目 录

　　第一部分：三江侗族自治县经济贸易和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：三江侗族自治县经济贸易和信息化局2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：三江侗族自治县经济贸易和信息化局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：三江侗族自治县经济贸易和信息化局概况

　　一、主要职能

　　1.提出全县工业化发展战略和政策，协调解决工业化进程中重大问题；拟订并组织实施全县工业发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进全县工业化发展。

　　2.拟订并组织实施全县工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议。

　　3.监测、分析全县工业相关产业运行态势，调节工业经济日常运行，制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施；统计并发布经济信息，进行预测预警和信息引导。

　　4.统筹推进全县信息化工作。拟定全县信息化工作规划，统筹规划信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题；拟定信息化和工业化融合发展规划和措施，组织推进信息化和工业化融合发展；协调推进全县工业和信息化相关产业重点投资项目的实施。

　　5.负责提出工业固定资产投资规模和方向；负责推进全县工业相关产业重点投资项目的实施；负责全县工业技改投资审核备案工作。

　　6.负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导。负责中小企业社会化服务体系规划和建设；负责组织协调减轻企业负担工作。

　　7.负责全县工业和商贸相关行业的管理工作。

　　8.负责企业的安全生产监督管理。

　　9.贯彻执行国家、自治区、市内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全县区域经济合作发展规划。

　　二、部门决算单位构成

　　三江侗族自治县经济贸易和信息化局为县人民政府工作部门，内设7个股（室），分别为综合股、经济运行与中小企业股、更新改造投资与创新股、信息化推进股、企业改制与管理股、市场秩序股、市场建设和运行调节股，为财政预算全额拨款行政单位。

　　下设两个二级事业单位：

　　三江侗族自治县节能监察中心，具有事业单位法人资格，有财政全额拨款事业编制1人。

　　三江侗族自治县电子商务管理办公室，具有事业单位法人资格，有财政全额拨款事业编制1人。

　　第二部分：三江侗族自治县经济贸易和信息化局 2018年度部门决算报表

　　详见附件：三江侗族自治县经济贸易和信息化局2018年度部门决算公开附表。

　　第三部分：三江侗族自治县经济贸易和信息化局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2018年度总收入5345267.72元，其中本年收入5345267.72元, 较2017年度决算数减少12414098.35元，下降69.90%。收入具体情况如下。

　　1.财政拨款收入5345267.72元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少12414098.35元，下降69.90%，主要原因是财政投入减少。

　　2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0元，增长0 %。

　　3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0元，增长0%。

　　4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2017年度决算数增加0元，增长0%。

　　5.用事业基金弥补收支差额0元。较2017年度决算数增加0元，增长0%。

　　6.上年结转和结余15064850.00元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数增加14803555.79元，增长5665.47%，主要原因是上级拨付的电子商务进农村1500万资金未在2017年支付，结转到2018年。

　　（二）本部门2018年度总支出12508667.72元，其中本年支出12508667.72元, 较2017年度决算数增加9552857.44元，增长323.19%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（201类）539655.00元：主要用于基本支出和项目支出。较2017年度决算数增加362100.00元，增长203.94%，主要原因是2018年追加限上企业奖励金项目列在一般公共服务支出类。

　　2. 社会保障和就业支出（208类）255235.00元：主要是社保支出。较2017年度决算数增加33142.00元，增长14.92%，主要原因是2018.7新入编2名职工及社保调基。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）299304.00元：主要医疗保险支出。较2017年度决算数增加18498.00元，增长6.59%，主要原因是2018.7新入编2名职工及医保调基。

　　4. 资源勘探信息等支出（215类）4085913.72元：主要是项目支出。较2017年度决算数增加2217997.90元，增长118.74%，主要原因是2018年支出上级资金：桂财【2018】57号下达支持中小微企业到贫困地区发展补助金。

　　5. 商业服务业等支出（216类）7328560.00元：主要是项目支出。较2017年度决算数增加7222899元，增长6835.92%，主要原因是上级资金桂财建【2017】204号电子商务进农村示范县补贴资金在2018年支出部分。

　　6.结余分配0元。较2017年度决算数增加0元，增长0%。

　　7.年末结转和结余7901450.00元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少7163400.00元，下降47.55%，主要原因是桂财建【2017】204号电子商务进农村示范县补贴资金2017年末到账未支出，2018年支出部分。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　三江侗族自治县经济贸易和信息化局2018 年度一般公共预算支出12508667.72元，较2017年度决算数增加9552857.44元，增长323.19%。其中：基本支出3681342.72元，项目支出882.73万元。

　　三江侗族自治县经济贸易和信息化局2018 年度一般公共预算支出年初预算为12508667.72元，支出决算为12508667.72元，完成年初预算的100%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为539655.00元，支出决算为539655.00元，完成年初预算的100%。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为255235.00元，支出决算为255235.00元，完成年初预算的100%。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为299304.00元，支出决算为299304.00元，完成年初预算的100%。

　　（四）资源勘探信息等支出（类）年初预算为4085913.72元，支出决算为4085913.72元，完成年初预算的100%。

　　（五）商业服务业等支出（类）年初预算为7328560.00元，支出决算为7328560.00元，完成年初预算的100%。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3681342.72元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出2117622.20元，完成年初预算的100%。

　　（二）商品和服务支出480050.50元，完成年初预算的100%。

　　（三）对个人和家庭的补助655240.02元，完成年初预算的100%。

　　（四）资本性支出428430.00元，完成年初预算的100%。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　三江侗族自治县经济贸易和信息化局2018年度政府性基金支出0元，较2017年度决算数减少301779.46元，下降100%。其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　三江侗族自治县经济贸易和信息化局2018 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元。

　　年末结转和结余34850.00元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少0元，下降0%，主要原因是2017年末结转过来的资金2018年未支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算200568.00元；公务接待费支出决算9100.00元。

　　“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县经济贸易和信息化局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出200568.00元。其中：公务用车购置支出199953.00元，购置了1辆公务用车。主要用于节能专项监察。

　　公务用车运行支出615.00元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，三江侗族自治县经济贸易和信息化局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出615.00元，平均每辆199953.00元。

　　（三）公务接待费支出9100.00元,国内公务接待批次 16次，人次81次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出908480.50元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0元，增长0%。比2017年增加607710.34元，增长202.05 %。主要原因是：2018年购置了1辆公务用车，主要用于节能专项监察。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门政府采购支出总额35700.00元，其中：政府采购货物支出35700.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额35700.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于节能专项监察；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2968600.00元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作开展基本达成预期。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。