法加强陆生野生动物流通管理和开发利用工作。

（4）、负责实行依法管理林地、林权，负责森林资源有偿使用和林地综合利用管理工作，负责调解处理山林权属纠纷。

（5）、开展科技兴林，负责林业科研、林业科技成果申请和林业科技培训、咨询以及林业科技成果的推广应用

（6）、负责对林产品生产经营实行宏观管理；林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新。

（7）、负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况。

（8）、监督林场森林防火工作。

（9）、开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设。

（10）、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

其中:本单位内设12个职能部门

（1）总场办公室6人

主要工作职能：组织协调机关日常工作，负责林业宣传、调查处理和信息综合反馈；负责会议组织、文件起草审核和文书档案管理，组织办理人大、政协提案；负责上传下达、信访接待和行政后勤工作。

（2）人力资源股3人

主要工作职能：负责局属单位党的建设和思想政治工作，指导精神文明建设；负责机关和局属单位的干部人事、劳动工资、福利保险、职工档案和职工教育以及离退休干部职工的管理工作；负责局属单位年度考核和干部的考试、考核；负责本系统专业技术人员职称的申报、评审、聘任和教育工作，负责承办会议的考勤和局党委办公室日常工作。

（3）财务股4人

主要工作职能：负责编制林场林业中、长期经济发展规划与年度财务预（决）算方案；管理全局财务基建工程项目、设备购置计划和专项经费，指导和管理行业财务工作；征收和管理林业资金；负责林业基本建设项目的审核报批；负责票据领发、收欠、基层财务核算与监督审计等工作。

（4）防火处纠办3人

主要工作职能：负责全场森林防火宣传指导和网络队伍建设，指挥森林火警火灾扑救和森林防火工作督查；编制森林防火扑救方案和重大火灾扑救预案；负责组织协调扑火器械器材配置工作；查处森林火警火灾案件，严格按照《森林法》和《森林法实施条例》和《广西壮族自治区土地山林水利权属争议调解处理条例》以及相关法律、法规规章、政策规定开展山林权属纠纷调解处理工作。

（5）场工会1人

主要工作职能：协助局党组做好困难职工群体工作，团结协作，维护职工合法权益，为职工排忧解难，维护本局的集体荣誉。建立女职工委员会，维护女职工的合法权益，在同级工会委员会领导下开展工作。

（6）生产技术股5人、

主要工作职能：负责林场造林绿化和项目实施工作方案的编制；负责造林绿化计划、技术、质量管理与监测；负责各类商品林基地设计，林业工程项目的组织和技术指导工作；承担以植树、种草植物措施，防治水土流失的工作，负责迹地更新监督工作。按照上级批准的设计文件及国家现行的施工验收规范，对本局基建工程进行全面的监督检查、管理，督促有关单位，对工程进行初检，收集整理有关资料，办理竣工结算手续。管理好本局基建档案资料。

（7）种苗站3人

主要工作职能：对优质种源，加以保护、利用、推广。

（8）资源管理股3人

主要工作职能：对林场的森林资源管理、利用.

（8）牛浪坡分场13人

主要工作职能：管理好辖区范围内的生产、认真贯彻落实各项生产计划，保证本单位按时案例完成各项生产任务。搞好辖区内的护林“三防”和安全生产。搞好场群关系协助抓好辖区内的治安和维护正常生产秩序。生产验收及时准确。协助处理民事和山林纠纷。

（9）河口分场8人。

主要工作职能：管理好辖区范围内的生产、认真贯彻落实各项生产计划，保证本单位按时案例完成各项生产任务。搞好辖区内的护林“三防”和安全生产。搞好场群关系协助抓好辖区内的治安和维护正常生产秩序。生产验收及时准确。协助处理民事和山林纠纷、

（10）桐叶分场12人

主要工作职能：管理好辖区范围内的生产、认真贯彻落实各项生产计划，保证本单位按时案例完成各项生产任务。搞好辖区内的护林“三防”和安全生产。搞好场群关系协助抓好辖区内的治安和维护正常生产秩序。生产验收及时准确。协助处理民事和山林纠纷。

第二部分： 三江侗族自治县国营牛浪坡林场2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入23180741.44元、支出总计23180741.44元。与2019年相比，收、支各增加1955017.2元，增长9.21%。增加原因是抽调人员回本单位做预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计23180741.44元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2318741.44元，占100% 。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计23180741.44元，其中：基本支出 21800420.91元，占94.05%；项目支出 1380320.53元，占5.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23180741.44元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加1955017.2元，增长9.21%。增加原因：抽调人员回本单位做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出23180741.44元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加1955017.2元，增长9.21%。增加原因：抽调人员回本单位做预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出 23180741.44元，主要用于以下方面：节能环保支出855662.8元，占3.69%，农林水支出22325078.64元，占96.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为18142782.82元，支出决算为23180741.44 元，完成年初预算的127.77%。其中：

1.        节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。 年初预算为0元，支出决算为855662.8元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目数增加，金额加大。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 17842782.82元，支出决算为 21800420.91元，完成年初预算的122.18 %。决算数大于预算数的主要原因是抽调人员回本单位做预算。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为300000元，支出决算为291000元，完成年初预算的97%。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0元，支出决算为233657.73元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原是项目数增加，金额加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出21800420.91元，其中：

人员经费20664881.9元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

　　公用经费1135539.01元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为74250元，支出决算为52000元，完成预算的70.03%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算31500元，占60.58%；公务接待费支出决算20500元，占39.42%。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

  2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为31500元，完成预算的100%，其中：公务用车购置支出0元。没有购车。

公务用车运行支出31500元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费预算为0元，支出决算为20500元，完成预算的100%，。

外宾接待支出0元。 国内公务接待支出20500元。主要用于项目检查接待。2020 年共接待国内来访团组20个、来宾100人次

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度本单位没有可以列入绩效考评的项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出1135539.01元，比2019年减少223644.73元，下降16.45%，减少原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。