三江侗族自治县文化体育新闻出版广电局2019年度部门决算
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三江侗族自治县文化体育新闻出版广电局2019年度部门决算
目 录
第一部分：三江县文化体育新闻出版广电局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：三江县文化体育新闻出版广电局2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三江县文化体育新闻出版广电局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：三江县文化体育新闻出版广电局概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家关于文化体育、新闻出版、广播影视的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。组织拟定相关发展规划和规范性文件并组织实施。
2.指导、协调、推动全县文化体育、新闻出版、广播影视行业体制机制改革和产业发展工作；依法负责文化体育、新闻出版广播影视统计工作。
3.负责全县文化体育、新闻出版、广播影视行业监管；依法监管全县文化体育新闻出版广播影视机构和业务以及文化产品、出版物、广播影视节目的内容和资料，依法实施有关行政许可并承担相应责任；指导对市场经营活动的监管工作；负责文化体育市场综合执法工作，组织查处重大违法违规行为；指导乡（镇）、村（社区）文化市场管理和综合执法工作；指导监管广播电视广告播放；负责新闻出版单位行业监管；负责全县印刷复制及发行行业监管；依法实施文化体育、新闻出版、广播影视相关行政审批核报批工作。
4.负责对全县文艺类产品网上传播、互联网出版、手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管；负责监管网络文艺类产品、网络视听节目、公共视听载体播放节目，审查其内容和质量。
5.负责推进全县文化体育新闻出版广播影视与科技融合，拟订全县文化体育新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出；推进广播影视网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设；负责指导、协调全县文化体育新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
6.组织推进全县文化体育、新闻出版、广播影视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，负责重点文化体育设施建设和管理，指导、管理全县公共文化体育事业，负责农家书屋和社区书屋的建设管理工作，指导图书馆、业余体校、文化馆（文化体育和广播电视站）事业和基层文化体育建设；组织实施全县广播电影电视工程，扶助乡（镇）文化体育、新闻出版、广播影视建设和发展；指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设；指导、推动开展各类公共文化体育工作；管理全县性重大文化体育活动和广播电影电视活动。
7.负责全县著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。
8.指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
9.拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。
10.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展；指导重点文化体育艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化体育艺术行业职业教育。
11.拟订全县文物、博物馆事业发展规划，指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作，指导我县博物馆、文物管理机构等业务建设，负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。
12.指导和管理全县文化体育、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。
13.统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。
14.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
15.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
16.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
17.组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
18.领导县广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
19.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
三江县文体新广局是主管全县文化体育新闻出版广电工作的县人民政府挂牌机构，现有下属二级单位7个及乡镇文广站15个，均为财政全额拨款的事业单位。
单位编号 | 单位名称 | 部门负责人 |
204001 | 三江县文体新广局（局本级） | 罗如芹 |
204002 | 三江县文化市场综合执法大队 | 吴名 |
204003 | 三江县文化馆 | 石妮妮 |
204004 | 三江县非物质文化遗产保护与发展中心 | 韦茈伊 |
204006 | 三江县图书馆 | 谢顺春 |
204007 | 三江县文物管理所 | 杨全忠 |
204008 | 三江县业余体校 | 张呈仕 |
204009 | 三江县广播电视台 | 梁凤招 |
第二部分：三江县文化体育新闻出版广电局 2019年度部门决算报表（附电子表格）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三江县文化体育新闻出版广电局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计53363999.73元。与2018年相比，收、支各增加19180407.60元；增长56.11%。增长主要原因是文化和旅游局合并，一是拨入柳州市旅游产业发展大会专项经费10,000,000.00元，二是文化旅游提升工程实施方案中央基建投资资金3,445,787.02元，三是侗族大歌保护利用设施装修补助资金3,000,000.00元。
二、收入决算情况说明
本年收入总计53363999.73元 ，其中：财政拨款收入53363999.73元；占100% ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 53363999.73元，其中：基本支出12337014元，占23.12%；项目支出41026985.73元，占76.88%；经营支出0元，占 0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 53363999.73元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19180407.60元，增长56.11%。增长主要原因是文化和旅游局合并，一是拨入柳州市旅游产业发展大会专项经费10,000,000.00元，二是文化旅游提升工程实施方案中央基建投资资金3,445,787.02元，三是侗族大歌保护利用设施装修补助资金3,000,000.00元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出 53363999.73 元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加19180407.60元，同比增长56.11%。增长主要原因是文化和旅游局合并，一是拨入柳州市旅游产业发展大会专项经费10,000,000.00元，二是文化旅游提升工程实施方案中央基建投资资金3,445,787.02元，三是侗族大歌保护利用设施装修补助资金3,000,000.00元。
（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）
2019 年度财政拨款支出 53363999.73元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1334539.36元， 占2.5%； 文化旅游体育与传媒支出50386655.51 元，占 94.42%；社会保障和就业支出399768.6元，占 0.75%；卫生健康支出 432714.85 元，占0.81%；农林水（类）支出291949.41 元，占 0.55%； 住房保障（类）支出275278元，占 0.52%.其他支出243094元，占 0.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为 19258595.45元，支出决算为53363999.73 元，完成年初预算的 277.09%。其：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为19098595.45元，支出决算为 53363999.73 元，完成年初预算的279.41%。决算数大于预算数的主要原因是文化和旅游局合并，一是拨入柳州市旅游产业发展大会专项经费10,000,000.00元，二是文化旅游提升工程实施方案中央基建投资资金3,445,787.02元，三是侗族大歌保护利用设施装修补助资金3,000,000.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）
2019年度财政拨款基本支出12337014.00元，其中：
人员经费10608461.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金.
公用经费1728552.03元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为145940元，支出决算为41622.22元，完成预算的28.52%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约104317.78元，其中，节约公务用车运行费84644.78元，节约公务接待费19673.00元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算36795.22元，占88.4 %；公务接待费支出决算4827.00元，占11.6 %。
1.因公出国（境）费年初预算为0元.
2.公务用车购置及运行费年初预算为121440.00元，支出决算为36795.22元，完成年初预算的30.3%，主要原因是：
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出36795.22元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为24500.00元，支出决算为4827.00元，完成年初预算的19.7%，主要原因是：
外宾接待支出0元。
国内公务接待支出4827.00元。主要用于接待上级部门来检查相关工作用餐费。2019 年共接待国内来访团组8个、来宾98人次.
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 160000.00元，决算财政拨款收、支总计 793094.00元。与 2018年相比，收、支总计各增加199650元，增长33.64%。其中，支出情况为：
2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为160000.00元，支出决算793094.00元，完成年初预算495.68%，其中
1、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0元，支出决算为 550000.00元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，拨入上级资金国家电影事业发展专项资金安排的支出和地方旅游开发项目补助；
2、用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为160000.00元，支出决算为 243094.00元，完成年初预算的 151.93%。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，涉及预算资金1650000.00元，自评覆盖率达到 ****%）
项目一：三江县多耶广场天天演，侗乡民俗月月节活动经费
项目名称 | 三江县多耶广场天天演，侗乡民俗月月节活动经费 | |||
项目编码 | 20191915827712040010002 | 项目分类 | 其他类项目 | |
实施单位编码 | 204001 | 项目实施单位 | 三江侗族自治县文化体育新闻出版广电局 | |
项目属性 | 上年延续项目 | 项目类型 | 经常性项目 | |
资金总额 | 资金来源 | 金额（元） | ||
合计 | 1,000,000.00 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级补助 | |||
县本级 | 1,000,000.00 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 三办【2018】12号 自治县党委办公室关于落实中共三江县委十四届七次全体（扩大）会议工作报告任务的通知 | ||
可行性 | 2018年举办得很好，群众演员积极参加，政府部门支持 | |||
必要性 | 满足人民群众文化需要 | |||
实施内容 | 三江县多耶广场每天都有文艺演出，侗乡民俗一年12个月都文化活动 | |||
项目起始时间 | 20190101 | 项目终止时间 | 20191231 | |
项目实施进度安排 | 一、三江县多耶广场天天演 二、侗乡民俗月月节：1、正月芦笙节；2、二月侗族大歌节；3、三月花炮节；4、四月敬牛节；5、五月侗族艺术节；6、六月新米节；7、七月油茶节；8、高山稻鱼节；9、九月侗乡金秋节；10、十月侗族多耶节；11、十一月侗年节；12、月也节。 | |||
年度绩效目标 | 三江县多耶广场天天演，侗乡民俗月月节活动，丰富广大群众文化生活，促进三江旅游业发展 | |||
中期绩效目标 | 三江县多耶广场天天演，侗乡民俗月月节活动，丰富广大群众文化生活，促进三江旅游业发展 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标（每项二级指标均必填。） | 产出数量 | 演出次数 | 天天排演，每周演出1次；全年举办12个大节文化活动 | |
产出质量 | 获奖率 | 每月评比，提高获奖率，达到计划标准 | ||
产出时效 | 项目完全成时间 | 2019年12月31日前 | ||
产出成本 | 项目活动总经费 | 100万元 | ||
效果指标（至少选择其中一种填写。） | 社会效益 | 游客带动率 | 促进三江旅游业发展，全年带动旅游人员不低于2018年 | |
社会公众或服务对象满意度 | —— | 群众对活动满意度 | 不低于90% | |
—— | ||||
—— | ||||
单位负责人： | 罗如芹 | 填报人及联系电话： | 杨露学15577033562 |
项目二：申遗村寨经费和申遗工作经费
项目名称 | 申遗村寨经费和申遗工作经费 | |||
项目编码 | 20191915827712040010005 | 项目分类 | 专项资金类 | |
实施单位编码 | 204001 | 项目实施单位 | 三江侗族自治县文化体育新闻出版广电局 | |
项目属性 | 上年延续项目 | 项目类型 | 经常性项目 | |
资金总额 | 资金来源 | 金额（元） | ||
合计 | 300,000.00 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级补助 | |||
县本级 | 300,000.00 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 《关于落实中共柳州市第十二次代表大会确定的工作任务的通知》（柳办【2016】30号）；《市第十二次党代会第三次会议确定的工作任务的通知》；柳政督发【2019】23号；《自治县党委办公室关于落实中共三江县委十四届九次全体（扩大）会议工作报告任务的通知》（三办{2019]7号）文件。 | ||
可行性 | 列入世界文化遗产预备名录的侗族村寨具有全人类公认的突出意义和普遍价值的文物古迹，是不可再生的人类资源，申报世界文化遗产专家论证可行。因此，我们必须保证资金用于三江侗族村寨申报世界文化遗产工作正常运转，推动湘黔桂三省联合申遗目标进程，确保申遗顺利完成。 | |||
必要性 | 保护侗族村寨，为濒临消失的少数民族传统文化提供鲜活的见证，成为世界多元民族文化的重要组成部分。 | |||
实施内容 | 资金用于机构运转、上下横纵沟通对接，聘请人员、监测管理人员补助，申遗宣传、学习交流等，做好三江侗族申遗村寨的申报和传承保护工作。 | |||
项目起始时间 | 20190101 | 项目终止时间 | 20191231 | |
项目实施进度安排 | 《申遗价值评估及可研报告》3月底前完成初稿，6月底前完成修改与再完善。《三江侗寨保护管理行动工作计划》12月底前完成。启动《村寨保护管理规划》《申遗文本》编制工作。同时配合牵头部门贵州省黔东南州的部署，与 | |||
年度绩效目标 | 2019年12月底前完成《申遗价值评估及可研报告》及1个重点村寨的《保护管理规划》编制工作。 | |||
中期绩效目标 | 完成《申遗价值评估及可研报告》、《三江侗寨保护管理行动工作计划》、《重点村寨的保护管理规划》《申遗文本》的编制工作，经专家评定提交自治区文物保护部门。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标（每项二级指标均必填。） | 产出数量 | 聘请专业团队数 | 1个 | |
产出质量 | 编制《申遗价值评估及申遗可研报告》《重点村寨保护规划》质量要求 | 全部通过专家评审认可 | ||
产出时效 | 完成《价值评估与可研报告》、1个村寨《保护管理规划》时间期限 | 2019年12月31日完成 | ||
产出成本 | 确保机构运转、聘请工作人员和申遗村监测站管理人员等等的支付总额。 | 聘请2名工作人员，监测站管理人员15人、学习交流1次以上等工作总30万元。 | ||
效果指标（至少选择其中一种填写。） | 社会效益 | 社会效益情况 | 传统村落得到保护，民族文化得到弘扬。 | |
社会公众或服务对象满意度 | —— | 社会公众对申遗工作满意度 | 群众对申遗工作支持率95%以上 | |
单位负责人： | 吴美莲 | 填报人及联系电话： | 覃月安07728618181 |
项目三：广播电视台临聘人员专项经费
项目名称 | 广播电视台临聘人员专项经费 | |||
项目编码 | 20191915828412040090006 | 项目分类 | 其他类项目 | |
实施单位编码 | 204009 | 项目实施单位 | 三江侗族自治县广播电视台 | |
项目属性 | 当年新增项目 | 项目类型 | 经常性项目 | |
资金总额 | 资金来源 | 金额（元） | ||
合计 | 350,000.00 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级补助 | |||
县本级 | 350,000.00 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 三江侗族自治县人民政府常务会议决定通知【2017】139号 | ||
可行性 | 按照 三江侗族自治县广播电视台领 导 班 子 会 议 纪 要〔2019〕2号 三江县广播电视台办公室 2019年2月22日 根据《三江侗族自治县人民政府关于县广播电视台特殊岗位工作人员续聘的批复》（三政函〔2019〕42号）实施计划进行讨论。 | |||
必要性 | 特殊岗位工作人员年终绩效，推动特殊岗位人员的工作积极性。 | |||
实施内容 | 广播电视台临聘人员年终绩效参照事业单位年终绩效每人5000元/年的标准计算，年终无安全事故一次性发放。广播电视台采编播临聘人员经费从县级配套专项资金支出（附方案）；办公室临聘人员从上级专项资金支出，时间为2019年度。 | |||
项目起始时间 | 20190101 | 项目终止时间 | 20191231 | |
项目实施进度安排 | 三江县广播电视台聘请的特殊岗位工作人员专项经费，每年人均3.5万元。 | |||
年度绩效目标 | 做好三江县广播电视台新闻采访、编辑、播音等工作的安全播出，确保工作正常运转。 | |||
中期绩效目标 | 在2019—2021年，三江县广播电视台聘请的采访、编辑、播音等特殊岗位人员变动性或流动性大，每年需重新增加人员。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标（每项二级指标均必填。） | 产出数量 | 给三江县广播电视台聘请人员 | 10人 | |
产出质量 | 聘请人员在数量、年龄、学历、身体素质等方面100%符合上级文件要求 | 100% | ||
产出时效 | 聘请人员工资完成时间 | 2019年12月31日前 | ||
产出成本 | 发放临时聘请人员工资、保险费、年终绩效费 | 35万元 | ||
效果指标（至少选择其中一种填写。） | 可持续影响 | 临聘人员的生活得到有效保障 | 是 | |
社会公众或服务对象满意度 | —— | 社会公民对三江广播电视新闻的满意度 | 96%以上 | |
单位负责人： | 梁凤招 | 填报人及联系电话： | 杨露学15577033562 |
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，项目一：三江县多耶广场天天演，侗乡民俗月月节活动经费 项目自评得分为100分；项目二：申遗村寨经费和申遗工作经费自评得分为100分；项目三：广播电视台临聘人员专项经费自评得分为100分。《项目支出绩效自评表》如下：
2019年度项目绩效评价表 | ||||||||||
项目名称： | 申遗村寨经费和申遗工作经费 | 单位负责人： 吴美莲 填报人：梁彬滟 联系电话：18977272889 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价要点 | 目标值或目标来源 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评分 | 专家复核分 | |
评分合计 | 100 | 100 | ||||||||
共性指标评分小计 | 45 | 45 | 0 | |||||||
投入（5分） | （一）前期准备（5分） | 项目决策（5分） | 立项规范度 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 | 1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 | 5 | 5 | |||
过程（40分） | （二）项目管理(12分) | 项目管理制度（2分） | 管理制度健全度 | 是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 | 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。 | 2 | 2 | |||
制度执行有效性（5分） | 制度执行有效度 | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | |||||
项目质量控制(3分) | 项目质量可控度 | 项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。 | 3 | 3 | |||||
项目档案管理（2分） | 项目档案齐全度 | 各项档案资料齐全并及时归档。 | 资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 | 2 | 2 | |||||
（三）资金管理（23分） | 资金管理制度（2分） | 资金管理制度健全度 | 是否建立资金管理制度并执行良好。 | 资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
资金到位率（3分） | 资金到位及时率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金于2017年6月底前全部到位的，得3分；于2017年6-9月底全部到位的，得2分；于2017年10月份到位的，得1分；2017年10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） | 3 | 3 | |||||
资金支出进度（6分） | 预算支出进度 | 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 | 6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 6 | 6 | |||||
资金支出规范性（12分） | 资金分配合规度 | 资金分配是否合规。 | 1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； | 3 | 1 | |||||
2.资金按照规范程序进行分配的，得1分； | 1 | |||||||||
3.在规定时间报送资金分配方案的，得1分。 | 1 | |||||||||
资金支出合规度 | 资金支出是否合规。 | 1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； | 6 | 2 | ||||||
2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止。 | 4 | |||||||||
会计核算规范度 | 会计核算是否规范。 | 1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； | 3 | 1 | ||||||
2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； | 1 | |||||||||
3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。 | 1 | |||||||||
（四）绩效评价管理（5分） | 预算绩效自评管理（5分） | 指标细化度 | 是否按照财政部门要求对项目开展自评。 | 按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分；未开展自评得0分。 | 3 | 3 | ||||
自评材料齐全度 | 是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 | 按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分,每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||||
续前表：2019年度项目绩效评价表 |
项目名称： | 申遗村寨经费和申遗工作经费 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价要点 | 目标值或目标来源 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评分 | 专家复核分 | |
个性指标评分小计 | 55 | 55 | ||||||||
产出（30分） | （五）项目产出（30分），其中：产出数量5分、产出质量5分、产出时效5分、产出成本5分。 | 产出数量 | 聘请专业团队数 | 1个 | 7 | 7 | ||||
产出质量 | 编制《申遗价值评估及申遗可研报告》《重点村寨保护规划》质量要求 | 全部通过专家评审认可 | 8 | 8 | ||||||
产出时效 | 完成《价值评估与可研报告》、1个村寨《保护管理规划》时间期限 | 2019年12月31日完成 | 7 | 7 | ||||||
产出成本 | 确保机构运转、聘请工作人员和申遗村监测站管理人员等等的支付总额。 | 聘请2名工作人员，监测站管理人员15人、学习交流1次以上等工作总30万元。 | 8 | 8 | ||||||
效果（19分） | （六）项目效果（19分） | 社会效益 | 社会效益情况 | 传统村落得到保护，民族文化得到弘扬。 | 19 | 19 | ||||
满意度（6分） | （七）社会公众或服务对象满意度（6分） | —— | 社会公众对申遗工作满意度 | 群众对申遗工作支持率95%以上 | 6 | 6 | ||||
备注：1.自评阶段，被评价单位须按照2018年度财政批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标。2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.表中“——”不需要填写。 | ||||||||||
2019年度项目绩效评价表 | ||||||||||
项目名称： | 三江县多耶广场天天演，侗乡民俗月月节活动经费 | 单位负责人： 填报人： 联系电话： | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价要点 | 目标值或目标来源 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评分 | 专家复核分 | |
评分合计 | 100 | 100 | ||||||||
共性指标评分小计 | 45 | 45 | ||||||||
投入（5分） | （一）前期准备（5分） | 项目决策（5分） | 立项规范度 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 | 1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 | 5 | 5 | |||
过程（40分） | （二）项目管理(12分) | 项目管理制度（2分） | 管理制度健全度 | 是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 | 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。 | 2 | 2 | |||
制度执行有效性（5分） | 制度执行有效度 | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | |||||
项目质量控制(3分) | 项目质量可控度 | 项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。 | 3 | 3 | |||||
项目档案管理（2分） | 项目档案齐全度 | 各项档案资料齐全并及时归档。 | 资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 | 2 | 2 | |||||
（三）资金管理（23分） | 资金管理制度（2分） | 资金管理制度健全度 | 是否建立资金管理制度并执行良好。 | 资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
资金到位率（3分） | 资金到位及时率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金于2017年6月底前全部到位的，得3分；于2017年6-9月底全部到位的，得2分；于2017年10月份到位的，得1分；2017年10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） | 3 | 3 | |||||
资金支出进度（6分） | 预算支出进度 | 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 | 6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 6 | 6 | |||||
资金支出规范性（12分） | 资金分配合规度 | 资金分配是否合规。 | 1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； | 3 | 1 | |||||
2.资金按照规范程序进行分配的，得1分； | 1 | |||||||||
3.在规定时间报送资金分配方案的，得1分。 | 1 | |||||||||
资金支出合规度 | 资金支出是否合规。 | 1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； | 6 | 2 | ||||||
2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止。 | 4 | |||||||||
会计核算规范度 | 会计核算是否规范。 | 1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； | 3 | 1 | ||||||
2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； | 1 | |||||||||
3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。 | 1 | |||||||||
（四）绩效评价管理（5分） | 预算绩效自评管理（5分） | 指标细化度 | 是否按照财政部门要求对项目开展自评。 | 按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分；未开展自评得0分。 | 3 | 3 | ||||
自评材料齐全度 | 是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 | 按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分,每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||||
续前表：2019年度项目绩效评价表 | |||||||||
项目名称： | 三江县多耶广场天天演，侗乡民俗月月节活动经费 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价要点 | 目标值或目标来源 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评分 | 专家复核分 |
个性指标评分小计 | 55 | 55 | |||||||
产出（30分） | （五）项目产出（30分），其中：产出数量5分、产出质量5分、产出时效5分、产出成本5分。 | 产出数量 | 演出次数 | 天天排演，每周演出1次；全年举办12个大节文化活动 | 天天排演，每周演出1次；全年举办12个大节文化活动 | 7 | 7 | ||
产出质量 | 获奖率 | 每月评比，提高获奖率，达到计划标准 | 每月评比，提高获奖率，达到计划标准 | 8 | 8 | ||||
产出时效 | 项目完全成时间 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 7 | 7 | ||||
产出成本 | 项目活动总经费 | 100万元 | 94万元 | 8 | 8 | ||||
效果（19分） | （六）项目效果（19分） | 社会效益 | 游客带动率 | 促进三江旅游业发展，全年带动旅游人员不低于2018年 | 促进三江旅游业发展，全年带动旅游人员不低于2018年 | 19 | 19 | ||
满意度（6分） | （七）社会公众或服务对象满意度（6分） | —— | 群众对活动满意度 | 不低于90% | 不低于90% | 6 | 6 | ||
—— | |||||||||
—— | |||||||||
备注：1.自评阶段，被评价单位须按照2018年度财政批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标。2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.表中“——”不需要填写。 | |||||||||
2019年度项目绩效评价表 | |||||||||
项目名称： | 广播电视台临聘人员专项经费 | 单位负责人： 梁克川 填报人：杨露凡 联系电话：8612982 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价要点 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评分 | 专家复核分 | |
评分合计 | 100 | 100 | |||||||
共性指标评分小计 | 45 | 45 | 0 | ||||||
投入（5分） | （一）前期准备（5分） | 项目决策（5分） | 立项规范度 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 | 1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 | 5 | 5 | ||
过程（40分） | （二）项目管理(12分) | 项目管理制度（2分） | 管理制度健全度 | 是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 | 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。 | 2 | 2 | ||
制度执行有效性（5分） | 制度执行有效度 | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | ||||
项目质量控制(3分) | 项目质量可控度 | 项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。 | 3 | 3 | ||||
项目档案管理（2分） | 项目档案齐全度 | 各项档案资料齐全并及时归档。 | 资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 | 2 | 2 | ||||
（三）资金管理（23分） | 资金管理制度（2分） | 资金管理制度健全度 | 是否建立资金管理制度并执行良好。 | 资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | |||
资金到位率（3分） | 资金到位及时率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金于2017年6月底前全部到位的，得3分；于2017年6-9月底全部到位的，得2分；于2017年10月份到位的，得1分；2017年10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） | 3 | 3 | ||||
资金支出进度（6分） | 预算支出进度 | 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 | 6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 6 | 6 | ||||
资金支出规范性（12分） | 资金分配合规度 | 资金分配是否合规。 | 1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； | 3 | 1 | ||||
2.资金按照规范程序进行分配的，得1分； | 1 | ||||||||
3.在规定时间报送资金分配方案的，得1分。 | 1 | ||||||||
资金支出合规度 | 资金支出是否合规。 | 1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； | 6 | 2 | |||||
2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止。 | 4 | ||||||||
会计核算规范度 | 会计核算是否规范。 | 1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； | 3 | 1 | |||||
2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； | 1 | ||||||||
3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。 | 1 | ||||||||
（四）绩效评价管理（5分） | 预算绩效自评管理（5分） | 指标细化度 | 是否按照财政部门要求对项目开展自评。 | 按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分；未开展自评得0分。 | 3 | 3 | |||
自评材料齐全度 | 是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 | 按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分,每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 | |||||
续前表：2019年度项目绩效评价表 | ||||||||||
项目名称： | 广播电视台临聘人员专项经费 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评价要点 | 目标值或目标来源 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评分 | 专家复核分 | |
个性指标评分小计 | 55 | 55 | ||||||||
产出（30分） | （五）项目产出（30分），其中：产出数量5分、产出质量5分、产出时效5分、产出成本5分。 | 产出数量 | 给三江县广播电视台聘请人员 | 10人 | 7 | 7 | ||||
产出质量 | 聘请人员在数量、年龄、学历、身体素质等方面100%符合上级文件要求 | 100% | 8 | 8 | ||||||
产出时效 | 聘请人员工资完成时间 | 2019年12月31日前 | 7 | 7 | ||||||
产出成本 | 发放临时聘请人员工资、保险费、年终绩效费 | 35万元 | 8 | 8 | ||||||
效果（19分） | （六）项目效果（19分） | 可持续影响 | 临聘人员的生活得到有效保障 | 是 | 19 | 19 | ||||
满意度（6分） | （七）社会公众或服务对象满意度（6分） | —— | 社会公民对三江广播电视新闻的满意度 | 96%以上 | 6 | 6 | ||||
—— | ||||||||||
—— | ||||||||||
备注：1.自评阶段，被评价单位须按照2018年度财政批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标。2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.表中“——”不需要填写。 | ||||||||||
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，机关运行经费支出1005725.81元，比 2018年减少583.59元，下降0.06%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，政府采购支出总额565550.00元，其中：政府采购货物支出565550.00元、占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1套。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。
