三江侗族自治县水产畜牧兽医局

2019年度部门决算

目    录

第一部分：三江县水产畜牧兽医局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江县水产畜牧兽医局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江县水产畜牧兽医局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县水产畜牧兽医局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和自治区关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规；拟定水产畜牧兽医行业地方性法规、规章和规范性文件草案、产业政策及重大动物疫病防控政策，并组织监督实施；加强水产畜牧兽医行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。拟定水产畜牧兽医行业行业经济发展战略、中长期发展规划；组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。拟定本县突发重大动物疫病应急预案，协助组织实施突发重大动物疫病应急处置工作；指导水产畜牧兽医行业市场体系、信息体系等社会化服务体系建设和科研教育体制改革，提出行业发展重大技术进步措施，指导直属单位的工作，为水产畜牧业、饲料工业经济发展服务。负责动物疫情调查、监测、报告，协助处置突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草地、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作。负责全县渔政执法工作；组织实施休渔制度，组织实施休渔评估工作；负责渔业资源、渔业水域生态环境、水生野生动植物的保护和管理工作；负责组织实施捕捞许可证制度；负责我县渔船数量控制和管理、审发水域捕捞许可证。

二、机构设置

第二部分：三江县水产畜牧兽医局 2019年度部门决算报表

第三部分：三江县水产畜牧兽医局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）、2019年度收入总计17992809.05元，其中本年收入17769514.07元，较2018年度决算数减少1972607.85元，下降9.99%。收入具体情况如下：

财政拨款收入17769514.07元，为自治县财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1972607.85元，下降9.99%。主要原因是一是财政压缩部门预算开支，二是上级项目安排项目资金减少。

上年结转和结余223294.98元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）2019年度支出总计17992809.05元。其中本年支出17767456.06元，较2018年度决算数减少3122537.05元，下降14.79%。支出具体情况如下：

1、农林水支出17767456.06元：主要用于人员工资支出、田螺养殖补助支出、生猪（能繁母猪）保险保费补助支出、禁渔期在册渔民生活补助、成品油价格改革对渔业的补贴支出等方面。

2、年末结转和结余225,352.99元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数减少817755.49元，下降78.4 %，主要原因一是2019年以来对项目建设落实责任，加快项目建设进度，及时验收兑现项目资金。二是经清理，确实无法继续实施的项目存量资金上缴县国库。

二、收入决算情况说明

本年收入总计17769514.07元 ，其中：财政拨款收入17769514.07元；占100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17767456.06 元，其中：基本支出8745175.88元，占49.22%；项目支出9022280.18元，占50.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 17,992,809.05元。与 2018年相比，财政拨款收入总计减少3122537.05元，下降14.79%。减少原因：一是财政压缩部门预算开支，二是上级项目安排项目资金减少。

2019年度财政拨款支总计 17,992,809.05元。与 2018年相比，财政拨款支出总计各减少3122537.05元，下降14.79%。减少原因：一是财政压缩部门预算开支，二是上级项目安排项目资金减少，三是项目季节影响，进度较慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出17767456.06元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出减少1916781.56元，同比下降9.74%。减少原因：一是财政压缩部门预算开支，二是上级项目安排项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出17767456.06 元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出17767456.06元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 8661907.44元，支出决算为17767456.06元，完成年初预算的 205.12%。其中：

农林水支出（类）年初预算8661907.44元，支出决算为17767456.06元，完成年初预算的205.12%。超预算的主要原因：年初未预算上级项目资金，年度内上级下达项目资金较大。主要用于人员工资支出、田螺养殖补助支出、生猪（能繁母猪）保险保费补助支出、禁渔期在册渔民生活补助、成品油价格改革对渔业的补贴支出等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出8745175.88元，其中：

人员经费7598476.10元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费1146699.78元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为294220元，支出决算为249134.58元，完成预算的84.68%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。年中购置执法车到位慢，使用车辆少，减少车辆运行费用。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算231444.58元，占92.9%；公务接待费支出决算17690元，占7.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%，与去年持平。

2.公务用车购置及运行费年初预算为276520元，支出决算为231444.58元，完成年初预算的83.7%，年中购置执法车到位慢，减少车辆运行费用。其中：

公务用车购置支出177080元。根据上级批准，更换2辆车已到报废期限执法用车。

公务用车运行支出54364.58元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

    3.公务接待费年初预算为17700元，支出决算为17690元，完成年初预算的99.94%。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出17690元。主要用于接待项目督查、业务指导等公务活动。2019 年共接待国内来访团组28个、来宾225人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与 2018年相比，收、支总计各减少388000元，下降100%。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局2019年无30万元以上预算项目，根据财政预算管理要求，2019年度我局对部门预算进行整体绩效自评，涉及预算资金8,661,907.44元，自评覆盖率达到 100%）。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为100分（自评表另附）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出309836元，比 2018年增加9317.25元，增长3.1 %。外出学习、培训业务增多，增加费用开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆；专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。