目 录

　　第一部分：三江县委统战部 概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：三江县委统战部2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：三江县委统战部2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：三江县委统战部概况

　　一、主要职能

　　统一战线工作是全党的工作，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，统战部按照《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定，履行以下12个方面的主要职能。一是成立自治县党委统一战线工作领导小组（办公室设在县委统战部），负责对本县贯彻落实统一战线的重大方针、政策、法律法规情况进行研究、协调指导和督促检查工作，参加统一战线重要活动，围绕经济建设中心，开展统战工作。二是领导工商联党组，指导工商联工作，积极参与非公有制企业党建工作，实现以党建带动统战，以统战服务党建。三是贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，支持无党派人士履行参政议政、民主监督、及时通报情况，反映他们的意见和建议。四是在党委统一领导下，建立由统战部牵头、党政有关部门参加、社会有关团体参与的联席会议制度，针对不同行业特点分类施策，做好新的社会阶层中的党外知识分子工作，重点做好各领域有成就、有影响的党外知识分子工作。五是围绕促进民族团结、改善民生、推进少数民族聚居区脱贫攻坚、依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷、反对一切形式的民族歧视、大力培养选拔使用少数民族干部等工作全面贯彻落实党的民族政策。六是全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。七是学习、宣传、贯彻党和国家关于发展非公有制经济的方针政策，坚持非公有制经济人士困难与思想“两关注”、鼓励支持与教育引导“两手抓”，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。八是做好对台统一战线工作，搭建桂台青少年联谊交流平台，推进桂台两地基层民众和青少年的交流交往，深化各领域合作，促进民心认同，为促进祖国统一大业，实现民族伟大复兴作出贡献；拓宽港澳海外统一战线工作，加强与海外华侨及有关团体联系，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，引导华侨、归侨和侨眷服务三江对外开展和经济发展。九是加强党外代表人士队伍建设，以党外代表人数充足、结构合理、素质优良、作用突出为建设目标，加强党外代表人士的发现储备工作，按照多于可配备职数的要求，建立统一的党外后备干部名单，并按《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定做好党外代表人士在县级人大、政府、政协的安排。十是管理并承担县委台湾工作办公室、县人民政府台湾事务办公室的工作职能。十一是负责指导乡（镇）党委统战工作，负责党外领导干部和统战部门干部的培训工作，并做好非公有制经济代表人士的思想政治教育工作。十二是承担县委、县人民政府交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，自治县党委统一战线工作领导小组办公室设在县委统战部，统战部内设综合办公室、非公经济办公室；对台、侨务工作由县委统战部承担，中国共产党三江侗族自治县台湾工作办公室与统战部合署办公。三江县统战工作在市委统战部的指导下，在县委的正确领导下，紧紧围绕“四个全面”战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性的方针，积极推进民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为加快全县经济社会发展作出贡献。

　　（1）单位人员编制：设编制6人，其中行政编制5人，机关后勤编制1名。设领导职数3名（其中，县委常委、部长1名；兼任工商联党组书记的副部长1名；兼任工商联党组成员的副部长1名）；办公室人员3名（其中办公室主任1名；工作人员1名；机关后勤1名）。

　　（2）在职人员情况：在职在编行政人员5人。其中，部长1人（副处）、副部长2人（正科1人、副科1人)、办公室人员1人、机关后勤1人（二级技师），从乡镇借调1人，西部志愿者1人，实有人数7人。

　　（3）离退休人员情况：离休老干部1人（副厅级）、退休4人（副处级2人、正科级2人）

　　（4）其他人员。享受独生子女保健费单职工1人，遗属1人，美丽乡村（扶贫）驻村工作队员1人。

　　（5）当年人员变动情况及原因。1月份有1人（科员级）调入；9月份来1名志愿者。

　　第二部分：三江县委统战部 2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有政府性基金）

　　详见附件：三江侗族自治县委统战部2018年度部门决算公开附表。

　　第三部分：三江县委统战部2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2018年度总收入1280335.10 元，其中本年收入1280335.10 元, 较2017年度决算数增加354939.06 元，增长38.36 %。收入具体情况如下。

　　1.财政拨款收入1280335.10 元，为自治县财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加354939.06 元，增长38.36%，主要原因是：在编在职人员比上年增加1人，基本支出预算增加317356.64元；项目支出预算增加37582.42元，增加17.53%（主要原因：一是项目支出预算增加非公经济发展规划编制及非公企业服务年工作经费；二是增加重点工作领导小组工作经费）。

　　2.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入0 元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额 0 元。

　　6.上年结转和结余0 元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）本部门2018年度总支出 1280335.10 元，其中本年支出1280335.10 元, 较2017年度决算数增加354939.06 元，增长38.36%， %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）1122608.75 元：主要用于工资福利支出654188.57元，商品和服务支出407491.18，对个人和家庭的补助60929.00元。较2017年度决算数增加306277.41元，增长37.52 %，主要原因是在职在编人员增加，部分公用经费提高标准。

　　2.社会保障和就业支出84120.80元，较2017年度决算数增加28901.40元，增长52.34 %，主要原因是在职在编人员增加，基本养老保险增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出73605.55元，较2017年度决算数增加19760.25元，增长36.70 %，主要原因是在职在编人员增加，医疗保险，医疗补助增加。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　三江县委统战部2018 年度一般公共预算支出1280335.10 元，较2017年度决算数增加354939.06 元，增长38.36 %。其中：基本支出1028350.60元，项目支出 251984.50 元。

　　三江县委统战部2018 年度一般公共预算支出年初预算为1122608.75 元，支出决算为1122608.75 元，完成年初预算的100 %。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 1122608.75 元，支出决算为 1122608.75 元，完成年初预算的 100 %。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为84120.80元，支出决算为84120.80元，完成年初预算的100%。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出预算数为73605.55元，支出决算为73605.55元，完成年初预算的100%。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1028350.60 元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出 793454.52 元，完成年初预算的 100 %。

　　（二）商品和服务支出 155506.68 元，完成年初预算的 100 %。

　　（三）对个人和家庭的补助79389.40元，完成年初预算的 100 %。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　三江县委统战部2018年度政府性基金支出 0 元。

　　三江县委统战部2018 年度政府性基金支出年初预算为 0元，支出决算为 0 元。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 0 元；公务接待费支出决算 1850.00 元。

　　“三公”经费2018年初预算数为3500.00元，决算数为1850.00元。上一年度“三公”预算数和决算数为5600.00元。本年度“三公”经费比上一年度减少3750.00元，下降66.96%。2018年“三公”经费决算数比2017年决算减少的原因，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和严厉节约要求，进一步从严控制“三公”经费的开支。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0 元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0 元。

　　（三）公务接待费支出1850.00 元,国内公务接待批次： 3批次，人次:13 人次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出 872843.92 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数持平，比2017年增加56512.58元，增长6.9%。主要原因是在职在编人员增加，相应的工资福利支出有所增加

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门政府采购支出总额 105900.00 元，其中：政府采购货物支出 105900.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0　辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　详见附件.

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　详见附件：