目 录

　　第一部分：扶贫办概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：扶贫办2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：扶贫办2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：扶贫办概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策，组织实施国家、自治县扶贫开发计划。

　　2.根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟定全县扶贫开发的规划和计划。

　　3.负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金分配计划，交由县扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

　　4.贯彻落实自治区、地区扶贫开发项目和资金铁管理办法；协调监督扶贫资金、物资的使用。

　　5.协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查、督促落实县直机关挂点扶贫责任制，负责区内外扶贫协作工作。

　　6.制定扶贫开发项目，协调扶贫开发项目的产前、产中、产后服务工作。

　　7.组织全县特困人口的异地安置工作；负责全县农村小额信贷扶贫计划、协调工作；协调有关部门实施以工代赈和贫困乡村基础设施建设；会同劳动和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。

　　8.负责规划、协调贫困乡村干部扶贫业务的培训攻农民实用技术培训，会同有关部门组织实施教育扶贫和科技扶贫。

　　9.负责对三江县外资扶贫项目的管理和监督，指导外资扶贫项目的实施。

　　10.负责三江县扶贫基金会的管理工作。

　　11.负责组织开展全县贫困监测和统计工作，加强扶贫调查研究，掌握扶贫开发情况，为县委、县人民政府领导提供扶贫开发决策依据。

　　12.承办县政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

　　本单位人员编制数为26个，其中：行政编制11个（行政编制11个）。事业全额编制15个（扶贫开发服务中心1个）。本单位实有人数23人，其中实有财政供给人数23人：在职23人（行政10人，其中副处2人，正科4人，副科2人，科员2人，事业全额13人），退休5人（行政退休4人，工勤退休1人）。遗属人员4人， 独生子女2人（其中单职工1人，双职工1人）。

　　详见附件：三江侗族自治县扶贫办2018年度部门决算公开附表

　　第三部分：扶贫办2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2018年度总收入555609419.37元，其中本年收入423726823.77元, 较2017年度决算数增加234367048.52 元，增长72.96%。收入具体情况如下。

　　1.财政拨款收入423726823.77元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加102484452.92元，增长31.9%，主要原因是抽调人员经费安排在抽调单位，且按要求每年县级配套扶贫资金需上调。

　　2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0元，增长0%，主要原因无业务收入。

　　3.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0 元，增长0 %，主要原因无营业收入。

　　4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2017年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额0元。较2017年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项收入。

　　6.上年结转和结余131963595.6元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加42042441.68元，增长46.75%，主要原因是当年上级专项资金尚未使用完。

　　（二）本部门2018年度总支出555690419.37元，其中本年支出427210485.86元, 较2017年度决算数增加144526894.6元，增长35.15 %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）2542716.23元：主要用于行政事业办公日常支出。较2017年度决算数增加2200370.23元，增长642%，主要原因是2017年12月将行政事业支出科目调整。

　　2.社会保障和就业支出（类）331291.1元：主要用于行政事业养老等支出。较2017年度决算数增加130925.6元，增长65.34%，主要原因是每年社保基数按照上年总体收入有所增长。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）173246.46元：主要用于行政事业医疗保险等支出。较2017年度决算数增加123166.76元，增长245%，主要原因是2017年12月将行政事业支出科目调整。

　　4.农林水支出（类）403128232.07：主要用于扶贫专项资金项目支出。较2017年度决算数增加124521094.1元，增长44.69%，主要原因是加快2018年项目支出进度。

　　5.其他支出（类）21035000元：主要用于彩票公益金开展项目支出。较2017年度决算数增加21035000元，增长100%，主要原因是2018年公益彩票项目支出，2017年无公益彩票项目支出。

　　6.年末结转和结余128479933.51元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少3483662.09元，下降2.6 %，主要原因是减少项目结余，加快项目支出进度。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　扶贫办2018 年度一般公共预算支出406175485.86元，较2017年度决算数增加126975556.69元，增长45.48 %。其中：基本支出9449402.03元，项目支出369726083.83万元。

　　扶贫办2018 年度一般公共预算支出年初预算为532360807.57元，支出决算为532360807.57元，完成年初预算的100 %。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2238496元，支出决算为2542716.23元，完成年初预算的113%。主要用于行政事业定额日常开支。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为338235元，支出决算为331291.1元，完成年初预算的97%。主要用于行政事业社会养老保险等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为198210元，支出决算为173246.46元，完成年初预算的87%。主要用于行政事业医疗生育等保险支出。

　　（四）农林水支出（类）年初预算为148570818元，支出决算为403128232.07元，完成年初预算的271%。主要用于扶贫专项项目支出。

　　（五）其他支出（类）年初预算为20170000元，支出决算为21035000元，完成年初预算的104%。主要用于扶贫彩票公益金项目支出。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9449402.03元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出2473259.59元，完成年初预算的31%。

　　（二）商品和服务支出6902346.44元，完成年初预算的245%。年中追加经费，调整经费使用

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　扶贫办2018年度政府性基金支出21035000元，较2017年度决算数增加21035000元，增长100%。其中：基本支出0元，项目支出21035000元。

　　扶贫办2018 年度政府性基金支出年初预算为20839611.8元，支出决算为21035000元，完成年初预算的100%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2238496元，支出决算为2542716.23元，完成年初预算的113%。主要用于行政事业日常开支。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为338235元，支出决算为331291.1元，完成年初预算的97%。主要用于行政事业养老保险等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为198210元，支出决算为173246.46元，完成年初预算的87%。主要用于行政事业医疗、生育等保险支出。

　　（四）农林水支出（类）年初预算为148570818元，支出决算为403128232.07元，完成年初预算的271%。主要用于扶贫专项项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算7300元。

　　“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0元。扶贫办无此项列支

　　（二）公务用车购置及运行费支出0元。扶贫办无公务用车列支

　　（三）公务接待费支出7300元,国内公务接待批次20次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要开展接待扶贫第三方或检查组检查

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出6902346.44元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加3924464.44元，增长131%。主要原因是：将扶贫信息员工资算入当年机关运行经费列支，比2017年增加3554273.67元，增长106 %。主要原因是：将扶贫信息员工资算入当年机关运行经费列支。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 元。

　　本部门无政府采购支出

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3273200元，占一般公共预算项目支出总额的0.82%。

　　共组织对“第三方项目管理经费”、“乡镇扶贫项目管理经费”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出32732000万元，政府性基金预算支出0元。从使用资金完成情况来看，当年使用完成了达到100%，并且未超出年初预算，有效的督查项目实施开展。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门根据年初设定的绩效目标，第三方项目管理经费 项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是项目工程进度慢现象，影响了资金结账进度。下一步改进措施：一是应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。应根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。乡镇扶贫项目管理费项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因：一是项目工程进度慢现象，影响了资金结账进度；二是未有第三方监管单位进行实时监控。下一步改进措施：一是成立监管小组，实时监控；二是没有对乡镇项目资金进行使用率排名。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。