三江侗族自治县旅游局

2019年度部门决算

目    录

第一部分：旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：旅游局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：旅游局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：旅游局概况

一、部门职责

1.负责提出全县旅游行业地方立法项目的建议，根据自治县人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

2.拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县旅游资源的普查、规划，指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游度假区建设。审批并监督检查全县重点旅游项目建设。负责全县旅游统计和信息咨询工作。

3.引导旅游社会投资和利用外资工作，研究旅游投资导向问题。

4.负责组织全县旅游整体形象宣传和重点旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。协助管理旅游涉外事务。负责旅游对外交往与合作。

5.负责全县旅游业务归口管理。负责审批申报经营旅游业务的旅行社和其他旅游企业。负责星级饭店申报工作。指导景区家庭旅馆、餐馆、商店定点工作。组织实施旅游行业各类国家、地方标准，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理游客投诉，保护旅游者和经营者的合法权益。

6.负责全县旅游行业教育培训，组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流工作。负责全县旅游网络建设工作。

7.会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。指导、监督旅游安全管理，检查旅游保险的实施，协调旅游事故的善后处理。

8.承办县委、县人民政府和上级旅游部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.旅游局内设有职能股室4个：办公室、规划发展股、市场开发股、旅游质量管理执法大队。单位为财政全额预算拨款单位。

2．人员情况

（1）单位编制情况：编制11人，其中：行政编制6人、事业5人。

（2）单位人员情况：公务员6人（正科1人、副科4人，科员1），事业干部5人（事业参公干部5人）。

（3）单位退休情况：行政退休1人，退休事业工人2人，事业参公退休1人。

（4）其他人员情况：县聘人员1人（司机），享受独生子女保健津贴2人（双职工）。

第二部分：旅游局2019年度部门决算报表（附电子表格）

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：旅游局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计6333506.42元。与2018年相比，收、支各减少19520793.76元；下降75.5%。减少原因说明：上年结转结余资金减少，上级资金收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入总计4721038.34元 ，其中：财政拨款收入4721038.34元；占100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5326524.92元，其中：基本支出864,602.24元，占16.23%；项目支出4,461,922.68元，占83.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4721038.34元、5326524.92元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少12118911.59元、18915307.18元，下降56.58%、78.03%。减少原因：上级资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出5326524.92元，占本年支出合计的84.1%。与 2018年相比，财政拨款支出减少18915307.18元，同比下降78.03%。减少原因：上级资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出5326524.92元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5150306.81元，占96.70%； 社会保障和就业（类）支出86531.66元，占1.62%；卫生健康（类）支出31037.45元，占0.58%；农林水（类）支出8000元，占0.15%； 住房保障（类）支出50649元，占0.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为4826524.92元，支出决算为4826524.92元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1419426.93元，支出决算为1419426.93元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为214048.8元，支出决算为214048.8元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为105141元，支出决算为105141元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2911690.08元，支出决算为2911690.08元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86531.66元，支出决算为86531.66元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31037.45元，支出决算为31037.45元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为8000元，支出决算为8000元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50649元，支出决算为50649元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出864,602.24元，其中：

 人员经费671,737.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费192,864.33元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5900元，支出决算为5900元，完成预算的100%，

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5900元，占100%。无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出。具体情况如下：

    公务接待费年初预算为5900元，支出决算为5900元，完成年初预算的100%。

 国内公务接待支出5900元。主要用于各市县来我县学习考察、市级各项检查工作接待。2019 年共接待国内来访团组15个、来宾150人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与 2018年相比，收、支总计各减少1320000元，下降100%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算500000元。

 1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为500000元，支出决算为500000元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金1000000元，自评覆盖率达到100%）

附表：