三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2019年度部门决算
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三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2019年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况
一、部门职责
部门主要职能：行使法律赋予农业部门的执法权，依法行使农村土地承包及承包合同管理，农民负担监督管理、农村集体产和财务管理；指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设；负责农村经济调查和统计工作。
二、机构设置
三江县农业经管站是依法履行行政管理职能的“参照公务员管理”的事业单位，内设3个职能股室(农村合作经济管理股、农村经济调查统计股、秘书股),共8个职位。
第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2019年度部门决算报表（附电子表格）
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门：广西三江侗族自治县经管站 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,394,957.57 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,394,957.57 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||
23 | 51 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,394,957.57 | 本年支出合计 | 52 | 1,394,957.57 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 238,882.61 | 年末结转和结余 | 54 | 238,882.61 | ||||
27 | 55 | ||||||||
总计 | 28 | 1,633,840.18 | 总计 | 56 | 1,633,840.18 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表二：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门：广西三江侗族自治县经管站 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 1,394,957.57 | 1,394,957.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1,394,957.57 | 1,394,957.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21301 | 农业 | 1,394,957.57 | 1,394,957.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 1,388,903.07 | 1,388,903.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 6,054.50 | 6,054.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西三江侗族自治县经管站 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,394,957.57 | 1,388,903.07 | 6,054.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,394,957.57 | 1,388,903.07 | 6,054.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 1,394,957.57 | 1,388,903.07 | 6,054.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 1,388,903.07 | 1,388,903.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 6,054.50 | 0.00 | 6,054.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门：广西三江侗族自治县经管站 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,394,957.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,394,957.57 | 1,394,957.57 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,394,957.57 | 本年支出合计 | 53 | 1,394,957.57 | 1,394,957.57 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 238,882.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 238,882.61 | 238,882.61 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 238,882.61 | 55 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||
总计 | 29 | 1,633,840.18 | 总计 | 58 | 1,633,840.18 | 1,633,840.18 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：广西三江侗族自治县经管站 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,394,957.57 | 1,388,903.07 | 6,054.50 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,394,957.57 | 1,388,903.07 | 6,054.50 | |||
21301 | 农业 | 1,394,957.57 | 1,388,903.07 | 6,054.50 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 1,388,903.07 | 1,388,903.07 | 0.00 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 6,054.50 | 0.00 | 6,054.50 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
部门：广西三江侗族自治县经管站 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,064,334.97 | 302 | 商品和服务支出 | 211,738.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 311,237.00 | 30201 | 办公费 | 29,870.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 171,879.00 | 30202 | 印刷费 | 2,979.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 292,910.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9,900.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 35.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9,900.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109,377.40 | 30206 | 电费 | 1,817.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,847.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48,095.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41,662.25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,029.52 | 30211 | 差旅费 | 33,998.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 78,144.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3,270.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 6,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 102,929.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,970.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 81,264.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 21,605.55 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 60.00 | 30229 | 福利费 | 9,760.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 62,000.00 | |||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 63,190.00 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 1,167,264.52 | 公用经费合计 | 221,638.55 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门：广西三江侗族自治县经管站 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门：广西三江侗族自治县经管站 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
第三部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计1394957.57元。与2018年相比，收、支各减少56601.00元；下降3.9%。减少原因是单位人员的减少，项目经费支出的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1394957.57元 ，其中：财政拨款收入1394957.57元；占100% ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1394957.57 元，其中：基本支出1388903.07元，占99.56%；项目支出6054.5元，占0.04%；经营支出0元，占 0%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 1394957.57元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少56601.00元，下降3.9%。减少原因是单位人员的减少，项目经费支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1394957.57元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出减少 56601.00 元，同比下降3.9%。减少原因是单位人员的减少，项目经费支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
文化体育与传媒（类）支出 0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占 0%；农林水（类）支出1394957.57元占100%； 住房保障（类）支出0元，占0% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1373288.28元，支出决算
为1394957.57元，完成年初预算的101.58%。其中：
1.农林水支出（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为1366728.28元，支出决算为1388903.07 元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员工资及绩效的调整。
2. 农林水支出（类）财政事务（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 6560.00元，支出决算为6054.5 元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是农经统计工作项目经费的减少，相应项目的开支也减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出1388903.07元，其中：
人员经费1167264.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
公用经费221638.55元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3200.00元，支出决算为1970.00元，完成预算的61.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算1970.00 元，占100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算
为0元，完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
3.公务接待费年初预算为3200.00元，支出决算为1970.00元，完成年初预算的61.56%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，节约开支。其中：
外宾接待支出0元。
国内公务接待支出1970.00元。主要用于接待上级单位指导工作及临县单位调研交流工作。2019 年共接待国内来访团组4个、来宾16人次。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2018年相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中，支出情况为：
2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%，其中：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况（附整体绩效自评表）
2019年度我部门没有超过20万的项目支出，故本部门没有对决算中项目进行绩效自评。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，自评得分为98分。
2019年度部门整体绩效评价表 | ||||||||||
部门： | 407三江侗族自治县农村合作经济经营管理站 | 单位负责人：吴仕芳 | 填报人：许雄树 联系电话：0772-8612270 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评价要点 | 目标值或目标来源 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评分 | 专家复核分 |
评分合计 | 100 | 98 | ||||||||
共性指标评分小计 | 55 | 53 | 0 | |||||||
预算编制(11分) | 部门预算编制(11分) | 预算编制完整性(3分) | —— | 用以反映部门（单位）预算编制的完整程度。 | 公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。 | 100% | 全部编入得3分，每少编一项扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | |
项目支出编制合规性(5分) | —— | 部门（单位）项目支出是否按规定编报，用以反映和考核部门（单位）项目支出编制的合规性情况。 | 1.项目支出是否按要求编制政府采购预算。 | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | 1 | |||
2.项目支出是否按要求编制新增资产预算。 | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | 1 | ||||||
3.需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算，且预算经费安排是否低于或等于投资评审额。 | 是 | 达到目标值得2分，每发现一处未按要求投资评审或未按低于或等于投资评审金额安排预算的，扣0.5分，扣完为止 | 2 | 2 | ||||||
4.项目支出是否按规定级次编列预算。 | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | 1 | ||||||
预算编制细化程度(3分) | —— | 反映和考核部门（单位）编报项目支出的细化程度。 | 除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都要细化。 | 100% | 达到目标值得3分；每发现1个项目没有细化的，扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
预算执行（41分） | 预算执行管理(30分) | 预算调整率(3分) | —— | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算调整的程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（1.不含中央转移支付；2.因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 | ≤30% | 预算调整率等于0的，得3分；预算调整率在0-10%（含10%，下同）的，得2分；预算调整率在10-20%的，得1分；预算调整率在20-30%的，得0.5分。预算调整率在30%以上的，不得分。 | 3 | 2 | |
支出进度(8分) | —— | 部门（单位）公共财政支出进度是否达到既定进度要求，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和完成程度。 | 1.6月支出进度。 | ≥40% | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 8 | 1 | |||
2.9月支出进度。 | ≥65% | 达到目标值得3分，否则不得分。 | 3 | |||||||
3.12月支出进度。 | ≥90% | 达到目标值得4分，否则不得分。 | 4 | |||||||
部门预决算差异率(4分) | —— | 部门（单位）年初预算编制的科学性和合理性，用以反映和考核部门（单位）预算在年度执行中的约束力。 | 1.部门预决算收入差异率=（部门决算收入数-部门预算收入数）/部门预算收入数×100%部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。 | 达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 1.5 | ||||
2.部门预决算支出差异率=（部门决算支出数-部门预算支出数）/部门预算支出数×100%部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。 | 达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | ||||||||
专项资金下达、拨付(6分) | —— | 部门（单位）是否按照县本级专项资金管理办法的规定，及时做好资金细化分配工作，用以反映部门（单位）大额专项资金是否在规定时限内分配下达。 | 本级预算安排的资金，是否在本级人民代表大会批准预算后75日内落实到具体项目和具体承担单位。 | 是 | 达到目标值得2分；每发现1个项目未按规定分配和细化的扣0.5分，扣完为止。 | 6 | 2 | |||
部门（单位）是否按照县本级大额专项资金管理办法的规定，及时做好资金细化分配工作，用以反映部门（单位）大额专项资金是否在规定时限内分配下达。 | 上级下达的未明确到具体项目需要进行二次分配的专项转移支付资金，是否在收到预算指标文件后30日内提出资金分配意见。 | 是 | 达到目标值得2分，每发现1个项目未按规定分配和细化的，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | ||||||
部门是否按规定程序拨付、下达资金。 | 资金按规范程序拨付、下达。 | 是 | 资金拨付、下达按规定程序报财政厅审批的，得2分；如发现一起未按规定拨付、下达的，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | ||||||
结转结余(4分) | —— | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。 | ≤0 | 达到目标值得2分，否则不得分。 | 4 | 2 | |||
部门（单位）本年度一般公共财政预算结转结余资金占本部门调整后一般公共财政预算支出比例，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余率=本年度累计结转结余资金总额/本年度一般公共预算支出 | ≤20% | 结余结转率在5%（含5%，下同）的，得2分；在5%-10%的，得1.5分；在10-20%的，得1分；超过20%的，得0分。 | 2 | ||||||
资金使用合规性(5分) | —— | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 1.资金支出是否符合国家和自治区、本县财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 5 | 1 | |||
2.资金的分配是否有完整的审批程序和手续； | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | |||||||
3.资金的拨付是否按规定程序进行拨付； | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | |||||||
4.资金支出是否符合部门预算批复的用途； | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | |||||||
5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 否 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | |||||||
资产管理（6分） | 管理制度健全性(1分) | —— | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 是否制定资产使用、处置等相关制度； | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | 1 | ||
资产管理安全性(5分) | —— | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1.是否建立资产台账，资产报表数据与决算数据是否相符，资产购置、处置是否及时登记入账，每一会计年度是否对资产进行清点盘查； | 是 | 达到目标值得2分，每发现一处未达到目标值的扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 2 | |||
2.新增资产预算是否按规定填报资产预算表； | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | |||||||
3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批； | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | |||||||
4.按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政； | 是 | 达到目标值得1分，否则不得分。 | 1 | |||||||
预算管理(5分) | 预决算信息公开性(2分) | —— | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 按规定时间、内容、程序公开2017年度部门决算和2018年度部门预算的，得2分，否则不得分。 | 是 | 达到目标值得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | ||
基础信息完善性(3分) | —— | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情况。 | 基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确，会计核算规范； | 是 | 达到目标值得3分，每发现一处不规范的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | |||
部门自评(3分) | 自评开展(3分) | 部门整体支出绩效自评开展情况(3分) | —— | 部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。 | 部门是否按规定开展项目绩效自评工作。 | 是 | 按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料的，得3分；未按时报送的，扣1分；内容不完整的，扣1分；内容不规范的，扣1分。 | 3 | 3 | |
续前表：2019年度部门整体绩效评价表 | ||||||||||
部门： | 407三江侗族自治县农村合作经济经营管理站 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评价要点 | 目标值或目标来源 | 评扣分细则 | 分值 | 单位自评分 | 专家复核分 |
个性指标评分小计 | 45 | 45 | 0 | |||||||
履职及效益(45分) | 职责履行（5分） | 部门职责履行完成情况 | —— | 反映部门职能工作的完成情况。 | 部门主要职责履行情况，以县绩效办对该部门职能性考评指标得分情况折算分值。 | 满分100% | 根据县绩效办对该部门职能性指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门职能性指标得分/职能性指标总分。 | 5 | 5 | |
履职目标完成情况(20分) | 目标1 | —— | 2019年全县成立农民专业合作社达540家，新成立20家，培育市级龙头企业2家。 | 达到目标值得10分，否则每少一家扣1得分。 | 10 | 10 | ||||
目标2 | —— | 在全县15个乡镇进行农村经济调查工作，开统计培训会2次，培训人次60人。 | 达到目标值得4分，否则每少一次扣2得分。 | 4 | 4 | |||||
目标3 | —— | 及时足额发放工资，保证日常工作正常运转。 | 达到目标值得6分，否则每少发一个月扣1得分。 | 6 | 6 | |||||
—— | ||||||||||
履职效益（20分 | 产出指标 | 产出数量 | 新成立农民专业合作社20家 | 带动农民增收 | 达到目标值得5分，否则每少一家月扣1得分。 | 5 | 5 | |||
产出数量 | 完成农经统计工作 | 达到上级要求 | 达到目标值得1分，否则每少一次扣0.5得分。 | 1 | 1 | |||||
产出数量 | 足额发放职工工资108万元 | 职工满意度90% | 达到目标值得1分，否则每少发一个月扣0.5得分。 | 2 | 2 | |||||
产出质量 | 优质稻300亩，茶叶300亩 | 带动农民增收 | 达到目标值得1分，否则每少项不达标扣0.5得分。 | 1 | 1 | |||||
产出时效 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | 按时完成得1分,否则不得分 | 1 | 1 | |||||
产出成本 | 完成部门年度所需成本 | 137万元 | 按时完成得2分,否则不得分 | 2 | 2 | |||||
效果指标 | 经济效益 | 增加农民收入 | 参加农民专业合作社农民增收 | 达到目标值得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | ||||
社会效益 | 新成立农民专业合作社20家 | 农民人均增收300元 | 达到目标值得2分，否则不得分。 | 2 | 2 | |||||
社会公众或服务对象满意度 | —— | 合作社的满意度 | 不低于80% | 达到目标值得2分，否则少一个百分点扣0.5得分。 | 2 | 2 | ||||
—— | 农民的满意度 | 不低于80% | 达到目标值得2分，否则少一个百分点扣0.5得分。 | 2 | 2 | |||||
—— | ||||||||||
备注：1.被评价部门或单位须结合年初批复的部门整体支出绩效目标，对“履职及效益”设定三、四级指标，并相应设置评价要点、评扣分细则和分项分值。其中：定性指标根据完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%、60%以下填写完成比例。2.表中“——”处不须填写。 | ||||||||||
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，机关运行经费支出221638.55元，比 2018年增加27943.46元，增长14.43%，增长原因：一是6月本单位会计退休，临时聘请人员的工资由日常公用经费支出；二是本年扶贫工作的任务较重，下乡扶贫的次数及人数较上年增加，差旅相应地增加；三是验收合作社项目的工作经费原是由局里支付经费，本年由本单位支付。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，政府采购支出总额9900.00元，其中：政府采购货物支出9900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。
