中国共产党三江侗族自治县委员会办公室 2022年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2023-11-01 17:10

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中国共产党三江侗族自治县委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

县委办是负责推动中央、自治区、柳州市重大决策部署和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实；负责县委文件及日常文书处理；负责县委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕县委的总体部署和中心工作开展调研；负责提供政策法规服务；承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调全县党务公开工作；负责县委会议、活动的服务和县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委日常值班工作、机要保密工作、督查和绩效考评工作等以及县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

县委办是财政全额预算拨款行政单位，内设10个职能股室：秘书股、综合股、信息值班室、财务室、机要（国家密码管理）室、国安股、保密室、档案室、督查室、绩效股。隶属机构三个：县委办政策法规室、县委办政策研究室、县绩效考评中心。

第二部分：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室2022年部门决算报表

公开01表
收入支出决算总表
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室			单位：元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,997,091.11	一、一般公共服务支出	5,687,897.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	671,863.41
		九、卫生健康支出	329,900.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	22,522.50
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	284,907.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	6,997,091.11	本年支出合计	6,997,091.11
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	6,997,091.11	支出总计	6,997,091.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,997,091.11	6,997,091.11
201	一般公共服务支出	5,687,897.72	5,687,897.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,469.59	60,469.59
2010303	机关服务	60,469.59	60,469.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,627,428.13	5,627,428.13
2013101	行政运行	4,163,057.33	4,163,057.33
2013105	专项业务	72,936.00	72,936.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,391,434.80	1,391,434.80
208	社会保障和就业支出	671,863.41	671,863.41
20805	行政事业单位养老支出	631,447.41	631,447.41
2080501	行政单位离退休	107,454.10	107,454.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,328.89	349,328.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,664.42	174,664.42
20899	其他社会保障和就业支出	40,416.00	40,416.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40,416.00	40,416.00
210	卫生健康支出	329,900.48	329,900.48
21011	行政事业单位医疗	329,900.48	329,900.48
2101101	行政单位医疗	167,579.13	167,579.13
2101103	公务员医疗补助	161,817.35	161,817.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.00	504.00
213	农林水支出	22,522.50	22,522.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22,522.50	22,522.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22,522.50	22,522.50
221	住房保障支出	284,907.00	284,907.00
22102	住房改革支出	284,907.00	284,907.00
2210201	住房公积金	284,907.00	284,907.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,997,091.11	5,510,197.81	1.486,893.30
201	一般公共服务支出	5,687,897.72	4,223,526.92	1,464,370.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,469.59	60,469.59
2010303	机关服务	60,469.59	60,469.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,627,428.13	4,163,057.33	1,464,370.80
2013101	行政运行	4,163,057.33	4,163,057.33
2013105	专项业务	72,936.00		72,936.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,391,434.80		1,391,434.80
208	社会保障和就业支出	671,863.41	671,863.41
20805	行政事业单位养老支出	631,447.41	631,447.41
2080501	行政单位离退休	107,454.10	107,454.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,328.89	349,328.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,664.42	174,664.42
20899	其他社会保障和就业支出	40,416.00	40,416.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40,416.00	40,416.00
210	卫生健康支出	329,900.48	329,900.48
21011	行政事业单位医疗	329,900.48	329,900.48
2101101	行政单位医疗	167,579.13	167,579.13
2101103	公务员医疗补助	161,817.35	161,817.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.00	504.00
213	农林水支出	22,522.50		22,522.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22,522.50		22,522.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22,522.50		22,522.50
221	住房保障支出	284,907.00	284,907.00
22102	住房改革支出	284,907.00	284,907.00
2210201	住房公积金	284,907.00	284,907.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,997,091.11	一、一般公共服务支出	33	5,687,897.72	5,687,897.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	671,863.41	671,863.41
	9		九、卫生健康支出	41	329,900.48	329,900.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	22,522.50	22,522.50
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	284,907	284,907
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	6,997,091.11	本年支出合计	59	6,997,091.11	6,997,091.11
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	6,997,091.11	合计	64	6,997,091.11	6,997,091.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室				单位：元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,997,091.11	5,510,197.81	1,486,893.30
201	一般公共服务支出	5,687,897.72	4,223,526.92	1,464,370.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,469.59	60,469.59
2010303	机关服务	60,469.59	60,469.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,627,428.13	4,163,057.33	1,464,370.80
2013101	行政运行	4,163,057.33	4,163,057.33
2013105	专项业务	72,936.00		72,936.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,391,434.80		1,391,434.80
208	社会保障和就业支出	671,863.41	671,863.41
20805	行政事业单位养老支出	631,447.41	631,447.41
2080501	行政单位离退休	107,454.10	107,454.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,328.89	349,328.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,664.42	174,664.42
20899	其他社会保障和就业支出	40,416.00	40,416.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40,416.00	40,416.00
210	卫生健康支出	329,900.48	329,900.48
21011	行政事业单位医疗	329,900.48	329,900.48
2101101	行政单位医疗	167,579.13	167,579.13
2101103	公务员医疗补助	161,817.35	161,817.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	504.00	504.00
213	农林水支出	22,522.50		22,522.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22,522.50		22,522.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22,522.50		22,522.50
221	住房保障支出	284,907.00	284,907.00
22102	住房改革支出	284,907.00	284,907.00
2210201	住房公积金	284,907.00	284,907.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,016,330.25	302	商品和服务支出	1,281,883.68
30101	基本工资	1,443,472.00	30201	办公费	333,726.19
30102	津贴补贴	911,673.00	30202	印刷费
30103	奖金	490,894.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	78,000.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349,328.89	30206	电费
30109	职业年金缴费	174,664.42	30207	邮电费	69,718.68
30110	职工基本医疗保险缴费	167,579.13	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	111,319.57	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	4,492.24	30211	差旅费	226,007.30
30113	住房公积金	284,907.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,505.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	211,983.88	30215	会议费	8,866.00
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	121,070.10	30217	公务接待费	16,027.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	40,416.00	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	40,700.00
30307	医疗费补助	50,497.78	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	46,891.04
30309	奖励金		30229	福利费	31,820.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,268.34
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	297,900.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
		4,016,330.25	30299	其他商品和服务支出	192,454.13
		1,443,472.00	307	债务利息及费用支出
		911,673.00	30701	国内债务付息
		490,894.00	30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
		78,000.00	30704	国外债务发行费用
		349,328.89	309	资本性支出（基本建设）
		174,664.42	30901	房屋建筑物购建
		167,579.13	30902	办公设备购置
		111,319.57	30903	专用设备购置
		4,492.24	30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	4,228,314.13		公用经费合计	1,281,883.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室									单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52,100.00		27,000.00		27,000.00	25,100.00	28,295.34		28,295.34		12,268.34	16,027.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室					单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室				单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党三江侗族自治县委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入6997091.11元，其中本年收入6997091.11元, 较2021年度决算数减少1995034.38元，下降22.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6997091.11元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1995034.38元，增长下降22.19%，主要原因是：项目经费压降、社保及公积金基数下调。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年度没有此项收入。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年度没有此项收入。

6.其他收入0元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门2022年度没有此项收入。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2022年使用非财政拨款结余0元

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2022年上年结转和结余0元

（二）本部门2022年度总支出6997091.11 元，其中本年支出6997091.11元, 较2021年度决算数减少1995034.38元，下降22.19%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5687897.72元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等各项人员经费以及机关运行。较2021年度决算数减少1415169.26元，下降19.92%，主要原因是：人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）671863.41元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2021年度决算数减少320651.09元，下降32.31%，主要原因是：社保基数调低。

3.卫生健康支出（类）32900.48元：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。较2021年度决算数减少37176.53元，下降91.86%，主要原因是：医疗保险基数调低。

4.农林水支出（类）22522.50元：主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴（第一书记驻村工作经费）。较2021年度决算数增加11209.50元，增长99.08%，主要原因是：行政第一书记1人，对应增加第一书记工作经费。

5.住房保障支出(类)284907元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。较2021年度决算数减少196347元，下降40.80%，主要原因是：公积金基数调低。

6.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2022年度结余分配0元。

7.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2022年度年末结转和结余0元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出6997091.11元，较2021年度决算数减少1995034.38元，增速下降22.19%。其中：基本支出5510197.81元，项目支出1486893.30元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5762553.73元，支出决算为6997091.11元，完成年初预算的124.42%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为60469.59元。主要用于县机关事务中心长期借调人员经费。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3767591.58元，支出决算为4163057.33元，完成年初预算的110.49%。主要原因人员增加，人员经费增加等。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为153700元，支出决算为72936元，完成年初预算的47.45%。主要原因是年底国库经费紧张，部门项目无库款支付。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为480680元，支出决算为1391434.80元，完成年初预算的289.47%。主要原因年中有追加国产计算机终端保密检查系统经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为98212元，支出决算为107454.10元，完成年初预算的109.41%。主要原因是年中有2人在职转退休。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为375128.32元，支出决算为349328.89元，完成年初预算的93.12%。主要原因社保基数下调。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为187564.16元，支出决算为174664.2元，完成年初预算的93.12%。主要原因社保基数下调。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算为40416元，支出决算为40416元，完成年初预算的100%。主要原因预决算持平。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为182875.06元，支出决算为167579.13元，完成年初预算的91.63%。主要原因医疗保险基数下调。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为164536.37元，支出决算为161817.35元，完成年初预算的98.35%。主要原因基数下调。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为30000元，支出决算为22522.50元，完成年初预算的75.08%。主要原因是年中国库资金紧张，部分支付无法终审。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为281346.24元，支出决算为284907元，完成年初预算的101.27%。主要原因中途有人员调入，经费增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5510197.81元，其中：人员经费4228314.13元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1281883.68元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4016300.25元，完成年初预算的112.70 %。主要原因是中途有人员调入。

（二）商品和服务支出1281883.68元，完成年初预算的97.35 %。主要原因是年中国库资金紧张，部分支付无法终审。

（三）对个人和家庭的补助211983.88元，完成年初预算的106.24 %。主要原因为年中有2人在职转退休。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国共产党三江侗族自治县委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党三江侗族自治县委员会办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为52100元，支出决算为28295.34元，完成预算的54.31%，比上年减少9.16元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算12268.34元，公务接待费支出决算16027元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比上年增减（减少）0元，原因是无该项经费预算。全年使用财政拨款安排中国共产党三江侗族自治县委员会办公室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为27000元，支出决算为12268.34元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比上年增加（减少）0元，原因是本年度没有购置公车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为27000元，支出决算为12268.34元，完成预算的45.44%，比上年减少6.16元，原因是厉行节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展机要相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出决算数12268.34元，平均每辆12268.34元。

（三）公务接待费支出预算为25100元，支出决算为16027元，完成预算的63.85%，比上年减少3元，原因是厉行节约。国内公务接待批次23次，人次160次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出1,281,883.68元，比年初预算数减少34927.36元，降低2.65%。主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支。比2021年增加72482.36元，增长5.99 %。主要原因是：年中人员调入，在编人增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元，授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50元以上通用设备0台（套），单价100 元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算部门整体支出开支绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出6576252.11元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，预算执行率较好，评价为优。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

部门整体支出自评得分为98.07分，全年预算数8147714.59元，执行数6576252.11元，执行率为80.71%，自评得分为98.07分。发现的主要问题及原因：一是我办属于综合协调部门，工作较繁杂，而财政安排的经费有限，存在较大的收支矛盾。二是相关制度体系还不够完善，需要按照绩效考核评分表进一步细化、完善相应制度和机制，将绩效工作落实到实际工作中。

下一步将继续完善工作机制，进一步细化预算标志工作，增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步深入贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约、依法依规支出原则，保障办公室正常经费开支。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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