目 录

　　第一部分：三江侗族自治县安全生生监督管理局概况

　　一、主要职能

　　负责组织县重大事故调查处理、协调重特大事故应急救援和办理结案工作，指导自治县安全生产行政执法工作。分析和预测全县安全生产形势，协调和解决安全生产中的重大问题。综合管理安全生产伤亡事故调查统计和安全生产执法分析工作。负责综合监督管理非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和职业危害等安全生产工作。依法行使全县工矿商贸企业的监督管理、检查职权。组织全县安全生产宣传教育工作。依法组织实施安全生产许可制度。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的“三同时”情况。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算单位构成：1个。

　　第二部分：三江侗族自治县安全生生监督管理局 2018年度部门决算报表

　　此部分另附表格，详见附件：三江侗族自治县安全生生监督管理局2018年度部门决算公开附表

　　第三部分：三江侗族自治县安全生生监督管理局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2018年度总收入3088954.33元，其中本年收入3088954.33元, 较2017年度决算数增加1187987.09元，增长62.49 %。收入具体情况如下。

　　1.财政拨款收入3088954.33元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1187987.09元，增长62.49 %，主要原因是人员经费增加。

　　2.上年结转和结余 0元，2018年没有结转和结余。

　　（二）本部门2018年度总支出 3088954.33元，其中本年支出3088954.33元, 较2017年度决算数增加1187987.09元，增长62.49%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）240240.00元：主要用于在职人员发放2017年度绩效奖。

　　较2017年度决算数增加82384.00元，增长52.19%，主要原因是绩效奖增多。

　　2.社会保障和就业支出（类）276674.40元：主要用于在职人员基本养老保险费用。

　　较2017年度决算数增加91527.40元，增长49.43%，主要原因是基本养老保险基数调多。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）168514.68元：主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助。

　　较2017年度决算数增加45969.74元，增长37.51%，主要原因是医疗保险和公务员医疗补助增加。

　　4.资源勘探信息等支出（类）2403525.25元：主要用于2018年度所开展工作经费。

　　较2017年度决算数增加968105.95元，增长67.44%，主要原因是开展工作增多经费随着增加。

　　5.年末结转和结余0.00元，没有结转和结余。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　三江侗族自治县安全生生监督管理局2018 年度一般公共预算支出3088954.33元，较2017年度决算数增加1187987.09元，增长62.49 %。其中：基本支出2797867.83元，项目支出291086.50元。

　　三江侗族自治县安全生生监督管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为3088954.33 元，支出决算为3088954.33元，完成年初预算的100%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为240240.00元，支出决算为240240.00元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员发放2017年度绩效奖。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为276674.40元：支出决算为276674.40元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员基本养老保险费用。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为168514.68元：支出决算为168514.68元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助。

　　（四）资源勘探信息等支出（类）年初预算为2403525.25元，支出决算为2403525.25元，完成年初预算的100%。主要用于2018年度所开展工作经费。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2797867.83元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出2369655.73元，完成年初预算的100%。

　　（二）对个人和家庭的补助10183.00元，完成年初预算的100%。

　　（三）商品和服务支出418029.10元，完成年初预算的100%。

　　人员经费2379838.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；

　　公用经费418029.10元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算25975.00；公务接待费支出决算6175.00元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00元。年初不列预算。

　　（二）公务用车购置及运行费支出48400.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，年初不列预算。公务用车运行支出48400.00元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，三江侗族自治县安全生生监督管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出25975.00元，平均每辆 259750.00元。

　　（三）公务接待费支出6175.00元,国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次10次，人次61次。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出418029.10元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），跟年初预算平。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3088954.33元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3088954.33元。我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算资金管理办法内部帐务管理等制度不够完善。下一步改进措施：尽快完善相关制度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。