三江侗族自治县总工会 2022年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2023-11-01 17:20

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三江侗族自治县总工会

2022年度部门决算

目录

第一部分：三江县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 三江县总工会2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江县总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：三江县总工会概况

一、主要职能

（一）坚持党的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，与有关部门配合，帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益。

（三）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。承担全国、广西、柳州市劳动模范（先进工作者）和全国、广西“五一”劳动奖章、奖状，广西工匠、柳州工匠获得者的推荐、评选和管理工作，负责三江工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（五）协助乡镇党委和县直有关单位管理工会的领导干部；监督检查全县企事业单位工会干部党风廉政建设情况；研究制定全县工会干部管理制度和培训规划；负责全县各乡镇（街道）、各单位工会干部的培训工作。

（六）指导全县工会组织建设，推动产业工人队伍建设，推动乡镇（街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。协助有关部门参与社会治安综合治理、平安创建。指导全县工会劳动保护安全生产工作；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；依法对安全生产和职业病防治工作进行监督。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定全县工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担县委、县人民政府及上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.组织机构和单位性质。县总工会属国家党政机关群众团体，属于财政全额供给单位。其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个（三江县总工会工人文化宫）。本行政单位机关内设办公室、经审办、女职工部、宣教部、财务部、劳动保护部、组织民政部、保障工信部、法律信访部、帮扶中心等10个部门。

2．人员情况：在职人数8人（正科4人、副科2人、机关工勤1人，事业管理人员1人）。

第二部分：三江县总工会2022年部门决算报表

公开01表
收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县总工会			单位：元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,346,487.69	一、一般公共服务支出	1,004,583.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	188,289.58
		九、卫生健康支出	94,804.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	8,000,000.00
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	58,810.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	9,346,487.69	本年支出合计	9,346,487.69
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	9,346,487.69	支出总计	9,346,487.69

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：三江侗族自治县总工会								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,346,487.69	9,346,487.69
201	一般公共服务支出	1,004,583.39	1,004,583.39
20129	群众团体事务	1,004,583.39	1,004,583.39
2012902	一般行政管理事务	867,996.23	867,996.23
2012999	其他群众团体事务支出	136,587.16	136,587.16
208	社会保障和就业支出	188,289.58	188,289.58
20805	行政事业单位养老支出	188,289.58	188,289.58
2080501	行政单位离退休	68,549.40	68,549.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,826.80	79,826.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,913.38	39,913.38
210	卫生健康支出	94,804.72	94,804.72
21011	行政事业单位医疗	94,804.72	94,804.72
2101101	行政单位医疗	33,677.40	33,677.40
2101103	公务员医疗补助	61,127.32	61,127.32
215	资源勘探工业信息等支出	8,000,000.00	8,000,000.00
21501	资源勘探开发	8,000,000.00	8,000,000.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,000,000.00	8,000,000.00
221	住房保障支出	58,810.00	58,810.00
22102	住房改革支出	58,810.00	58,810.00
2210201	住房公积金	58,810.00	58,810.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：三江侗族自治县总工会							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,346,487.69	1,209,900.53	8,136,587.16
201	一般公共服务支出	1,004,583.39	867,996.23	136,587.16
20129	群众团体事务	1,004,583.39	867,996.23	136,587.16
2012902	一般行政管理事务	867,996.23	867,996.23
2012999	其他群众团体事务支出	136,587.16		136,587.16
208	社会保障和就业支出	188,289.58	188,289.58
20805	行政事业单位养老支出	188,289.58	188,289.58
2080501	行政单位离退休	68,549.40	68,549.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,826.80	79,826.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,913.38	39,913.38
210	卫生健康支出	94,804.72	94,804.72
21011	行政事业单位医疗	94,804.72	94,804.72
2101101	行政单位医疗	33,677.40	33,677.40
2101103	公务员医疗补助	61,127.32	61,127.32
215	资源勘探工业信息等支出	8,000,000.00		8,000,000.00
21501	资源勘探开发	8,000,000.00		8,000,000.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,000,000.00		8,000,000.00
221	住房保障支出	58,810.00	58,810.00
22102	住房改革支出	58,810.00	58,810.00
2210201	住房公积金	58,810.00	58,810.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县总工会							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,346,487.69	一、一般公共服务支出	33	1,004,583.39	1,004,583.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	188,289.58	188,289.58
	9		九、卫生健康支出	41	94,804.72	94,804.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,000,000.00	8,000,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58,810.00	58,810.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	9,346,487.69	本年支出合计	59	9,346,487.69	9,346,487.69
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	9,346,487.69	合计	64	9,346,487.69	9,346,487.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县总工会				单位：元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,346,487.69	1,209,900.53	8,136,587.16
201	一般公共服务支出	1,004,583.39	867,996.23	136,587.16
20129	群众团体事务	1,004,583.39	867,996.23	136,587.16
2012902	一般行政管理事务	867,996.23	867,996.23
2012999	其他群众团体事务支出	136,587.16		136,587.16
208	社会保障和就业支出	188,289.58	188,289.58
20805	行政事业单位养老支出	188,289.58	188,289.58
2080501	行政单位离退休	68,549.40	68,549.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,826.80	79,826.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,913.38	39,913.38
210	卫生健康支出	94,804.72	94,804.72
21011	行政事业单位医疗	94,804.72	94,804.72
2101101	行政单位医疗	33,677.40	33,677.40
2101103	公务员医疗补助	61,127.32	61,127.32
215	资源勘探工业信息等支出	8,000,000.00		8,000,000.00
21501	资源勘探开发	8,000,000.00		8,000,000.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,000,000.00		8,000,000.00
221	住房保障支出	58,810.00	58,810.00
22102	住房改革支出	58,810.00	58,810.00
2210201	住房公积金	58,810.00	58,810.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：三江侗族自治县总工会					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	886,667.94	302	商品和服务支出	213,137.23
30101	基本工资	341,353.00	30201	办公费	28,629.00
30102	津贴补贴	202,400.00	30202	印刷费
30103	奖金	102,060.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资		30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,826.80	30206	电费	13,373.78
30109	职业年金缴费	39,913.38	30207	邮电费	27,275.65
30110	职工基本医疗保险缴费	33,677.40	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	28,128.36	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	499.00	30211	差旅费	20,734.00
30113	住房公积金	58,810.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	380.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	110,095.36	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费	2,100.00
30302	退休费	77,096.40	30217	公务接待费	4,895.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助	32,998.96	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	10,206.80
30309	奖励金		30229	福利费	5,180.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67,050.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	33,313.00
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	996763.30		公用经费合计	213,137.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：三江侗族自治县总工会									单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4900					4900	4895					4895

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：三江侗族自治县总工会					单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计	0	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

公开09
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县总工会				单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分：三江县总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入9346487.69元，其中本年收入9346487.69元, 较2021年度决算数减少6479166.46元，下降40.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9346487.69元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少6479166.46元，下降40.94%，主要原因是：2021年全县财政拨款工会经费在我会做预算及支出，2022年全县财政拨款工会经费不在我会支出了，在各基层工会单位预算及支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算持平，无增减变动。

（二）本部门2022年度总支出9346487.69元，其中本年支出9346487.69元, 较2021年度决算数减少6479166.46元，下降40.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1004583.39元：主要用于县总工会的项目支出及基本支出，较2021年度决算数减少14462323.86元，下降93.50%，主要原因是：2021年全县行政事业单位职工工会经费在我会做预算及支出，2022年全县行政事业单位职工工会经费不在我会支出了，在各基层工会单位支出。

2.社会保障和就业支出（类）188289.58元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2021年度决算数增加11378.34元，增长6.43%，主要原因是行政事业单位养老支出增长。

3.卫生健康支出94804.72元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助，较2021年度决算数减少2761.94.34元，下降2.83%，主要原因为缴纳医疗保险的基数调整。

4.资源勘探工业信息等支出8000000元，主要用于三江县工人文化宫建设补助。较2021年度决算数增长8000000元，增长100%，主要原因是工人文化宫建设是2022县庆项目，而2021年没有该项目。

5.住房保障支出58810元，主要用于在职行政事业人员住房公积金支出，较2021年度决算数减少25459元，下降30.21%，主要原因为缴交往房公积金基数调整。

6.结余分配0.00元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算持平，无增减变动。

7.年末结转和结余0.00元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算持平，无增减变动。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出9346487.69元，较2021年度决算数减少6479166.46元，下降40.94%，其中：基本支出1209900.53元，项目支出8136587.16元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1240405.50元，支出决算为9346487.69 元，完成年初预算的753.50%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为770009.98元，支出决算为867996.23元，完成年初预算的112.73%。决算数大于预算数主要原因是人员经费变动。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为121200.00元，支出决算为136587.16元，完成年初预算的112.70%。决算数大于预算数主要原因是有上级专项经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为64036.40元，支出决算为68549.40元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数主要原因是退休人员经费有变动。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81654.40元，支出决算为79826.8元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数主要原因是基数调整变动。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40827.20元，支出决算为39913.38元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数主要原因是基数调整变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39806.52元，支出决算为33677.4元，完成年初预算的84.60%。决算数小于预算数主要原因是基数调整变动。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61630.20元，支出决算为61127.32元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数主要原因是基数调整变动。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为8000000.00元，决算数大于预算数主要原因是工人文化宫建设项目是2022县庆项目，年中有上级专项经费后追加的项目资金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61240.80元，支出决算为58810.00元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数主要原因是资金紧张，决算数小于预算数主要原因是基数调整变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1209900.53元，其中：人员经费996763.3元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费213137.23元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出886667.94元，完成年初预算的114.07%。差异主要原因工资及奖金提高。主要包括：基本工资341353.00元、津贴补贴202400.00元、奖金102060.00元、机关事业单位基本养老保险缴费79826.80元、职业年金缴费39913.38元、职工基本医疗保险缴费33677.40元、公务员医疗补助缴费28128.36元、其他社会保障缴费499.00元、住房公积金58810.00元。

（二）对个人和家庭的补助110095.36元，完成年初预算的104.42%，差异主要原因是退休费增加。主要包括：退休费77096.40元，医疗补助32998.96元。

（三）商品和服务支出213137.23元，完成年初预算的90.13 %。差异主要原因由于年末资金紧张无法开支。主要包括：办公费28629.00元、电费13373.78元、邮电费27275.65元、差旅费20734.00元、维修（护）费380.00元、培训费2100.00元、公务接待费4895.00元、工会经费10206.80元、福利费5180.00元、其他交通费用67050.00元、其他商品和服务支出33313.00元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

三江县总工会2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江县总工会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4900元，支出决算为4895元，完成预算的99.90%，比上年减少5元，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算0.00元，公务接待费支出决算4895元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与2021年度决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排三江县总工会机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与2021年度决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与2021年度决算持平，无增减变动。

2022年，三江县总工会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00元，平均每辆0.00元。

（三）公务接待费支出预算为4900元，支出决算为4895元，完成预算的99.90%，比上年减少5元，原因是节约开支。国内公务接待6批次，32人次，国（境）外公务接待费支出0.00元，0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出213137.23元，比年初预算数减少23329.57元，降低9.87%。主要原因是：资金紧张，节约开支。比2021年增加70994.92元，增长49.95 %。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对财政预算管理要求，对“全县行政事业单位职工工会经费”、“职工文化体育活动经费”等10个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额18046285.18元，我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“全县行政事业单位职工工会经费”项目自评综述：全年预算数9036117.04元，执行数9604338.02元，执行率为106.29%，自评分100分。“职工文化体育活动经费”项目自评综述：全年预算数200000.00元，执行数186360元，执行率为93.18%，自评分100分。项目绩效目标总体完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目内容调整后绩效目标未及时调整；二是绩效目标设定不够科学。下一步改进措施：一是及时根据项目变化调整绩效目标；二是提高绩效目标设定合理、科学性。

部门整体支出自评得分100分，全年调整后预算数18996495.28元，全年执行数18948425.71元，执行率99.75%。我会各项工作任务在年度内完成，绩效目标均顺利完成。但由于我会绩效评价工作仍处于起步阶段，绩效目标设定的科学性及绩效目标的调整及时性尚需进一步加强。

《项目支出绩效自评表》《部门整体绩效自评表》详见后附件。

2022年度部门整体绩效自评表
部门名称	三江侗族自治县总工会		部门编码	312
部门预算安排资金（万元）	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计	1061.006	838.644	1899.649	1894.843	99.75%
	其中：一般公共预算拨款	124.041	838.644	962.684	934.409	0.971
	政府性基金	0	0	0	0	0
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	936.965	0	936.965	960.434	1.025
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	县总工会主要是维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

自评得分（满分100分）		99.97		预算执行（10分）		9.97
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	产出数量	指标一：劳模人数27人；指标二：下乡组建工作次数120次/年；指标三：经审次数10次/年；指标四：职工运动会次数1次/年；指标五：劳模座谈会次数2次；指标六：困难职工慰问2次；指标七：职工技能竞赛2次以上；指标八：职工技能培训2次；指标九：职工业务培训1次。	10	达成预期指标	10
		质量指标	劳模津贴标准	150元/人月	5	达成预期指标	5		劳模津贴都能按标准按时发放。
			劳模体检费标准	600元/人年	5	达成预期指标	5		劳模体检金额每人600元。
			专项活动完成率	100%	10	达成预期指标	10		专项活动按时按质完成。
		时效指标	产出时效	2022年12月31日	10	达成预期指标	10		2022年12月31日前完成。
		成本指标	产出成本	10610059.54元	10	达成预期指标	10		总的支出18948425.71元，其中8000000元为追加的工人文化宫采购项目补助经费。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	对社会产生积极影响	20	达成预期指标	20
	效益指标	社会效益指标	对社会产生积极影响	重点组建工会，工会的组建工作将重点向扶贫领域延伸，重点突出在易地扶贫搬迁点的扶贫车间或扶贫工厂建会建家，使贫困劳动者得到应有的保障。职工技能竞赛，提升工会服务职工的水平，不断充实广大职工群众业余文化生活的重要形式。弘扬劳模精神，完善联系、服务、激励劳模工匠制度措施，加大对劳模、工匠特别是困难劳模、困难工匠的关心帮扶力度。深化劳模和工匠人才创新工作室创建工作，提升创建质量和工作水平。	10	达成预期指标	10		重点组建工会，工会的组建工作将重点向扶贫领域延伸，重点突出在易地扶贫搬迁点的扶贫车间或扶贫工厂建会建家，使贫困劳动者得到应有的保障。职工技能竞赛，提升工会服务职工的水平，不断充实广大职工群众业余文化生活的重要形式。弘扬劳模精神，完善联系、服务、激励劳模工匠制度措施，加大对劳模、工匠特别是困难劳模、困难工匠的关心帮扶力度。深化劳模和工匠人才创新工作室创建工作，提升创建质量和工作水平。
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	95%	10	达成预期指标	10		服务对象满意度达95%以上

2022年度预算项目绩效自评表
项目名称		全县行政事业单位职工工会经费			项目编码	450226220431200040684
项目实施单位		312001-三江侗族自治县总工会			主管部门	312-三江侗族自治县总工会
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		903.6117		0	903.6117	960.4338	106.29%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金	——	903.6117		0.0	903.6117	960.4338	106.29
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		工会经费主要用于为会员及其他职工开展教育、文体、宣传等活动的支出
项目起始时间		2022			项目终止时间	2023
项目实施进度安排		年内完成工会经费下拨
年度绩效目标		为全县职工开展教育、文体、宣传活动、让职工的生活得以保障，以良好的精神状态投入到工作中去。
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）	10.00
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	产出数量		＝1年	20	1	20	完成全县行政事业单位财拨工会经费上缴数960.43万元。
		质量指标	产出质量		预算工会经费单位数个	10	达成预期指标	10	完成全县行政事业单位财拨工会经费上缴数960.43万元。
		时效指标	产出时效		＝1年	10	1	10	完成全县行政事业单位财拨工会经费上缴数960.43万元。
		成本指标	产出成本		＝960.43元	10	960.43	10	完成全县行政事业单位财拨工会经费上缴数960.43万元。
	效益指标	社会效益指标	社会效益		达到预期效益	30	达成预期指标	30	完成全县行政事业单位财拨工会经费上缴数960.43万元。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		95%	10	达成预期指标	10	调查满意度达95%以上。

2022年度预算项目绩效自评表
项目名称		职工文化体育活动经费			项目编码	450226220431200040719
项目实施单位		312001-三江侗族自治县总工会			主管部门	312-三江侗族自治县总工会
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		20		0	20	18.636	93.18%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金	——	20.0		0.0	20.0	18.636	93.18
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		在职工中社会培养和践行社会主义核心价值，积极组织本地区职工开展主题鲜明、内容丰富的践行社会主义核心价值观活动，积极组织职工文化体育和体育活动。
项目起始时间		2022			项目终止时间	2022
项目实施进度安排		2022年安排在5月进行职工中社会培养和践行社会主义核心价值，积极组织本地区职工开展主题鲜明、内容丰富的践行社会主义核心价值观活动，积极组织职工文化体育和体育活动。
年度绩效目标		在职工中社会培养和践行社会主义核心价值，积极组织本地区职工开展主题鲜明、内容丰富的践行社会主义核心价值观活动，积极组织职工文化体育和体育活动。
自评得分（满分100分）			99.32		预算执行（10分）	9.32
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述
	产出指标	数量指标	数量指标		＝1次	20	1	20	2022年7月18日举办“中国梦.劳动美——喜迎二十大建功新时代”三江侗族自治县“迎县庆”职工运动会
		质量指标	质量指标		圆满完成比赛	10	达成预期指标	10	2022年8月12日晚圆满闭幕
		时效指标	时效指标		2022年12月前	10	达成预期指标	10	2022年8月12日晚圆满闭幕
		成本指标	成本指标		≤200000元	10	186360	10	各项开支共计186360元，比预算节约了13640元，减少了开支成本。
	效益指标	经济效益指标	社会效益		达到提升	30	达成预期指标	30	丰富了我县广大职工的文体生活，营造团结向上、拼搏进取的工作氛围，更是激发了广大干部职工工作热情和创新能力，丰富了我县广大职工的文体生活，营造团结向上、拼搏进取的工作氛围，更是激发了广大干部职工工作热情和创新能力，
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		95%	10	达成预期指标	10	调查服务对象满意度达到95%以上

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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三江侗族自治县总工会 2022年度部门决算

三江侗族自治县总工会 2022年度部门决算