目 录

　　第一部分：三江县政务服务管理办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：三江县政务服务管理办公室2017年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：三江县政务服务管理办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况

　　二、2017年度收入决算情况

　　三、2017年度支出决算情况

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：三江县政务服务管理办公室概况

　　一、主要职能

　　1、工作职责：秉承“方便群众、塑好形象、服务经济”的理念，不断优化服务设施，提升服务功能，提高行政效率，建设三江县最佳投资软环境。政务服务中心以“勤政、务实、高效、廉洁”为宗旨，进入中心的行政审批项目和其他服务事项的“法律依据、申报材料、办理时限、办事流程、收费标准”等进行重新审核认定，对办理流程进行简化和优化，并向社会公众全部公开。

　　2、工作目标：坚持高标准，追求高效率，不断改进行政审批方式，不断优化行政审批流程，提高行政审批透明度，增强服务公众的亲和力，最大限度地方便当事人，把政务服务中心办成促进我县经济快速发展的重要阵地和政府为民服务的重要窗口。

　　3、努力方向：

　　为改善经济运行软环境，使政务服务中心成为投资软环境前沿阵地及政务公开的标志性窗口。在财力许可下，大厅将按标准建设，并提供如下人性化服务：

　　受理公民、法人和其他组织对行政许可和办证事项的申请，审批办证咨询导引，审批法规、政策查询，重点、重大项目联合审批和跟踪督办，开通审批“绿色通道”服务，项目办结短信自动告知，举报投诉受理督查与反馈，复印、打印、传真等配套商务服务；设置电子触摸屏查询，电子大屏幕审批信息公告，网上预受理、申办事项查询与表单下载等服务。

　　工作特点体现在以下五方面：

　　一是行政便民。体现“一集中就能方便群众”的执政理念。

　　二是政务公开。体现“一服务两公开”防止腐败的管理理念。

　　三是服务规范。破除“门难进、脸难看、事难办”的机关陋习。

　　四是行为廉洁。实行严格的党风廉政建设责任制，做到严禁接受妨碍公务的宴请，严禁收受礼金、礼物、有价证券，严禁违法办理人情证，严禁在大厅内抽烟、吃食物，自觉接受人民群众的监督。

　　五是办事高效。为公民、法人和其他组织现场即来即办事项。

　　二、部门决算单位构成

　　三江县政务服务管理办公室

　　第二部分：三江县政务服务管理办公室 2017年部门决算报表

　　见附件

　　第三部分：三江县政务服务管理办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计1528860.50元，支出总计1528860.50元，与2016年相比，收、支分别增加71409.38元、71409.38元；分别增长4.9%、4.9%；增加原因：增加了人员经费支出。

　　二、2017年度收入决算情况

　　本年收入总计1528860.50元，其中:财政拨款收入1528860.50元；占比100% 。

　　三、2017年度支出决算情况

　　本年支出合计1528860.50元，其中：基本支出1528860.50元，占比100%。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

　　2017年度财政拨款收、支总计1528860.50元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加71409.38元，增长4.9%;增加原因：人员经费支出增加。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017 年度财政拨款支出1528860.50元，占本年支出合计的100%。与 2016年相比，财政拨款支出增加71409.38元，同比增长4.9%；增加原因：人员经费支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度财政拨款支出1528860.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1380200.76元，占90.28%；社会保障和就业（类）支出96518.40元，占6.31%；医疗卫生与计划生育支出52141.34元，占3.41%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度财政拨款支出年初预算为1662814.00元，支出决算为1528860.50元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因：减少人员开支经费。

　　1.一般公共服务政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务。 年初预算为4680.00元，支出决算为4680.00元，完成年初预算的100%。

　　2.一般公共服务政府办公室及相关机构事务政务公开审批。年初预算为1449519.00元，支出决算为1308991.76元，完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因：减少人员开支经费。

　　3.一般公共服务政府办公室及相关机构事务其他一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为66529.00元。

　　4.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为98821.00元，支出决算为96518.40元，完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的原因：减少人员经费开支。

　　5.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为23457.00元，支出决算为23457.00元，完成年初预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为13889.00元，支出决算为10836.04元，完成年初预算78.02%，决算数小于预算数的主要原因：减少人员开支经费。

　　7.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为18281.00元，支出决算为17848.30元，完成年初预算97.63%，决算数小于预算数的主要原因：减少人员开支经费。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出1528860.50元，其中：

　　人员经费728566.86元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、奖励金；

　　公用经费800293.64元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000元，支出决算为1170元，完成预算的58.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1170元，完成预算的58.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少530元，下降31.18%，其中：公务接待费支出决算减少530元，下降31.18%。

　　公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待人员支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算1170.00元，占比100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行费支出0元。

　　3.公务接待费支出1170.00元。其中：

　　国内公务接待支出1170.00元。主要用于公务接待。2017年共接待国内来访团组2个、来宾12人次。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无政府基金财政拨款收入支出情况。

　　九、2017年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金45万元，自评覆盖率达到100% .

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，政务中心整栋大楼水电费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：完成水电费的支付进度不够及时。下一步改进措施：合理节约使用水电费，提高水电费的使用效率。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　十、其他重要事项的情况

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度部门机关运行经费支出697003.64元，比2016年增加45441.18元，增长6.97%，增加原因为政务中心办证大厅办公经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度部门政府采购支出总额9700元，其中：政府采购货物支出9700元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，部门共有台式电脑10台，复印机1台。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。