目 录

 

　　第一部分：三江侗族自治县经信局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：三江侗族自治县经信局2017年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：三江侗族自治县经信局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况。

　　二、2017年度收入决算情况。

　　三、2017年度支出决算情况

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：三江侗族自治县经信局概况

　　一、 单位基本情况

　　（一）部门组织机构

　　2014年10月27日由三江县委下发的《中共三江侗族自治县委员会 三江侗族自治县人民政府关于三江侗族自治县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（三发〔2014〕14号）文件精神，将县经济贸易局职责、信息化管理职责整合，组建县经济贸易和信息化局，为县人民政府工作部门，不再保留县经济贸易局。主要负责全县工业经济、商务流通、企业改制以及民贸企业、二轻行业、乡镇企业、信息化等事务管理工作。内设7个股（室）（综合股、经济运行与中小企业股、更新改造投资与创新股、信息化推进股、企业改制与管理股、市场秩序股、市场建设和运行调节股为财政预算全额拨款行政单位。

　　2013年9月成立的三江侗族自治县节能监察中心，属经贸局的二级事业单位，具有事业单位法人资格，有财政全额拨款事业编制1人

　　二、（二）单位编制与人员情况

　　1、经贸局情况：

　　（1）单位编制情况：县经济贸易局机关行政编制13名，其中：局长1名，副局长3名，股（室）领导7名。后勤服务事业编制1名。

　　（2）单位人员情况：在职13人，其中：公务员12人（正科6人、副科4人，副处2人），行政工勤人员1人。

　　（3）单位离退休人员情况：离退休人员40人，其中：离休公务员1人（副处1人），退休公务员39人（副处2人、主任科员27人、副主任科员6人、科员4人）。

　　（4）单位其他人员情况：享受遗属生活补助4人（父母遗属2人，子女遗属2人 ，父母和子女遗属每人每月195元)。企业移交离退休人员1人，按正科补助差额补助每月822.8元

　　2、节能监察中心：

　　单位人员情况：在职1人，属事业财政全额拨款。

　　第二部分：三江侗族自治县经信局2017年部门决算报表

　　见附件

　　第四部分：三江县经济贸易和信息化局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计18,020,660.28元，支出总计18,020,660.28元，与2016年相比，收、支分别与上年度对比减少50.1%主要是支付破产企业职工安置费项目减少。

　　二、2017年度收入决算情况

　　本年收入总计18,020,660.28元 ，其中：财政拨款收入17759366.07元；占比98.6% ；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

　　三、2017年度支出决算情况

　　本年支出合计2,955,810.28元，其中：基本支出2,194,028.56元，占比74.2%；项目支出761,781.72元，占比25.8%；经营支出0元，占比0%；

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　2017年财政拨款收入17759366.07元，支出17759366.07元，与上年度对比减少50.7%主要是支付破产企业职工安置费项目减少。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017 年度财政拨款支出2,427,586.61元，占本年支出合计的13.7%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少236173.43元，同比下降49.3%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,427,586.61元，主要用于以下方面：

　　1．一般公共服务支出177,555.00元， 占7.3%：

　　2.社会保障和就业支出222,093.00，占9.1%：

　　3.医疗卫生与计划生育支出280,806.00元：主要用于行政单位医疗79,879.00元；事业单位医疗4,023.00元;公务员医疗补助196,904.00元，占11.57%：

　　4.资源勘探信息等支出1,737,132.61元; 主要用于行政运行1,504,574.56元；其他支持中小企业发展和管理支出173,823.85元；其他国有资产监管支出58,734.20元，占71.6%

　　5．商业、服务业等支出10,000.00元：主要用于其他商业流通事务支出，占0.4%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017 年度财政拨款支出年初预算为 17759366.07元，支出决算为17759366.07元，完成年初预算的 100%。

　　1.一般公共服务支出（201类）：年初预算为0元，支出决算为 177,555.00元，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出（208类）：年初预算为222,093.00元，支出决算为222,093.00元、完成年初预算的100%

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）:年初预算为280,806.00元，支出决算为280,806.00 元，完成年初预算的100%。

　　4.资源勘探信息等支出（215类）年初预算为2041734.00元，支出决算为1,737,132.61 元，完成年初预算的15%。主要是退休人员的退休费由社保支付。

　　5．商业、服务业等支出（216类）年初预算为145000元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的93.1%。

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出2,194,028.56元，其中：

　　人员经费1,893,258.40元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

　　公用经费300,770.16元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10,800.00元，支出决算为10,290.00元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,290.00元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加940.00元，增长10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加940.00元，增长10%。主要是对应上级工信、商务部门的工作，点长面宽，工作量比较大、业务量增大。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占比0 %；公务接待费支出决算10,290.00元，占比100 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2.公务用车购置及运行费支出0元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出0元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出10,290.00元。其中：

　　外宾接待支出0元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

　　国内公务接待支出10,290.00元。主要用于三江县经信局开展各项工作发生的国内接待支出。2017 年共接待国内来访团组19批次、来宾77人次。主要接待柳州市商务委、工信委安全生产大检查、商务工作建设项目调研督查、工信委规上企业、限上企业扶持督查工作等。

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入301,779.46元、支出301,779.46元。与 2016 年相比收入减少30962972 2017.10元、支出减少30962972.10减少99%。主要原因：是支付破产或改制企业职工安置费项目支出减少。

　　城乡社区支出（类） 支付破产或改制企业职工安置费301,779.46元。

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金5万元，自评覆盖率达到9.56%

　　根据县委、县人民政府2017年企业改制工作要求，县企业改制领导小组于2017年元月开始对8家国有企业和5家集体企业开展企业改制工作,现将企业改制工作情况汇报如下

　　一、八家国有企业改制情况

　　（一）三江县食品厂本情况

　　（1）占地面积4815m2（国有划拨），建筑面积2034.1m2。

　　（2）涉及改制的职工31人，其中在职7人，退休24人。

　　（3）企业改制职工安置费用185.6万元。1.基

　　2.工作进度

　　目前，该厂已完成各项企业改制工作。

　　3.下一步工作

　　做好资产移交。

　　（二）三江县木材厂

　　1.基本情况

　　（1）占地面积4359.49m2（国有划拨），建筑面积3734m2。

　　（2）涉及改制的职工46人，其中在职3人，原下岗职工28人，退休15人。

　　（3）企业改制职工安置费用145.8万元。

　　2.工作进度

　　目前，该厂已完成各项企业改制工作。

　　3.下一步工作

　　（1）做好国有资产的移交工作。

　　（三）三江县食品公司

　　1.基本情况

　　（1）占地面积15136.33m2（国有划拨），其中，沿山路12468.79m2，古宜镇桥面南（老渡口）597.5m2，兴宜街12号占地面积97.24m2，斗江镇占地面积1972.8m2，建筑面积1516.39m2。

　　（2）鉴于食品公司的特殊性，县人民政府常务会决定对食品公司进行部分改制，即对停薪留职职工和退休人员进行身份置换，保留在岗人员（10人）的企业职工身份，保留食品公司，继续负责履行生猪屠宰职能至新的屠宰场建成投入使用为止。

　　（3）涉及改制的职工27人，其中停薪留职10人，退休17人。

　　（4）企业改制职工安置费用242.6万元。

　　2.工作进度

　　目前，该厂已完成各项企业改制工作。

　　3.下一步工作

　　（1）做好国有资产的移交工作。

　　（四）三江县电机厂

　　1.基本情况

　　（1）占地面积3220m2（国有划拨），其中，建筑面积629.6m2。

　　（2）涉及改制的职工14人，其中，退休5人。

　　（3）企业改制职工安置费用135万元。

　　2.工作进度

　　目前，该厂已完成各项企业改制工作。

　　3.下一步工作

　　（1）做好国有资产的移交工作。

　　（五）三江县酒厂

　　1.基本情况

　　（1）占地面积12801.6m2（国有划拨），其中，建筑面积15948m2。

　　（2）涉及改制的职工311人，其中，退休81人。

　　（3）企业改制职工安置费用2085万元。

　　2.工作进度

　　目前，企业资产评估已全面完成 ；企业资产拍卖已于10月12日顺利进行。

　　3.下一步工作

　　企业改制职工安置方案待县人民法院审核通过后，交由企业职工大会表决通过，报县人民政府审批，审批后，交由县人民法院依法审理。

　　（六）三江县木材公司

　　1.基本情况

　　（1）土地面积44967.28m2，总建筑面积5128773.7m2。

　　（2）涉及改制的职工238人，其中，在职职工129人，退休109人。

　　（3）企业改制职工安置费用约2547.4万元。

　　2.工作进度

　　已完成各项企业改制工作，主要是企业改制办严格按照县政府的统一安排做好相关资产移交工作

　　（七）三江县铁合金厂

　　1.基本情况

　　（1）总厂占地面积55056m2（国有划拨），其中：丹洲分厂占地47737m2，滩头分厂占地7319m2。总厂建筑面积12917m2，其中：丹洲分厂9381m2，滩头分厂3536m2。

　　（2）涉及改制的职工96人，其中：退休4人，2003年企业与下岗职工签订解除劳动合同58人。

　　（3）企业改制职工安置费用约1500万元。

　　2.工作进度

　　目前，企业改制职工安置方案正在拟定。

　　3.存在问题

　　2003年，57名下岗职工领取一次性生活保障金4500元，与企业签订解除合同，现他们提出，一次性生活保障金不同于经济补偿金，要求给予经济补偿金。

　　（八）三江县农械厂

　　1.基本情况

　　（1）厂区占地面积10112.5m2，建筑面积3566.35m2。

　　（2）涉及改制的职工42人，其中，退休26人。（另：2003年企业与下岗职工签订解除劳动合同33人）

　　（3）企业改制职工安置费用约300万元。

　　2.工作进度

　　目前，企业改制职工安置方案正在拟定。

　　3.存在问题

　　2003年，有16名职工解除合同，但未领取经济补偿金，现视为无效合同，按2015年企业改制政策予以补偿。但现有4名已退休职工要求按原协议兑现经济补偿金，有2名已死亡职工家属要求既要按原协议进行补偿又要按照新标准计算丧葬费。

　　此16人属同种类型人员，难以满足他们的各自要求。

　　。

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度部门机关运行经费支出300770.16元，比 2016年减少76021.62元，减少20.2 %，减少原因人员减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度部门政府采购支出总额4200.00元，其中：政府采购货物支出4200.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。