中共三江侗族自治县委员会党校

2019年度部门决算

目    录

第一部分：党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：党校2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：党校概况

一、部门职责

三江县委党校主要职责：轮训党员领导干部、村干部；培训中青年党员干部、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干、培训公务员；轮训农村党员及农村党员致富带头人；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究等。

　　行政学校的主要职责：培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办党委、政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询；承办政府交办的其他事项。

　　三江县社会科学界联合会的主要职责：组织本会会员和全县广大社会科学工作者，认真学习、研究、宣传党的理论、路线、方针、政策；负责对本会业务主管的社会科学方面的学术性团体进行资格审查，协助社团登记管理部门，做好登记管理工作，并承担其业务活动及政策性指导和管理；在县委、县政府领导下，围绕党和国家的大政方针和县委、县政府提出的工作重点与奋斗目标，有计划组织开展理论研讨和学术交流，为县委、县政府的决策服务，充分发挥“参谋部”、“智囊团”和“思想库”作用；做好社会科学理论刊物、著作和学术文献资料的整理编辑出版工作；促进社会科学社团之间、理论工作部门和实际工作部门之间，社会科学界与自然界之间的联系与合作，共同推进哲学社会科学事业的繁荣发展。

二、机构设置

三江县委党校属财政全额拨款参公管理事业单位，内设6个职能股室（校长室、办公室、教育股、科研股、后勤股、社科联）。2012年7月成立三江县社会科学界联合会，财政全额拨款单位，人员由三江县委党校构成，与党校一套人马两块牌子。

在职人员：编制数16人（其中参公编7人，事业编9人），年末实有13人，其中：参公6人，专业技术事业人员7人。总人数与上年持平，变动情况：当年参公减少1人，事业增加1人。

退休人员：年末有退休人员15人，其中技术职称7人，行政职务5人，工人3人，与上年末减少1人（死亡1人）。

第二部分：党校 2019年度部门决算报表（附电子表格）

第三部分：党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计2468563.76、2470420.48元。与2018年相比，收、支各增加39598.29、42310.35元；收、支增长1.63%、1.74%，主要原因：2019年政策性调资和发2018绩效奖等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计2468563.76元 ，其中：财政拨款收入2468304.51元；占99.99% ；（利息收入）其他收入259.25元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2470420.48元，其中：基本支出2346501.83元，占94.98%；项目支出123918.65元，占5.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2468304.51、2470420.48元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39479.58、42310.35元，收、支增长1.63%、1.74%，主要原因：2019年政策性调资和发2018绩效奖等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2470420.48元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加42310.35元，同比增长1.74%。增长的原因：2019年政策性调资和发2018绩效奖等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出2470420.48元，主要用于以下方面：教育（类）支出2470420.48元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为2161070.93元，支出决算为2470420.48元，完成年初预算的114.31%。其中：

教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2161070.93元，支出决算为2470420.48元，完成年初预算的114.31%。决算数大于预算数的主要原因是2019年政策性调资和新招录用人员等增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出2346501.83元，其中：

 人员经费2082215.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费264286.27元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4600元，支出决算为2620元，完成预算的56.96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

    3.公务接待费年初预算为4600元，支出决算为2620元，完成年初预算的56.96%。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出2620元。主要用于上级单位及兄弟县相关单位到我校检查、指导、调研、交流等工作开展发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组2个、来宾15人次。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度单位开展整体支出绩效评价，自评预算资金2470420.48元，自评覆盖所有资金，全部为一般公共预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出264286.27元，比 2018年增加32070.91元，增长12.13 %，增长的原因是设备老化，更新办公设备以及职工下乡开展扶贫工作产生的经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额30150元，全部为政府采购货物支出30150元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30150元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门无车辆；无单价50万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。