三江侗族自治县古宜镇卫生院

2022年度单位决算

第二部分：三江侗族自治县古宜镇卫生2022年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有安排的政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排的国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据”。

第三部分：三江侗族自治县古宜镇卫生2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入18087274.74元，其中本年收入18087274.74元, 较2021年度决算数增加4629524.34 元，增长34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7326141.62元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1503538.55元，增长25.8%，主要原因是：财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.事业收入9629240.9元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加2005504.52元，增长26.3%，主要原因是：医疗业务收入增加。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

6.其他收入1131892.22元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加1124017.86 元，增长142.7%，主要原因是：接受捐赠收入增加。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3536.59元，下降100%，主要原因是：本年无结转。

（二）本单位2022年度总支出18087274.74元，其中本年支出18087274.74元, 较2021年度决算数增加4629524.34元，增长34%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）249011.2元：主要用于社会保障。较2021年度决算数增加249011.2 元，增长100%，主要原因是：

2.卫生健康支出17838263.54元：主要用于基本公共卫生支出。较2021年度决算数增加4380513.14元，增长32%，主要原因是：

3.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0元，下降0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出7326141.62元，较2021年度决算数增加1500001.96元，增长25.7%。其中：基本支出1832140.4元，项目支出5494001.22元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2049543.48元，支出决算为7326141.62元，完成年初预算的357%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7180.2元，支出决算为7180.2元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为161220.67元，支出决算为161220.67元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80610.33元，支出决算为80610.33元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1479359.2元，支出决算为1775129.2元，完成年初预算的120%。主要原因：新增人员。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为321173.08元，支出决算为1179892.3元，完成年初预算的367.37%。主要原因：上级资金不纳入年初预算。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为4033358.32元，完成年初预算的100%。主要原因：上级资金不纳入年初预算。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为85120元，完成年初预算的100%。主要原因：上级资金不纳入年初预算。

（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3630.6元，完成年初预算的100%。主要原因：上级资金不纳入年初预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1832140.4 元，其中：人员经费1832140.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金和其他对个人和家庭的补助等；公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费和其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1823660.2元，完成年初预算的106%。差异原因为经费追加。

（二）商品和服务支出0元，完成年初预算的0%。

（三）对个人和家庭的补助支出8480.2元，完成年初预算的1060%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县古宜镇卫生2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县古宜镇卫生2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0 元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0元。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县古宜镇卫生院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元。2022年三江侗族自治县古宜镇卫生开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出预算为元，支出决算为0元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0元。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为差额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车2辆；其他用车0辆；单价50元万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    我部门根据年初设定的绩效目标，对17个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额999.3万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

 1. 提前下达2022年中央财政重大传染病防控补助资金项目自评综述：全年预算数13.26万元，执行数8.25万元，执行率为60.2%，自评得分为92.44 分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，未能在年底前完成支付。下一步改进措施：及时收集材料，加快支出进度。

    2.2022年计生特殊家庭购买家庭医生签约个性化服务包减免优惠市财政补助资金项目自评综述：全年预算数0.33万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为70 分。项目绩效目标总体完成情况较差，未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情原因，服务对象差两人未取药。下一步改进措施：疫情后，可正常开展工作。

   3.提前下达2022年自治区财政补助市县基本公共卫生服务项目资金项目自评综述：全年预算数45.02万元，执行数45.02万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

    4.2022年中央财政卫生健康补助资金项目资金项目自评综述：全年预算数72.34万元，执行数70.45万元，执行率为97.38%，自评得分为97.72分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情期间，财政资金紧张。下一步改进措施：疫情过后，恢复开展相关工作。

5.2022年自治区财政补助市县基本公共卫生服务原12类项目资金自评综述：全年预算数10.43万元，执行数10.43万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

    6.提前下达2022年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目自评综述：全年预算数237.90万元，执行数237.35万元，执行率为99.77%，自评得分为92.98分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情期间，财政资金紧张。下一步改进措施：疫情过后，恢复开展相关工作。

   7.提前下达2022年中央财政补助村卫生室实施基本药物制度补助资金项目自评综述：全年预算数7.81万元，执行数7.21万元，执行率为92.22%，自评得分为90.88分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情期间，财政资金紧张。下一步改进措施：疫情过后，恢复开展相关工作。

8.提前下达2022年自治区财政补助乡镇卫生院基本药物制度零差率销售补偿项目补助资金项目自评综述：全年预算数17.65万元，执行数16.83万元，执行率为95.37%，自评得分为94.32分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情期间，财政资金紧张。下一步改进措施：疫情过后，恢复开展相关工作。

  9.提前下达2022年自治区财政补助村卫生室实施基本药物制度专项补助资金项目自评综述：全年预算数1.38万元，执行数1.38万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

10.2022年柳州市实施乡村医生“乡聘村用”市级补助经费资金项目自评综述：全年预算数23.62万元，执行数23.62万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

  11.提前下达2022年中央财政补助乡镇卫生院实施基本药物制度补助资金项目自评综述：全年预算数31.02万元，执行数30.35万元，执行率为97.84%，自评得分为93.13分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情期间，财政资金紧张。下一步改进措施：疫情过后，恢复开展相关工作。

  12.新纳入国家基本公卫服务项目县级配套经费项目自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为80分。项目绩效目标总体完成情况较差，未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情期间，财政资金紧张。下一步改进措施：疫情过后，恢复开展相关工作。

  13.提前下达2022年自治区财政补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费资金项目自评综述：全年预算数19.2万元，执行数19.2万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

   14.药品、卫生材料购置资金项目自评综述：全年预算数486.8万元，执行数486.8万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

15.村卫生室基本药物制度补助资金(县级补助)资金项目自评综述：全年预算数0.87万元，执行数0.87万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

16.“乡聘村用”乡村医生补助(县级补助)资金项目自评综述：全年预算数16.03万元，执行数16.03万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

    17.基本公共卫生服务项目补助配套资金(县级补助)资金项目自评综述：全年预算数15.22万元，执行数15.22万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。