目    录 

　　第一部分：三江县政府办概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：三江县政府办2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：三江县政府办2017年度部门决算情况说明 

　　一、年度收入支出决算总体情况。

　　二、年度收入决算情况。

　　三、年度支出决算情况

　　四、年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：三江县政府办概况 

　　一、主要职能

　　1、负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室下发文电。

　　2、负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

　　3、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

　　4、研究各乡（镇）人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

　　5、根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

　　6、督促检查县人民政府各部门和乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅、柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室和县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

　　7、协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

　　8、收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

　　9、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

　　10、负责县政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

　　11、做好接待和行政事务工作，为县人民政府领导同志服务。

　　12、负责办理县侨务工作的有关事务。

　　13、办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　1.部门及所属二级机构的基本情况

　　三江县政府办设11个内设机构，秘书股5个、信息股、综合股、侨务工作股、政府督查室、应急办、国资办。

　　(1)第一秘书股

　　负责办理办公室机关有关政务、事务综合协调工作；配合协调县人民政府领导同志政务活动、外事活动的安排；起草县人民政府领导同志的讲话、调研报告，起草或参与起草综合性重要文件；处理县人民政府领导同志的文电、信函、批示，协调督查室和各有关股室确保县长批示和指示的落实；负责政府文电、文印、政府公文办理，印鉴管理；负责政府办各股室的协调工作；负责县政府办公室公务用车管理；办理县政府领导和办公室领导交办的其他事项。

　　(2)第二秘书股

　　组织起草或参与起草《政府工作报告》等重大综合性材料和重要文件，起草县人民政府领导同志的讲话、调研报告；负责县人民政府全体会议、常务会议、党组会议和全县性大型会议的准备、会议记录等会务工作，撰写上述会议纪要；组织收集整理县政府领导同志政务活动信息，编辑政府大事记；负责县人民政府及办公室党组会议安排及记录；负责起草县人民政府及办公室工作计划、工作总结；办理县政府领导和办公室领导交办的其他事项。

　　(3)第三秘书股

　　负责各乡镇、县直各单位的文电收发与运转、交换等方面工作；负责文书档案的收集、整理、立卷、归档、调阅；负责接待信访人员，办理或转送相关信访案件；办理县政府领导和办公室领导交办的其他事项。

　　(4)第四秘书股（文书股）

　　负责县人民政府值班工作，确保与自治区人民政府、柳州市人民政府、县直各部门和单位、各乡（镇）联络通畅；接受并办理向县人民政府负责政府报送的紧急重要事项以及县内相关重大情况和动态；负责办理县人民政府和县政府办公室组织的各种会议通知及政府大楼会议室的安排；负责县政府、县政府办公室及政府机关单位的各种文件、信件、报刊杂志的收订和分发；指导全县政府系统值班工作、安排办公室节假日值班工作；办理县人民政府领导和办公室领导交办的其他事项。

　　(5)第五秘书股（机要秘书股）

　　负责区、市级党政机关及部门文件的收文、登记、送阅、转办、调阅、整理、归档；负责档案管理、保密和机要通信工作；负责保管文件；办理县政府领导和办公室领导交办的其他事项。

　　(6)信息股

　　负责指导全县政府系统的信息工作，建立健全政务信息规章制度；负责政务信息的编辑和报送工作，及时向上级政府报送有关信息；负责政府系统政务信息工作的考核、政务信息网络建设和业务培训、本机关信息化建设的规划、应用、培训及维护管理工作；办理县人民政府领导和办公室领导交办的其他事项。

　　(7)外事侨务办公室

　　负责侨情调查，向县委、县人民政府提供侨情侨务信息；协助做好华侨、港、澳、台同胞和外籍华人来本县接待工作，保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境问题；负责侨务经济工作，做好引进华侨、外籍华人和港、澳、台资金、技术、人才引进工作，开展对外宣传和联谊工作；办理县人民政府领导和办公室领导交办的其他事项。

　　(8)行政财务室

　　负责财务工作，安排财务日常事务；负责编制单位财务收支计划；负责单位会计账册审核、编报；负责向领导提供会计信息；负责政府办公楼内会议室管理工作；负责县政府办公室的劳资、后勤事务管理工作；承担县政府办公室离退休人员的管理工作；办理县人民政府领导和办公室领导交办的其他事项。

　　(9)自治县人民政府督查室

　　负责自治区、柳州市和县人大代表建议意见、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作；负责对全县政府系统督查工作实行业务指导。

　　负责县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、柳州市人民政府和县人民政府重要决策、决定和重大工作部署贯彻执行情况的督促检查和落实反馈工作；负责自治区领导同志和柳州市人民政府领导同志、县人民政府领导同志重要批示及交办事项的督办、落实和反馈工作。

　　(10)自治县人民政府应急管理办公室

　　负责全县应急管理工作及县人民政府应急管理委员会日常工作，办理县人民政府领导和办公室领导交办的其他事项。

　　(11)自治县国有资产监督管理办公室

　　贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策规定；监督管理全县国有资产(国有资本)，组织实施全县国有资产产权界定、产权登记和产权转让，处理国有资产产权纠纷；拟定全县清产核资有关制度并组织实施；参与制定国有企业税后利润分配和国有股权收益的分配方案；参与国有资产(国有资本)预算的编制和执行，负责收缴或监缴国有资产产权收益；调查研究全县国有资产管理的重大问题以及国有资本的分布状况，提供有关信息；参与企业改革工作；负责国有资本的分析统计，评价汇总全县行政事业单位、国有企业、建设单位等年度会计报表；拟定国有资本保值增值的考核指标体系，考核评价企业国有资产经营状况；行使对县级国有资产运营机构的监管，参与国有资产运营机构营理人员的管理、监督等工作；负责监督县属企业的财务管理工作，参与归口的国有企业改革工作，并制定相应的财务管理制度；负责建立全县公共资源统计报告制度和统计评价指标体系。承办县人民政府交办的其他事项。

　　2.单位人员构成情况

　　(1)部门编制情况：行政编制29人,事业编制12人，临时人员3人。

　　(2)部门人员情况：人员36人（正处1人、副处4人、正科8人、副科5人、科员7人、事业8人、临时人员3人）。

　　(3)离退休人员情况：

　　①离休人员1人（正处级）；

　　②退休人员19人（正处级1人、副处级3人、正科级8人、副科级4人、高级工3人）；

　　③其他人员情况：享受遗属补助人数13人（父母1人，配偶12人）。

　　第二部分：三江县政府办 2017年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 　　单位：元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	10,682,257.57	一、一般公共服务支出	7,339,489.57
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、公共安全支出	500,000.00
		五、文化体育与传媒支出
		……
		八、社会保障和就业支出	420,088.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	331,950.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2090730
		……
本年收入合计	10,682,257.57	本年支出合计	10,682,257.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余
收入总计	10,682,257.57	支出总计	10,682,257.57

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　表二：收入决算表

　　单位：元

支出功能项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,682,257.57	10,682,257.57
201	一般公共服务支出	7,339,489.57	7,339,489.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,524,100.07	4,524,100.07
2010301	行政运行	3,569,840.77	3,569,840.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	954,259.30	954,259.30
20199	其他一般公共服务支出	2,815,389.50	2,815,389.50
2019999	其他一般公共服务支出	2,815,389.50	2,815,389.50
204	公共安全支出	500,000.00	500,000.00
20402	公安	500,000.00	500,000.00
2040211	禁毒管理	500,000.00	500,000.00
208	社会保障和就业支出	420,088.00	420,088.00
20805	行政事业单位离退休	420,088.00	420,088.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,088.00	420,088.00
210	医疗卫生与计划生育支出	331,950.00	331,950.00
21007	计划生育事务	60.00	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	331,890.00	331,890.00
2101101	行政单位医疗	130,873.00	130,873.00
2101102	事业单位医疗	27,237.00	27,237.00
2101103	公务员医疗补助	173,780.00	173,780.00
212	城乡社区支出	2,090,730.00	2,090,730.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,090,730.00	2,090,730.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090,730.00	2,090,730.00

　　  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表三：支出决算表

　　单单位：元

支出功能项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,682,257.57	10,273,238.57	409,019.00
201	一般公共服务支出	7,339,489.57	6,930,470.57	409,019.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,524,100.07	4,524,100.07	0.00
2010301	行政运行	3,569,840.77	3,569,840.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	954,259.30	954,259.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,815,389.50	2,406,370.50	409,019.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,815,389.50	2,406,370.50	409,019.00
204	公共安全支出	500,000.00	500,000.00	0.00
20402	公安	500,000.00	500,000.00	0.00
2040211	禁毒管理	500,000.00	500,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420,088.00	420,088.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420,088.00	420,088.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,088.00	420,088.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	331,950.00	331,950.00	0.00
21007	计划生育事务	60.00	60.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	60.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331,890.00	331,890.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130,873.00	130,873.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27,237.00	27,237.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	173,780.00	173,780.00	0.00
212	城乡社区支出	2,090,730.00	2,090,730.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,090,730.00	2,090,730.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090,730.00	2,090,730.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　单位：元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,591,527.57	一、一般公共服务支出	18	7,339,489.57	7,339,489.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,090,730.00	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、公共安全支出	21	500,000.00	500,000.00
	5		……	22
	6		八、社会保障和就业支出	23	420,088.00	420,088.00		0.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	331,950.00	331,950.00		0.00
	8		十、节能环保支出	25	0.00	0.00		0.00
	9		十一、城乡社区支出	26	2,090,730.00	0.00		2,090,730.00
	11		……	28
本年收入合计	12	10,682,257.57	本年支出合计	29	10,682,257.57
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
合计	17	10,682,257.57	合计	34	10,682,257.57

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：元

支出功能项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		8,591,527.57	8,182,508.57	409,019.00
201	一般公共服务支出	7,339,489.57	6,930,470.57	409,019.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,524,100.07	4,524,100.07	0.00
2010301	行政运行	3,569,840.77	3,569,840.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	954,259.30	954,259.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,815,389.50	2,406,370.50	409,019.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,815,389.50	2,406,370.50	409,019.00
204	公共安全支出	500,000.00	500,000.00	0.00
20402	公安	500,000.00	500,000.00	0.00
2040211	禁毒管理	500,000.00	500,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420,088.00	420,088.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420,088.00	420,088.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,088.00	420,088.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	331,950.00	331,950.00	0.00
21007	计划生育事务	60.00	60.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	60.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331,890.00	331,890.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130,873.00	130,873.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27,237.00	27,237.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	173,780.00	173,780.00	0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,531,728.74	302	商品和服务支出	4,181,329.63
30101	基本工资	2,197,935.00	30201	办公费	699,744.13
30102	津贴补贴	880.00	30202	印刷费	145,190.40
30103	资金	550,126.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	156,549.19	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12,208.00
30107	绩效工资	140,296.00	30206	电费	25,505.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432,028.70	30207	邮电费	100,654.95
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	53,913.85	30209	物业管理费	7,656.00
303	对个人和家庭的补助	384,450.20	30211	差旅费	697,593.00
30301	离休费	4,858.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	141,931.00	30213	维修(护)费	84,360.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	180,600.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	78,464.00
30305	生活补助	61,440.00	30216	培训费	97,715.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	38,997.00
30307	医疗费	172,661.20	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	60.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	746,987.95
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	106,896.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	29,800.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	324,400.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,500.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	804,558.20
			310	其他资本性支出	85,000.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	85,000.00
			……
人员经费合计		3,916,178.94	公用经费合计		4,266,329.63

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39,000.00					39,000.00	38,997.00					38,997.00

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，

　　决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合  计
212	城乡社区支出				2,090,730.00	2,090,730.00	2,090,730.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				2,090,730.00	2,090,730.00	2,090,730.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2,090,730.00	2,090,730.00	2,090,730.00

　　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分：三江县政府办2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　2017年度收入总计10682257.57元，支出总计10682257.57元，与2016年相比，收、支均增加1765967.18元；均增长19.81%。增加原因：2017年增加禁毒管理经费和其他国有土地使用权出让收入安排经费。

　　二、2017年度收入决算情况 

　　本年收入总计10682257.57元 ，其中：财政拨款收入10682257.57元；占比100% 。

　　三、2017年度支出决算情况 

　　本年支出合计10682257.57元，其中：基本支出10273238.57元，占比96.17%；项目支出409019元，占比3.83%。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　2017年度财政拨款收、支总计10682257.57元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计均增加1765967.18元，均增长19.81%。增加原因：2017年增加禁毒管理经费和其他国有土地使用权出让收入安排经费。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017 年度财政拨款支出10682257.57元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加1765967.18元，同比增长19.81%。增加原因：2017年增加禁毒管理经费和其他国有土地使用权出让收入安排经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　     2017 年度财政拨款支出10682257.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7339489.57元，占68.71%；公共安全支出500000元，占4.68%；社会保障和就业支出420088元，占3.93%；医疗卫生与计划生育支出331950元，占3.11%；城乡社区支出2090730元，占19.57%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　 2017 年度财政拨款支出年初预算为10682257.57元，支出决算为10682257.57元，完成年初预算的100%。

　　1.          一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为3569840.77元，支出决算为3569840.77元，完成年初预算的100%。

　　2.          一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为954259.3元，支出决算为954259.3元，完成年初预算的100%。

　　3.          一般公共服务（类）其他一般公共服务支出。年初预算为2815389.5元，支出决算为2815389.5元，完成年初预算的100%。

　　4.           公共安全支出（禁毒管理）。年初预算为500000元，支出决算为500000元，完成年初预算的100%。

　　5.          社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为420088元，支出决算为420088元，完成年初预算的100%。

　　6.          医疗卫生与计划生育支出。年初预算为331950元，支出决算为331950元，完成年初预算的100%。

　　7.          城乡社区支（类）出其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为2090730元，支出决算为2090730元，完成年初预算的100%。

　　六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度财政拨款基本支出8182508.57元，其中：

　　 人员经费3916178.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费4266329.63元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为39000元，支出决算为38997元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为38997元，完成预算的99.99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，控制公务接待标准，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加494元，上升1.28%，其中：因公出国（境）费支出决为0元，与2016年相比无变化；公务用车购置及运行费支出为0元，与2016年相比无变化%；公务接待费支出决算增加494元，上升1.28%。

　　     公务接待费支出减少的主要原因是来访人员有所增加。

　　    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占比0 %；公务接待费支出决算38997元，占比100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　    2.公务用车购置及运行费支出0元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出0元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　    3.公务接待费支出38997元。其中：

　　 外宾接待支出0元。 国内公务接待支出38997元。主要用于接待国内来访团、检查组等人员。2017 年共接待国内来访团组131个、来宾800人次。

　　八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计2090730元。与 2016 年相比，收、支总计均增加2090730元，增长100%。其中，支出情况为：

　　2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为2090730元，支出决算2090730元，完成年初预算100%，

　　   1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。 年初预算为2090730元，支出决算为2090730元，完 成年初预算的100%。

　　九、2017 年度预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金409019元，自评覆盖率达到90%

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。存在的问题：预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需提高，年初预算做得比较粗，在执行过程中，出现有预算没支出、有支出没预算安排的情况，造成资金使用上的被动。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　十、其他重要事项的情况 

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度部门机关运行经费支出4266329.63元，比 2016年减少38861.53元，降低0.91%，减少原因严格控制单位经费合理支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度部门政府采购支出总额114870元，其中：政府采购货物支出114870元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　五、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。