目    录 

　　第一部分：县委办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：县委办公室2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：县委办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：县委办公室概况

　　一、 主要职能

　　负责中共三江县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区区直党委、市委领导批示办理的工作，负责《中共三江县委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作，负责围绕县委的重点工作，抓好各行业工作运行的调查研究，收集反馈信息；负责全县双文明建设的年度计划和年终考评、总结工作；负责中央、自治区、市委与三江县党、政、军领导机关及要害部门核心机密文（信）件的传递工作，对全县党委系统办公室实行业务指导；负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对机要部门实行业务领导或指导，协调全县党委系统办公自动化工作，管理三江县委、县人民政府信访办公室，以及机关事务管理中心。

　　二、 部门决算单位构成

　　县委是负责全县重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况督促检查和落实上级领导批示办理工作事项的财政全额预算拨款行政单位，内设5个职能股室：文书股、县委督查室、综合股、信息股、县委财务股，隶属机构四个：县委保密局、县委政策研究室、县委政策研法规室、关心下一代工作委员会。

　　第二部分：县委办公室 2018年度部门决算报表

　　详见附件：三江侗族自治县县委办公室2018年度部门决算公开附表

　　第三部分：县委办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2018年度总收入6244372.73元，其中本年收入6242677.73元, 较2017年度决算数增加 2639481.37元，增长73.25%。收入具体情况如下。

　　1.财政拨款收入6242677.73元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2639481.37元，增长73.25%，主要原因是增加原因主要是人员工资、社保缴费及公用定额经费的增加。

　　2.上年结转和结余 1695.00元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金财政拨款结转和结余，较2017年度决算数减少85097.06元，下降98.05 %，主要原因是结存资金上缴。

　　（二）本部门2018年度总支出6244372.73元，其中本年支出6242677.73元, 较2017年度决算数增加 2620462.87元，增长72.34%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）5617979.54元：主要用于人员工资支出及日常公用支出。较2017年度决算数增加2410765.95元，增长75.17%,主要原因是人员工资调整及定额公用经费增加。

　　2.社会保障和就业支出支出（类）360409.20元，主要用于人员社会保障缴费支出。较2017年度决算数增加126925.70元，增长54.36%,主要原因是人员社会保障基数调整增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）265983.99元，主要用于人员医疗保险缴费。较2017年度决算数增加85511.17元，增长47.38%,主要原因是人员人员医疗保险缴费基数调整增加。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　县委办公室 2018 年度一般公共预算支出6244372.73元，较2017年度决算数增加2620462.87元，增长72.34%。其中：基本支出4099283.51元，项目支出2145089.22元。

　　县委办公室 2018 年度一般公共预算支出年初预算为   4988122.00元，支出决算为6244372.73元，完成年初预算的125.18%。

　　一般公共服务支出（类）年初预算为4,123,601元，支出决算为5617979.54元，完成年初预算的136.24%。预决算差异主要原因是人员工资调整及定额公用经费增加。主要用于人员工资支出及日常公用支出。

　　社会保障和就业支出支出（类）年初预算为373,292元，支出决算为360409.20元，完成年初预算的96.55%，预决算差异主要原因人员调动，主要用于人员社会保障缴费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为267,253元，支出决算为265983.99元，完成年初预算的99.53%，预决算差异主要原因人员调动，主要用于人员医疗保险缴费。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4099283.51元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出3,094,108.02元，完成年初预算的121.00%。主要原因为人员工资调整增加支出。

　　（二）商品和服务支出777,978.49元，完成年初预算的101.13%。主要原因为人员公用经费调整增加。

　　（三）对个人和家庭的补助支出202,897.00元，完成年初预算的137.12%，主要原因是退休人员养老保险调整增加。

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算 7417.00元。

　　“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0 元。全年使用财政拨款安排机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0 元。其中：公务用车购置支出  0  元，购置了 0 辆公务用车，公务用车运行支出   0 元。 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0元，平均每辆  元。

　　（三）公务接待费支出 7417 元,国内公务接待批次12 次，人次120 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。预算数为20000元，完成预算的37.08%，比上年增加3246元，增加77.82%，主要原因是接待批次增加。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出802,278.49元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加166204.49元，增长26.13%。主要原因是：人员公用经费调整增加，比2017年增加294023.29 元，增长57.85%。主要原因是：人员定额公用经费调整增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门政府采购支出总额1,242,244.00元，其中：政府采购货物支出82,300.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,159,944.00元。授予中小企业合同金额  1,242,244.00元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  元，占政府采购支出总额的  %。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0　辆，0单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金95500.00元，占一般公共预算项目支出总额的 6.31%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

　　共组织对“县委督查工作经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出95500元，政府性基金预算支出0      元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门根据年初设定的绩效目标，县委督查工作经费项目自评得分为100分。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详见附件：