三江侗族自治县县直机关幼儿园 

2022年度单位决算

目   录

第一部分： 三江侗族自治县县直机关幼儿园 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分： 三江侗族自治县县直机关幼儿园 2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 三江侗族自治县县直机关幼儿园 2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 三江侗族自治县县直机关幼儿园  概况

一、主要职能

县直幼儿园是学前幼儿教育事业，专为学前适龄儿童提供保育和教育服务，为家长解决后顾之忧的服务工作。极开展各项优质保育、教学创新、环境创设等教研活动评比，积极开展教学保育跟岗培训。如期完成校园教学、保育、修整工作。狠抓保育质量，提高了教学质量，提高了服务态度，进一步提高防疫、消毒、保健工作，确保了幼儿园安全卫生和健康发展。

二、单位机构设置情况

三江侗族自治县县直机关幼儿园是全额预算管理拨款事业单位单位，年末在职职工30人，退休职工30人，协管员2人，临时工33人。单位员工各司其职，为学前适龄儿童提供保育和教育服务。

第二部分： 三江侗族自治县县直机关幼儿园   2022年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（本单位2022年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。）

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。）

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分： 三江侗族自治县县直机关幼儿园 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4661578.09元，其中本年收入4652894.67元, 较2021年度决算数减少1396428.77元，下降23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4652894.67元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1396428.77 元，增速下降23%，主要原因是：由于疫情原因，本年度绩效奖金减少，一次性项目减少，非税项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收。

4.事业收入0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

5.经营收入0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

6.其他收入0 元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余8683.42元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是：因为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度。

（二）本单位2022年度总支出4661578.09元，其中本年支出4652894.67元, 较2021年度决算数减少1396428.77元，下降23%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）4652894.67元：主要用于学前教育支出，较2021年度决算数减少1396428.77元，下降23%，主要原因是：一次性项目减少，非税项目支出减少。

2.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数持平，主要原因是：无结余分配。

3.年末结转和结余8683.42 元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是：因为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出4652894.67元，较2021年度决算数减少1396428.77元，下降23%。其中：基本支出4652894.67元，项目支出0元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4652894.67元，支出决算为4652894.67元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4802790.78元，支出决算为4652894.67元，完成年初预算的96.88%。主要用于学前教育事来发展支出经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4652894.67 元，其中：人员经费4287856.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费365038.23元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3958217.84元，完成年初预算的135.84%。

（二）商品和服务支出365038.23元，完成年初预算的122.16%。

（三）对个人和家庭的补助329638.6元，完成年初预算的100.76%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0 元，较2021年度决算数增加（减少）0 元，与上年持平。其中：基本支出0 元，项目支出0 元。

本单位2022 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（三江侗族自治县县直机关幼儿园2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。）

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0元。其中：基本支出0元，项目支出0元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（三江侗族自治县县直机关幼儿园2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。）

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0 元，公务接待费支出决算0 元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县县直机关幼儿园出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 元，支出决算为0 元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。购置了0辆公务用车，公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。2022年，三江侗族自治县县直机关幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出预算为0 元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出0元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数持平。

(本单位无机关运行经费支出)

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%。

(本单位无政府采购支出。)

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50元 以上通用设备41台，单价100 元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1385925.23元，占一般公共预算项目支出总额的29.8 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看：由于疫情原因，人员经费每月都能按时支付到位，但非税项目支出就减少了。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对9个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1385925.23元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

幼儿餐具用具卫生安全防疫消毒经费(非税缴国库收入安排)项目自评综述：全年预算数50000元，执行数30000元，执行率为60%，自评得分为80.23 分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，已经录入支付，财政未审核支付。下一步改进措施：跟进支付进度。