目    录

第一部分：三江县绩效办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江县绩效办2017年度部门决算情况说明

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江县绩效办2017年部门决算报表

一、2017  年度收入支出决算总体情况。

二、2017  年度收入决算情况。

三、2017  年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017  年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县绩效办概况

一、主要职能

三江侗族自治县绩效考评办公室是正科级行政单位，单位代码：69279556—0，部门的基本职能为：负责县级人民政府绩效管理和绩效考评工作，制定年度绩效考评工作方案和考评指标体系，负责组织协调各乡镇、各单位开展和落实各项绩效考评具体工作，协调解决绩效考评工作中存在的问题，强化督促检查，实施科学评估，负责完成区、市、县绩效考评工作。

二、部门决算单位构成

核定行政编制5名，二层事业单位绩效考评中心核定编制4人，其中：主任1名，由正科级领导担任；副主任1名，由副科级领导担任，科员2名，行政工勤编制人员1名，事业编制4名。单位实有人数5名，正科1名，副科2名（其中副主任科员1名），科员1名，行政工勤1名，事业编制0人。  

  第二部分：三江县绩效办2017年度部门决算报表

见附件

第三部分：三江县绩效办2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计608,321.18元，支出总计608,321.18元，与2016年相比，收、支分别增加2,847.79元；分别增长0.47%。主要是增加人员工资调整。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计608,321.18元，其中：财政拨款收入608,321.18元；占比100%  ；上级补助收入0元 ；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计  608,321.18元，其中：基本支出  608,321.18元，占比100%；项目支出0元0；经营支出0元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计  608,321.18元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加2,847.79元，分别增长0.47%。主要是增加人员工资调整。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017  年度财政拨款支出  608,321.18元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加2,847.79元，同比增长0.47%。主要是增加人员工资调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

   2017  年度财政拨款支出  608,321.18元，主要用于以下方面：一般公共服务支出523,112.98元， 占85.99%；医疗卫生与计划生育支出支出31,505.80元，占5.18%；社会保障和就业支出 53,702.40元，占8.83%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

  2017  年度财政拨款支出年初预算为 593838元，支出决算为  608,321.18元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因：主要是增加人员工资调整及增加公务交通补贴支出。

1.  一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为477,424元，支出决算为523,112.98元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于预算数的主要原因是主要是增加公务交通补贴及人员工资调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出。年初预算为 55,283元，支出决算为53,702.40元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险缴费年初预算金额大于实际缴纳金额。

3.  一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 33,171元，支出决算为31,505.80元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险缴费年初预算金额大于实际缴纳金额。

六、2017  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度财政拨款基本支出608,321.18元，其中：

  人员经费453,709.40元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费154,611.78元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017  年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017  年度“三公”经费财政拨款支出预算为  9500元，支出决算为3120元，完成预算的33.68%，其中：公务接待费支出决算为3120元，完成预算的33.68%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加750元，上升31.65%，其中：公务接待费支出决算增加750元，上升31.65%，主要增加县区交流学习。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3120元，占比100 %。具体情况如下：  

  1.公务接待费支出3120元。其中：

  国内公务接待支出3120元。主要用于主要增加县区交流学习。2017 年共接待国内来访团组6个、来宾35人次。

  八、2017  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元。与 2016 年相比，收、支总计无变化。其中，支出情况为：

   2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金30000元，自评覆盖率达到 100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为100 分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出608,321.18元，比 2016年增加 2,847.79元，增长0.47 %，主要是增加人员工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额25,800.00元，其中：政府采购办公设备支出25,800.00元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费。