目 录

　　第一部分：中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、2018 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室概况

　　一、主要职能

　　单位的主要职责是：1、搜集，整理，研究三江侗族自治县地方党史资料；2、编写，出版三江侗族自治县地方党史书刊；3、运用地方党史开展宣传教育活动；4、指导各乡镇、部门征集、整理、党史资料；5、完成上级下达的党史征编工作任务，以及承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、单位构成

　　（1）单位编制情况:单位事业参公编制3个。

　　（2）单位人员情况:实有在编人员3人（主任1人、副主任科员1人，职务与职级并行副科级干部1人），退休人员5人（主任科员5人）。

　　第二部分：中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室2018年度部门决算报表

　　详见附件：中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室2018年度部门决算公开附表。

　　第三部分：中共三江侗族自治县委员党史资料征集小组办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2018年度总收入867247.47元，其中本年收入867247.47元, 较2017年度决算数增加258414.89元，增长42.44%。收入具体情况如下。

　　1.财政拨款收入867247.47元，为自治县财政当年拨付的资金，较2017年度决算数增加258414.89元，增加42.44%。增加的原因主要是单位人员基本工资调标，同时史志合并，部分基本支出增加等。

　　2.事业收入0元，与2017年度决算数持平。

　　3.经营收入0元，与2017年度决算数持平。

　　4.其他收入0元，与2017年度决算数持平。

　　5.用事业基金弥补收支差额0元。

　　6.上年结转和结余0元。

　　（二）本部门2018年度总支出867247.47元，其中本年支出867247.47元, 较2017年度决算数增加258414.89元，增加42.44%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）751,665.83元，占全年支出86.67%。主要用于单位的工资福利支出、基本公用经费支出、项目经费支出等，保障单位的正常运转。较2017年度决算数增加240684.55元，增长47.10%，主要原因是单位在职人员增加，同时工资套改增资。

　　2.社会保障和就业支出58,555.20元，占全年支出6.8%。主要用于单位的社会保障支出，较2017年度决算数增加9156.4元，增长18.54%，主要原因是单位在职人员增加，社保缴费增多。

　　3.医疗卫生与计划生育支出57,026.44元，占全年支出6.6%：主要用于单位的医疗卫生与计划生育支出，较2017年度决算数增加8573.94元，增长17.70%，主要原因是单位在职人员增加，综合医疗保险缴费和公务员医疗补助增多。

　　4.结余分配0元，与2017年度决算数持平。

　　5.年末结转和结余 0元，与2017年度决算数持平。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室2018 年度一般公共预算支出867247.47元，较2017年度决算数增加258414.89元，增加42.44%。其中基本支出753,820.47元，占全年支出86.92%，项目支出113,427.00元，占全年支出13.08%。

　　中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为786661元，支出决算为867247.47元，完成年初预算的110.24%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为601904.00元，支出决算为751,665.83元，完成年初预算的124.88%。主要用于单位的工资福利支出、基本公用经费支出、项目经费支出等，保障单位的正常运转。预决算差异主要原因是单位在职人员增加同时工资套改增资，此外2018年4月史志合并，部分经费开支增多。

　　（二）社会保障和就业支年初预算为74842元，支出决算为58,555.20元，完成年初预算的78.24%。主要用于单位的社会保障支出。预决算差异主要原因是单位2018年预算是在职人员为4人，至2018年5月有1人退休，因此社保经费各种支出相应减少。

　　（三）医疗卫生与计划生育年初预算为65010元，支出决算为57,026.44元，完成年初预算的87.72%。主要用于单位的医疗卫生与计划生育支出，预决算差异主要原因是单位2018年5月份在职人员减少1人，退休人员增多1人，人员变动和基数调整使得单位的医疗卫生与计划生育支出相应减少。

　　三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出753820.47元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出598,117.80元，完成年初预算的113.41%。和年初预算数相比，工资福利支出增加70698.8元，增加13.41%。工资福利支出增加是因为2018年4月份史志合并，人员增加，工资福利支出增多；

　　（二）商品和服务支出100467.57元，完成年初预算的76.50%。和年初预算数相比，商品和服务支出减少30856.43元，商品与服务支出减少主要是因为单位人员减少，交通补贴、伙食费等支出减少。

　　（三）对个人和家庭补助支出48,795.10元，完成年初预算的98.59%。和年初预算数相比，对个人和家庭的补助支出减少697.9元，与年初预算数基本持平；

　　（四）资本性支出6440.00元，和年初预算数相比，资本性支出增加6440.00元，增加的因为预算执行过程中增加了资产政府采购项目。

　　四、2018年度政府性基金支出决算情况

　　中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室2018年度政府性基金支出0元，与2017年度决算数持平。中共三江侗族自治县委员会党史资料征集小组办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算6148.00元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0元。2018年我单位年初没有相关经费预算，当年也没有发生出国出境情况。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0元。公车改革后，本单位已经取消单位公务用车，没有此项经费的预算和开支。

　　（三）公务接待费支出6148.00元,国内公务接待批次10次，123人次。公务接待费与年初预算相比，减少2452元，减少28.51%；与2017年决算数相比，减少536元。减少的原因是单位严格执行公务接待制度，严格执行八项规定，厉行节约。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2018年度机关运行经费支出106907.57元,比年初预算数增加22663.57元，增长26.90%。主要原因是单位合并，办公经费、邮电费等各项经费支出增多。比2017年增加24356.09元，增长29.50 %。主要原因也是因单位合并，人员增加，单位的办公经费、邮电费等各项经费支出增多。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2018年本部门政府采购支出总额13160.00元，其中：政府采购货物支出13160.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我们对本单位2018年度预算执行情况开展整体支出绩效评价，即2018年我办预算绩效管理目标是部门整体绩效目标，绩效评价涉及一般公共预算支出867247.47元，政府性基金预算支出0万元。根据绩效管理工作的要求，单位成立了绩效评价工作小组，制定实施方案和办法，完善管理制度，抓好日常管理等各项基础性工作。尤其是抓好资金管理、预算支出进度、预算项目实施进度等，确保预算资金发挥最大作用，达到预期目标。同时按照绩效评价指标体系绩效评价工作过程要求，认真据实填报部门整体财政支出绩效表格和撰写部门整体财政支出绩效评价报告，确保绩效管理工作取得实效。

　　2.部门整体财政支出绩效自评结果

　　2018年本单位没有超过20万以上的项目，故没有开展项目绩效考评，单位按照自治县政府和县财政部门的要求实施部门财政支出整体绩效考评。经过自评，我们认为，2018年本部门财政支出总体执行情况较好，绩效评价自评分为94分，自评结果为优秀。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。