三江侗族自治县农业机械化服务中心2019年度部门决算

目    录

第一部分：农机中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：农机中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：农机中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：农机中心概况

三江县农机中心是三江侗族自治县农业农村局的二层机构，负责本辖区的农业机械行政管理工作，主要职能如下：

  (1)、宣传和贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、农业农村部等国家、部委和省、市有关农业机械化的方针政策和法律法规。

 (2 )、制订并负责组织实施本辖区农业机械化近期发展计划和农业机械化事业的投入。

 ( 3)、按照国务院和各省市政府关于农机部门职能配置内设机构规定和国家、省、市有关农业机械化法律法规赋予的职责权限，负责对本辖区内农业机械及驾驶操作、试验示范、维修服务、经营管理、农机干部和技术人员等各类农机组织和行业及其从业人员的管理工作。

  (4)、负责本辖区农机、植保机、农产品加工机械等农用机械的结构调整更新和合理配置整合，促进各类机械应用和普及。采取扶持措施，发挥市场机制作用，引导、支持农民和农业生产经营组织自主选择先进适用的农业机械，提高本辖区农业机械化水平。

 ( 5)、负责做好本辖区农业机械新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作。

 (6)、负责做好本辖区农机行业教育培训管理工作和农机行业从业人员的职业技能鉴定工作。

(7)、指导本辖区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设，培育和发展农机服务市场，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

( 8)、负责做好本辖区拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作；做好本辖区的农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作；组织开展本辖区农机安全示范县(市)、乡镇、村建设工作。

(9)、规范行政许可事项和行政许可行为，接待处理有关来信来访和举报事案，受理各类信息咨询和质量投诉，公开社会监督。

 (10)、建立本辖区重特大农机事故应急处理预案，进行勘察、鉴定、调查、处理发生在本辖区内的农机事故，负责向省、市农机监理部门和当地人民政府报告重大事故。

 ( 11)、负责本辖区农业机械化事业的统计和资金、物资的管理工作。

(12)、围绕干事创业，加快发展，加强农机管理服务组织和农机队伍建设，推进行业管理和机关工作走上规范化、制度化、法治化的轨道。

 (13)、法律法规赋予的其他职能和本辖区党委政府及上级业务主管部门交办的其他管理事项。

二、部门决算单位构成

机构情况: 三江县农机中心下设三个事业单位，其中参公事业单位两个：三江县农机安全监理站、三江县农业技术推广站；事业全额单位一个：三江县农机校。

3．人员情况:

农机中心编制情况。编制23人。①农机中心行政编制4人；②农机监理站事业参公编制5人,③农业机械化学校事业编制9人,④农机推广事业编制5人 。

单位在职情况：在职人员24人。其中：

⑴农机中心公务员8人：享受副处4人,正科4人。

⑵农机中心事业人员16人（监理站3人、农业机械化学校8人、农机推广5人）。其中，事业参公8人，专业技术干部8人（副高职称1人、中级职称2人、助理级职称4人、工勤1人）。

⑶单位退休人员情况：退休人员26人。其中，退休公务员6人，参公退休干部7人，事业全额退休干部13人（中级职称5人、初级职称2人、其他职称5人）。

⑷其他人员情况：享受独生子女双职工1人，享受独生子女单职工3人，遗属人员2人（配偶）。

第二部分：农机中心 2019年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：农机中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计7333299.22元。与2018年相比，收、支各增加1056708.17元；增长16.8%。增长原因是农林水支出(中央农机购置补贴)增多。

二、收入决算情况说明

本年收入总计7333299.22元 ，其中：财政拨款收入7333299.22元；占100% ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7333299.22元，其中：基本支出4388099.22元，占59.8%；项目支出2945200元，占40.2%；经营支出0元，占 0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7333299.22元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1056708.17元，增长16.8%。增长原因是农林水支出(中央农机购置补贴)增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出7333299.22 元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加1056708.17元，同比增长16.8%。增长原因是农林水支出(中央农机购置补贴)增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2019 年度财政拨款支出7333299.22元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出333703.6元，占4.6%；农林水（类）支出6529149.99元，占89%； 卫生健康（类）支出226603.63元，占3.1%；住房保障（类）支出243842元，占 3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为5956890.49元，支出决算为7333299.22元，完成年初预算的123.11%。其中：

1.社会保障和就业类支出。年初预算为394196.56元，支出决算为333703.6元，完成年初预算的84.7%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

2.卫生健康类支出。年初预算为226049.05 元，支出决算为226603.63元，完成年初预算的 100.25 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

3.农林水支出类。年初预算为5072882.14元，支出决算为6529149.99元，完成年初预算的128.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4.住房保障支出类。年初预算为263762.74元，支出决算为243842元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出4388099.22元，其中：

 人员经费3638207.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费749891.59元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5500元，支出决算为4187元，完成预算的76.13%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算4187元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出0元。本年无购置车辆。公务用车运行支出0元。

    3.公务接待费年初预算为5500元，支出决算为4187元，完成年初预算的76.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。 国内公务接待支出4187元。主要用于本单位开展业务工作发生的公务接待费支出。2019 年共接待国内来访团组6个、来宾42人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。

九、预算绩效情况说明

由于机构改革，农机中心的绩效考评并入县农业农村局统一考核 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出749891.59元，比 2018年增加71770.97元，增长10.58 %，增长的原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

三 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。