三江侗族自治县农村合作经济经营管理站

2020年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站

概况

一、部门职责

部门主要职能：行使法律赋予农业部门的执法权，依法行使农村土地承包及承包合同管理，农民负担监督管理、农村集体产和财务管理；指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设；负责农村经济调查和统计工作。

二、机构设置

三江县农业经管站是依法履行行政管理职能的“参照公务员管理”的事业单位，内设3个职能股室(农村合作经济管理股、农村经济调查统计股、秘书股),共8个职位。

第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站 2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入、支出总计1558043.63元。与2019年相比，收、支各增加163086.06元；增长11.69%。增长的原因是本年补发放2019年绩效、四个专项奖励及2019年7月-2020年10月公务交通、移动通讯补贴差额，年内增加在职人员1人，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计1558043.63元 ，其中：财政拨款收入1558043.63元；占100% ；上级补助收入0.00元，占 0% ；事业收入0.00元，占 0% ；事业单位经营收入0.00元，占 0%；其他收入0.00元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1558043.63元，其中：基本支出 1558043.63元，占100%；项目支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1558043.63元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加163086.06元，增长11.69%。增长的原因是本年补发放2019年绩效、四个专项奖励及2019年7月-2020年10月公务交通、移动通讯补贴差额，年内增加在职人员1人，经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1558043.63 元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加163086.06元，同比增长11.69%。增长的原因是本年补发放2019年绩效、四个专项奖励及2019年7月-2020年10月公务交通、移动通讯补贴差额，年内增加在职人员1人，经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出 1558043.63元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00元， 占0%； 教育（类）支出0.00元，占 0%；科学技术（类） 支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出1558043.63元，占 100%； 住房保障（类）支出0.00元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为1351099.25元，支出决算为1558043.63元，完成年初预算的 115.32%。其中：

农林水支出（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为1351099.25元，支出决算为1558043.63元，完成年初预算的115.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发放2019年绩效、四个专项奖励及2019年7月-2020年10月公务交通、移动通讯补贴差额，年内增加在职人员1人，经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1558043.63元，其中：

 　　人员经费1341615.30元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助。

公用经费216428.33元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3200.00元，支出决算为1970.00元，完成预算的61.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算1970.00 元，占100 %。具体情况如下： 

  1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，本年度与上年度持平。

  2.公务用车购置及运行费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，本年度与上年度持平。

  3.公务接待费预算为3200.00元，支出决算为1970.00元，完成预算的61.56%，减少原因说明：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：外宾接待支出0元。国内公务接待支出1970.00元。主要用于接待上级单位指导工作及临县单位调研交流工作。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾20人次。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0.00元。与 2019 年相比，收、支总计各增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算0%，其中：

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明      2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    2020年度，本单位没有项目支出，故本部门没有对决算中项目进行绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出216428.33元，比 2019年减少5210.22元，下降2.35 %，减少原因人员减少，项目经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。