三江侗族自治县丹洲镇中心校 2022年度单位决算
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三江侗族自治县丹洲镇中心校
2022年度单位决算
目 录
第一部分： 三江侗族自治县丹洲镇中心校概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：三江侗族自治县丹洲镇中心校2022年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三江侗族自治县丹洲镇中心校2022年度单位决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县丹洲镇中心校概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府、县教育局有关教育工作的方针、政策和法规，拟订全校教育发展战略法。
2、拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；
5、管理和指导学校教育工作，确保普通九年义务教育工作成果。
二、单位机构设置情况
部门决算共5个单位构成，其中：丹洲镇中心小学、丹洲镇第二小学、丹洲镇中心幼儿园、丹洲镇江荷幼儿园、丹洲镇西坡幼儿园。
第二部分：三江侗族自治县丹洲镇中心校 2022年单位决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称：三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,540,254.11 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 10,540,254.11 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 10,540,254.11 | 本年支出合计 | 10,540,254.11 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 10,540,254.11 | 支出总计 | 10,540,254.11 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称：三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,540,254.11 | 10,540,254.11 | ||||||
205 | 教育支出 | 10,540,254.11 | 10,540,254.11 | |||||
20502 | 普通教育 | 10,540,254.11 | 10,540,254.11 | |||||
2050201 | 学前教育 | 815,067.73 | 815,067.73 | |||||
2050202 | 小学教育 | 9,725,186.38 | 9,725,186.38 | |||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称： 三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10,540,254.11 | 10,480,254.11 | 60,000.00 | ||||
205 | 教育支出 | 10,540,254.11 | 10,480,254.11 | 60,000.00 | |||
20502 | 普通教育 | 10,540,254.11 | 10,480,254.11 | 60,000.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 815,067.73 | 815,067.73 | ||||
2050202 | 小学教育 | 9,725,186.38 | 9,665,186.38 | 60,000.00 | |||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称： 三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,540,254.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 10,540,254.11 | 10,540,254.11 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 10,540,254.11 | 本年支出合计 | 59 | 10,540,254.11 | 10,540,254.11 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 10,540,254.11 | 合计 | 64 | 10,540,254.11 | 10,540,254.11 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 10,540,254.11 | 10,480,254.11 | 60,000.00 | |
205 | 教育支出 | 10,540,254.11 | 10,480,254.11 | 60,000.00 |
20502 | 普通教育 | 10,540,254.11 | 10,480,254.11 | 60,000.00 |
2050201 | 学前教育 | 815,067.73 | 815,067.73 | |
2050202 | 小学教育 | 9,725,186.38 | 9,665,186.38 | 60,000.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称：三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 单位：元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,598,823.01 | 302 | 商品和服务支出 | 1,301,923.50 |
30101 | 基本工资 | 3,021,121.00 | 30201 | 办公费 | 793,731.75 |
30102 | 津贴补贴 | 1,218,770.80 | 30202 | 印刷费 | 6,715.00 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 973,253.00 | 30205 | 水费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 566,938.36 | 30206 | 电费 | 61,207.19 |
30109 | 职业年金缴费 | 325,019.64 | 30207 | 邮电费 | 52,000.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 278,381.33 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 28,188.86 | 30211 | 差旅费 | 41,174.00 |
30113 | 住房公积金 | 436,393.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 750,757.02 | 30214 | 租赁费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,579,507.60 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 41,887.50 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 943,414.10 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 635,793.50 | 30228 | 工会经费 | 74,793.36 |
30309 | 奖励金 | 300.00 | 30229 | 福利费 | 27,900.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 202,514.70 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出（基本建设） | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助（基本建设） | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 9,178,330.61 | 公用经费合计 | 1,301,923.50 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称： 三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2022年度没有“三公”经费支出收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
公开08 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称： 三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20502 | 普通教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2050201 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2050202 | 小学教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开09 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 0 | 0 | 0 |
2050201 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 |
2050202 | 小学教育 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
第三部分：三江侗族自治县丹洲镇中心校2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入10540254.11元，其中本年收入10540254.11元, 较2021年度决算数减少4146086.81 元，下降28.23%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入10540254.11元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4146086.81 元，下降28.23%，主要原因是：学生人数减少，人员增量绩效工资、社保等标准降低。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 元，与上年持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 元，与上年持平。
4.事业收入0 元，与上年持平。
5.经营收入0 元，与上年持平。
6.其他收入0 元，与上年持平。
7.使用非财政拨款结余0元，与上年持平。
8.上年结转和结余0元，与上年持平。
（二）本单位2022年度总支出10540254.11元，其中本年支出10540254.11元, 较2021年度决算数减少4146086.81 元，下降28.23%。支出具体情况如下：
1.教育支出10540254.11 元：主要用于基本支出和人员经费支出。
2.结余分配0元，与上年持平。
3.年末结转和结余0元，与上年持平。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出10540254.11元，较2021年度决算数减少4146086.81元，下降28.23%。其中：基本支出10480254.11元，项目支出60000.00元。
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8351624.23元，支出决算为10540254.11元，完成年初预算的126.20%。其中：
（一）教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）年初预算：795097.28元，支出决算815067.73元，预决算差异的主要原因是免保教费，奖补资金未纳入预算。主要用于（1）人员经费：704409.98，占决算数的86.42%，其中工资福利支出704409.98元；（2）商品与服务支出：110657.75元，占决算数的13.58 %。
（二）教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）年初预算：7556526.95元，支出决算9725186.38元，预决算差异的主要原因是：本年度学生人数增加、营养改善计划、上级公用经费未预算。主要用于（1）人员经费：8473920.63，占决算数的87.13%，其中工资福利支出6894413.03元；对个人家庭补助支出1579507.6元；（2）商品与服务支出：1191265.75元，占决算数的12.26%；（3）项目支出：60000.00元，占决算数的0.61 %。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10480254.11 元，其中：人员经费9178330.61元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金和其他对个人和家庭的补助等；公用经费1301923.5元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费等 。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出6894413.03元，占决算数的65.7%。
（二）商品和服务支出1301923.5 元，占决算数的12.42%。
（三）三）对个人和家庭的补助1579507.6元占决算数的21.88%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
三江侗族自治县丹洲镇中心校2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县丹洲镇中心校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0 元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0 元，与上年持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0 元。其中：
公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。
公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，三江侗族自治县丹洲镇中心校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。
（三）公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额61200.00 元，其中：政府采购货物支出61200.00 元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0 元，授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50元 以上通用设备321台（套），单价100 元以上专用设备36台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3724878.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，对6个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3724878.00元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
城乡义务教育补助经费(中央资金)——公用经费(小学)项目自评综述：全年预算数680000.00元，执行数676790.5元，执行率为99.53%，自评得分为98.95分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 城乡义务教育补助经费（中央资金）-公用经费 | 项目编码 | 450226220420100041523 | |||||||
项目实施单位 | 201015-三江侗族自治县丹洲镇中心校 | 主管部门 | 201-三江侗族自治县教育局 | |||||||
预算执行情况 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率（％） | |||||
合计 | 0 | 68 | 67.6791 | 99.53% | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 67.6791 | 99.53 | ||||
本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
政府性基金 | 一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
国有资本经营预算 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
其他资金 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
财政拨款预算调整率 (%) | 调整原因说明 | |||||||||
项目概况（包括项目立 项依据、可行性和必要 性、支持范围、实施内 容等） | 农村义务教育学生定额公用经费政策按规定得到有效落实，减轻农村家庭教育负担，增强学校建设及学校日常运转。年度完成率100％。 | |||||||||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |||||||
项目实施进度安排 | 按进度支付 | |||||||||
年度绩效目标 | 农村义务教育学生公用经费政策按规定得到有效落实，减轻农村家庭教育负担，增强学校建设及学校日常运转。年度完成率100％。 | |||||||||
自评得分（满分100分） | 98.95 | 预算执行（10分） | 9.95 | |||||||
项目绩 效目标 衡量指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育小学阶段补助人数 | 10000元 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 农村义务教育小学阶段补助819人 | |||
质量指标 | 农村义务教育小学阶段享受补助 | =100% | 10 | 100 | 10 | 农村义务教育小学阶段享受补助人数所占比例 | ||||
时效指标 | 资助经费及时发放率（100％） | =100% | 10 | 100 | 10 | 资助经费及时发放率（100％） | ||||
成本指标 | 小学阶段补助标准每学年人均补 | 650 | 10 | 达成预期指标 | 9 | 小学阶段补助标准每学年人均补助标准650元 | 财政收回指标未完成支付 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农村家庭教育负担，增强学 | 有效 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 减轻农村家庭教育负担，增强学校建设 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生家长满意度（≥＊＊％） | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 受助学生家长满意度95％ | |||
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
