第三部分：三江县委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年部门决算总收入8520820.01元（其中：一般公共财政预算拨款8293894.01元，政府性基金预算财政拨款226926元）。同比上年增加3584112.05元，增长72.60%，主要原因是机构改革、职能变化、人员增加、县级融媒体中心建设；2019年部门决算总支出8520820.01元（其中：一般公共财政预算拨款8293894.01元，政府性基金预算财政拨款226926元）。同比上年增加3584112.05元，增长72.60%，主要原因是机构改革、职能变化、人员增加、县级融媒体中心建设。

二、收入决算情况说明

2019年部门决算总收入8520820.01元。其中：公共财政预算拨款8293894.01元，占总收入97.34%；政府性基金预算财政拨款226926元，占总收入2.66%。

三、支出决算情况说明

2019年部门决算总支出8520820.01元。其中：基本支出2647927.39元（其中：人员经费支出2171795.67元，日常公用经费支出476131.72元。），占总支出31.08%；行政事业类项目支出5872892.62元，占总支出68.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入8520820.01元（其中：一般公共财政预算拨款8293894.01元，政府性基金预算财政拨款226926元）。同比上年增加3584112.05元，增长72.60%，主要原因是机构改革、职能变化、人员增加、县级融媒体中心建设；2019年财政拨款支出8520820.01元（其中：一般公共财政预算拨款8293894.01元，政府性基金预算财政拨款226926元）。同比上年增加3584112.05元，增长72.60%，主要原因是机构改革、职能变化、人员增加、县级融媒体中心建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出 8520820.01元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加3584112.05元，增长72.60%，主要原因是机构改革、职能变化、人员增加、县级融媒体中心建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出8520820.01元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4757926.47元， 占总支出55.84%； 文化体育与传媒（类）支出3059236.40 元，占总支出35.90%；社会保障和就业（类）支出233292.39元，占总支出2.74%；卫生健康支出141646.75元，占总支出1.66%；农林水支出15000元，占总支出0.18%，；住房保障支出166792元，占总支出1.96%；其他支出146926元，占总支出1.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为4635078.11元，支出决算为8520820.01元，完成年初预算的 183.83%。其中：

1.201类一般公共服务支出决算数4757926.47元，占支出总决算55.84%，比年初预算增加623828.76元，增长15.09%。主要原因是机构改革、职能变化、人员增加。

2.207类文化体育与传媒支出3059236.40元，占支出总决算35.90%，比年初预算增加3059236.40元，增长100%。主要原因机构改革、职能变化、项目增加。

3.208类社会保障和就业支出233292.39元，占支出总决算2.74%，比年初预算增加14790.39元，增长6.77 %。主要原因是机构改革、职能变化、人员增加。

4.209类卫生健康支出141646.75元，占支出总决算1.66%，比年初预算增加20475.95元，增长16.90 %。主要原因是机构改革、职能变化、人员增加。

5.212类农林水支出15000元，占支出总决算0.18%，与预算持平。

6.219类住房保障支出166792元，占支出总决算1.96%，比年初预算增加20484.40元，增长14%。主要原因是机构改革、职能变化、人员增加。

7.222类其他支出146926元，占支出总决算1.72%，比年初预算增加146926元，增长100%，主要原因是上级拨入中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出2647927.39元，其中：

 人员经费2171795.67元，主要包括：基本工资891854.50元、津贴补贴115093元、 奖金471800 元、绩效工资105864元、机关事业单位基本养老保险缴费232794.90元、职工基本医疗保险缴费88895.65元、公务员医疗补助缴费48364.90元、其他社会保障缴费12585.72元、离休费37631元、奖励金120元、住房公积金166792元。

公用经费476131.72元，主要包括：办公费59127.20元、电费11162.55元、邮电费1493元、差旅费65319.50元、维修（护）费915.80元、会议费、培训费8204.27元、劳务费58161元、福利费65020.50元、其他交通费用82750元、其他商品和服务支出93498.40元、办公设备购置23760元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1800元，支出决算为0元，与预算、上年度相比，下降100%。主要原因是主要原因一是车改后单位无公务用车，二是正常公务接待交由机关事务服务中心安排。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出为0元；公务接待费支出决算为0元。部门预算“三公”经费控制数为1800元。上年度“三公”经费支出总额为1110元（均为公务接待费）。与预算、上年度相比，下降100%。主要原因一是车改后单位无公务用车，二是正常公务接待交由机关事务服务中心安排。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费支出0元，与上年持平。

3.公务接待费支出为0元，与预算、上年度相比，下降100%。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 226926元。与 2018年相比，收、支总计各减少132127元，下降36.80%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算 226926元，较年初预算增长100%，主要原因是上级拨入中央彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助经费和国家电影事业发展专项资金。其中：

 1. 资助影院建设。年初预算为0元，支出决算为 30000 元，较年初预算增长100%，主要原因是上级拨入国家电影事业发展专项资金。

 2.其他国家电影事业发展专项资金支出。年初预算为0元，支出决算为 50000 元，较年初预算增长100%，主要原因是上级拨入国家电影事业发展专项资金。

3.用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为0元，支出决算为 146926元，较年初预算增长100%，主要原因是上级拨入中央彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助经费。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出和部门整体支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金1680000元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，“电视、广播、报纸、大型广告宣传经费项目”自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是对宣传整体效果不好把握，项目效益与效果的监控和量化难度大；二是资金风险规避仍不够，仅仅是按照预算文件执行，对资金使用范围形成规范性文件。下一步改进措施：一是加大宣传资金投入，进一步提高知名度；二是规避资金风险，加强对资金进行有效的监督管理。部门整体绩效评价自评为95分，发现的主要问题及原因：一是对宣传整体效果不好把握，项目效益与效果的监控和量化难度大；二是公众满意度难取值。下一步，我部将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出476131.72元，比 2018年增加199477.70元，增长72.10%，增长原因机构改革、职能变化、人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额23760元，其中：政府采购货物支出23760元。

（三）国有资产占用情况。

2019年固定资产期初数为702459元，2019年年末固定资产726219元；2019年无形资产期初数为6000元，2019年年末无形资产6000元；资产总量增加23760元，增长率为3.38%。主要原因是购置日常办公设备。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。