目 录

　　第一部分：三江侗族自治县民族村寨工作管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：三江侗族自治县民族村寨工作管理局2017年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：三江侗族自治县民族村寨工作管理局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2017 年度收入决算情况。

　　三、2017 年度支出决算情况

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：三江侗族自治县民族村寨工作管理局概况

　　一、主要职能

　　负责宣传、贯彻政府村寨防火工作的法规、制度、标准，并监督执行；责组织、协调、指导、监督全县村寨防火工作；负责编制全县村寨防火的发展规划并组织实施，组织指导全县村寨防火装备、基本建设、监督检查专项资金使用落实情况，承担村寨防火专用物资的申请、购置、调拨、储备等工作；责组织、指导全县村寨防火行政执法工作；责制定并组织实施重特大村寨火灾的扑救预案，承担政府交办的扑救重特大村寨火灾的组织协调工作；责指导全县村寨火灾预防、扑救工作及村寨防火队建设，实施消防监督；担全县村寨火灾监测、信息管理和火灾情况汇报工作，统计火灾情况，发布火灾信息。

　　二、部门决算单位构成

　　2017年度，我局年末实有人数8人：（1）行政4人；（2）工勤1人；事业3人。全部人员属财政全额拨款。

　　2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，与上年一致。

　　第二部分：三江侗族自治县民族村寨工作管理局2017年部门决算报表

　　见附件

　　第三部分：三江侗族自治县民族村寨工作管理局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计4442412.20元，支出总计4442412.20元，与2016年相比，收、支分别增加3414321.10元；分别增长332.10%。增长原因为2017年加大对农村环境综合整治项目的支出。

　　二、2017年度收入决算情况

　　本年收入总计4442412.20元，其中：财政拨款收入4442412.20元 ；占比100% ；上级补助收入0元，占比0% ；事业收入0元，占比0% ；事业单位经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

　　三、2017年度支出决算情况

　　本年支出合计4442412.20元，其中：基本支出4442412.20元，占比100%；项目支出0元， 占比0%；经营支出0元，占比100%。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　2017年度财政拨款收、支总计 4442412.20元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加3414321.10元，增长332.10%。增长原因为2017年加大对农村环境综合整治项目的支出。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017 年度财政拨款支出4442412.20元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增3414321.10元，同比增长332.10%。增长原因为2017年加大对农村环境综合整治项目的支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017 年度财政拨款支出4442412.20元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3600000.00元， 占81.04%； 农林水（类）支出842412.20元，占18.96%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017 年度财政拨款支出年初预算为4442412.20元，支出决算为4442412.20元，完成年初预算的100%。

　　1、一般公共服务支出：年初预算为3600000.00元，支出决算为 3600000.00元，完成年初预算的100%。

　　2、农林水支出：年初预算为842412.20元，支出决算为842412.20元，完成年初预算的100%。

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出4442412.20元，其中：

　　人员经费702428.60元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

　　公用经费3739983.60元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3400.00元，支出决算为3080.00元，完成预算的90.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3080.00元，完成预算的90.59%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1320.00元，下降30%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1320.00元，下降30%。

　　公务接待费支出减少的主要原因是严格控制接待经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占比0%；公务接待费支出决算3080.00元，占比100%。具体情况如下：

　　公务接待费支出3080.00元。其中：国内公务接待支出3080.00元。主要用于公务接待。2017 年共接待国内来访团组10个、来宾77人次。

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。

　　九、2017 年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，涉及预算资金3600000.00元，自评覆盖率达到100%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，3项目自评得分为100分。没有发现什么问题。

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度部门机关运行经费支出152362.00元，比 2016年增加24012元，增长18.71 %，定额公用经费标准提高。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。