第三部分：扶贫办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计412792704.53元。与2019年相比，收、支各减少76982057.07元；下降15.71%。减少原因是将全县扶贫资金分配到各重点职能部门。

二、收入决算情况说明

本年收入总计412792704.53元  ，其中：财政拨款收入393382704.53元，占95.28%  ；政府性基金预算财政拨款收入19410000元，占4.7%；上级补助收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；

三、支出决算情况说明

本年支出合计412792704.53元，其中：基本支出14061120.96元，占3.4%；项目支出398731583.57元，占96.59%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 412792704.53元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少76982057.07元，下降15.71%。减少原因将全县扶贫资金分配到各重点职能部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出412792704.53元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少76982057.07 元，同比下降15.71%。减少原因将全县扶贫资金分配到各重点职能部门。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出412792704.53元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16142707.36元， 占3.9%； 社会保障和就业（类）支出22050000元，占5.34%；城乡社区（类） 支出7000元，占 0.001%；农林水（类）支出355059706.17元，占86%；自然资源海洋气象等（类）支出9000元，占 0.002%；灾害防治及应急管理（类）支出9000元，占0.002%； 其他（类）支出19481291元，占 4.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为404410109.2元，支出决算为412792704.53元，完成年初预算的 102%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0元，支出决算为38000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0元，支出决算为13250元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为7000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为13650369.2元，支出决算为16069457.36元，完成年初预算的117.72%。决算数大于预算数的主要原因是发放2019年考核绩效及公积金、社保变动。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为12500元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为0元，支出决算为21500元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为9000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为22041000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金安排用于公益岗补贴。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为7000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0元，支出决算为24206.26元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

14.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为9500000元，支出决算为282636440.8元，完成年初预算的2975%。决算数大于预算数的主要原因是后续下达的上级资金用于安排该科目项目。

15.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为8440000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后续下达的上级资金用于安排该科目项目。

16.农林水支出（类）扶贫（款）  社会发展（项）。年初预算为0元，支出决算为29205997.26元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后续下达的上级资金用于安排该科目项目。

17.农林水支出（类）扶贫（款）  扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0元，支出决算为12670162.6元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后续下达的上级资金用于安排该科目项目。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为22069899.25元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后续下达的上级资金用于安排该科目项目。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为9000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为9000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是指挥部抽调人员经费调整到我单位。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。年初预算为20000000元，支出决算为19410000元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目未结算，剩余结算费用及质保金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为20000000元，支出决算为71291元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目未结算，后续下达的上级资金用于安排该科目项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出14061120.96元，其中：

    人员经费13007379.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；

  公用经费1053741.26元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3800元，支出决算为2110元，完成预算的55.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算2110 元，占100 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算支出决算为0元，完成预算的0%；

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；

    3.公务接待费预算为3800元，支出决算为2110元，完成预算的55.52%，减少原因说明。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出2110元。主要用于上级检查组到我单位公务接待。2020 年共接待国内来访团组5个、来宾20人次

  八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计19410000元。与2019年相比，收、支总计各增加590000元，增长289%。其中，支出情况为：

  2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为2000000元，支出决算19410000元，完成年初预算97.05%，其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。年初预算为20000000元，支出决算为19410000元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目未结算，剩余结算费用及质保金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  无此项目支出

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金42818302元，占一般公共预算项目支出总额的10.37%。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果。部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，7 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是资金使用慢；二是资金调整频繁。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是做好前期工作，尽量不调整项目资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出1053741.26元，比 2019年增加547708.48元，增长108%，增长原因抽调人员定额经费调入我单位使用，及当年追加督查检查工作经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。