三江侗族自治县政法委

2019年度部门决算

目    录

第一部分：三江县政法委概况

一、部门职责

1.继续按照从严治警“五查五整顿”的工作要求，做到政法队伍整治工作力度不减，责任不减。不断打造一支讲政治、顾大局、能战斗、勤政廉政的队伍，全力推进群众安全感及社会稳定动态指标的各项工作，确保人民群众安居乐业，社会大局稳定。

2.要紧紧围绕“打赢脱贫攻坚战，实现三江新跨越”，做好服务发展大局工作。深入贯彻落实市政法工作会议精神，进一步加强社会治安综合治理，加大社会矛盾纠纷排查化解力度，为三江的发展大局提供和谐稳定的社会环境。

3.强化情报信息收集研判。充分发挥职能作用主动收集信息情报，核实、甄别、会商、研判、上报，对重大隐患问题要及时向党委、政府工作报告，确保掌握工作主动权（部门有资源优势，乡镇有地域、人缘优势都要利用起来）。

4.开展重点领域矛盾纠纷排查化解。根据我县的特点，矛盾纠纷排查化解重点是山林土地水利边界纠纷上，以及征地拆迁、两违治理、非法采砂、拖欠工资、劳资纠纷、房产纠纷、债务纠纷、非法集资等，军队退役人员、涉众型经济犯罪利益受损人员、民办教师等利益诉求群体以及部分老上访户、以及切实抓好接边地区维稳工作等问题，这些问题容易引发重大群体性事件的矛盾问题进行专项排查，严格按照“五保责任制”的要求落实好各项工作，同时进一步加强道路交通安全、消防安全检查处置工作，做好疏导和预防工作。

5.加快我县公共安全视频监控系统建设，完善社会治安防控体系,按照“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的建设总目标，结合我县经济社会发展和社会治安总体状况，填补重点公共区域视频监控摄像头监控盲区，完成重点公共区域视频监控实现全覆盖，全面完成重点行业、领域的重要部位视频监控全覆盖。进一步完善公共安全视频联网基础设施建设，完成全县技术防控网建设工作。进一步完善公共安全视频监控系统联网架构，建成运行高效的网络传输通道和环县视频卡口和信息采集系统，通过信息化技术全面提升我县在反恐维稳、应急处突等方面的应对能力。

6.加大对扫黑除恶、“扫黄打非”、“收枪治暴”、“禁毒创城”、“打击邪教”、严抓反恐等专项行动力度，确保全县社会大局稳定。

7.加强对重点人员、群体的稳控工作。加强对敏感人员、敏感群体的排查和稳控，民政部门和各乡镇要进一步加强对一次入伍涉军人员要重点关注，要走访慰问，加强思想教育和解困帮扶工作，努力化解对立情绪，消除稳定隐患，落实人盯人。

8.加强社会管理创新，做好群众的服务工作。

9.加大法律进万家宣传活动，使父老乡亲知法懂法社会，维护社会稳定平安。

10.做好应急处置工作准备。在各大重要节点期间，加强值班备勤，落实领导带班、24小时值班和“零报告”制度。

二、机构设置

1、三江县政法委是县委领导、管理、监督、协调和指导政法工作的县委工作部门，为财政预算全额拨款单位，内设职能股室4个（综治督导股、反邪教协调股、维稳督导股、三江扫黑除恶办公室，三江县禁毒办）。

县社会治安综合治理督导股、县反邪教协调股、县维护稳定工作督导股、（以上三个办公室属常设机构）与县委政法委合署办公。部门财务为独立财务核算一级单位。

第二部分：三江县政法委2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江县政法委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分：三江县政法委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计14,059,787.38元。与2018年相比，收、支各增加7515046.32元；增长114.83%。2019年项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计14,059,787.38元 ，其中：财政拨款收入10,747,817.23元；占100% ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,059,787.38元，其中：基本支出4,100,577.59元，占29.16%；项目支出9,959,209.79元，占70.83%；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计  14,059,787.38元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7515046.32元，增长114.83%。项目、人员经费等均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出14,059,787.38 元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加7515046.32元，同比增长114.83%。项目、人员经费等均增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2019 年度财政拨款支出14,059,787.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,814,260.82元， 占34.24%； 教育（类）支出0元，占 0%；科学技术（类） 支出0元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出0 元，占0%；社会保障和就业（类）支出117,385.50元，占 0.83%；农林水（类）支出0元，占 0%； 住房保障（类）支出119,238.64元，占 0.085%，健康卫生支出118,806.73元，占0.084%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为10,747,817.23 元，支出决算为14,059,787.38元，完成年初预算的 130%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,087,643.05元，支出决算为4,814,260.82元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加和追加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出4,100,577.59元，其中：

 人员经费3,753,657.98元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费346,919.61元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为172500元，支出决算为134235元，完成预算的77.81%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算 23,095.00元，占13.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%，无因公出国费用开支。

    2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，增加（减少）原因说明。其中：

公务用车购置支出0元。购置车辆说明：单位无公务用车。

公务用车运行支出0元。无公务车。

    3.公务接待费年初预算为29,200.00 元，支出决算为23,095.00元，完成年初预算的79.09%，减少原因说明。其中：

外宾接待支出0元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出23095元。主要用于政法委开展综治、维稳、五查五整顿、铁路护路、扫黑除恶、禁毒等工作发生的接待支出。2019 年共接待国内来访团组20个、来宾198人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与 2018年相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%，其中：（根据公开表格作表述）

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……..

  2……..

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（附项目支出绩效自评表）

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个绩效项目，涉及预算资金613万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，禁毒工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是经费管理细则不够详细；二是经费使用不够及时。下一步改进措施：一是加强经费管理；二是及时使用经费。社会治安综合治理工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是经费使用不够及时。下一步改进措施：一是及时安排经费支出，制作进度表。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出3,744,146.72元，比 2018年增加866365.46元，增长30.1%，2019年人员增加7名。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金 0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。